【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 請(qǐng)單上申請(qǐng)人所要求價(jià)格的5%，或大于人民幣100元，需在申請(qǐng)人部門主管重新加簽后，方可向供貨商簽發(fā)采購(gòu)訂單。四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出，采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。五、采購(gòu)訂單應(yīng)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)，行政部不能發(fā)出訂單，采購(gòu)訂單發(fā)出前，不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。六、所有收貨必須由獨(dú)立于采購(gòu)人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。七、庫(kù)管人員負(fù)責(zé)核實(shí)發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致，據(jù)此填寫收貨報(bào)告。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物，申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報(bào)告、采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票交給財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部作為付款憑證。八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。對(duì)滯期30天的訂單將在跟蹤后，決定訂單有效性。第十三章 庫(kù)房管理辦法第一節(jié) 總則 為加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 本辦法中所指的庫(kù)房管理包括：物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等工作。 本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié) 物資運(yùn)行流程 入庫(kù)程序：采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》，并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核 退庫(kù)程序：領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核第三節(jié) 物資的驗(yàn)收 物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。 嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無(wú)計(jì)劃不收；逾期不收。 對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。 采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。 采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》，在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。 驗(yàn)收合格后，采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。 物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào)，編制入庫(kù)檔案。第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。 為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)?！拔宀话l(fā)”：無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。 物資發(fā)放出庫(kù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。 庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》時(shí)，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放?！?庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。 物資發(fā)放時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午9：0011：40 下午16：0017：10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。 必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié) 物資的回收 領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。 辦理退庫(kù)手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫(kù)管員。 退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。 退庫(kù)時(shí)，工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。 庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。 物資的回收時(shí)間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午9：0011：40 下午16：0017：10 此時(shí)段外，原則上不進(jìn)行物資回收。第六節(jié) 物資的盤點(diǎn) 物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。 物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。 對(duì)物資的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法。 盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員（財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員）必須在場(chǎng)。 按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。 盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況，并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。 庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理，每周末交部門主管。 非人為原因造成的物品報(bào)廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。第七節(jié) 物資的搬運(yùn) 按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。 搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 放置物件時(shí)，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價(jià)。 庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié) 物資的安全 庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。 做好消防工作，提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各項(xiàng)消防措施。 庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，盡力控制火勢(shì)。 庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。 應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。 嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。 庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。 庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開(kāi)庫(kù)房時(shí)，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。1保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。1保安人員24小時(shí)值班，一旦發(fā)生險(xiǎn)情，應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施，嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打“110”。1除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫(kù)房。1每日下班前，庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié) 庫(kù)房的清潔 庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。 每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫(kù)房員完成。 空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理，嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。第十節(jié) 考勤制度 庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。 上午上班，庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡，9：00前到達(dá)庫(kù)房，準(zhǔn)備發(fā)料。 24小時(shí)保持通訊暢通?！?若離開(kāi)庫(kù)房，應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。 若請(qǐng)假，需提前一天提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假?！「奖?差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷市外其他城市市內(nèi)部門經(jīng)理級(jí)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市40010080市外其他城市3508060市內(nèi)3005040高級(jí)專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市3509070市外其他城市3007050市內(nèi)2505030專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市2006060市外其他城市1505040市內(nèi)1003030普通員工經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市1505050市外其他城市1004040市內(nèi)1003030注: 憑票報(bào)銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)。第二編人力資源管理制度第一章 總則一、目的：為了提高員工勞動(dòng)效率、增強(qiáng)公司凝聚力、調(diào)動(dòng)員工積極性、使日常管理有制度依據(jù)，特制定本制度。二、適用范圍：１、本公司員工的管理除根據(jù)《勞動(dòng)法》外，均依據(jù)本管理制度。２、本制度所稱員工指公司所有正式及試用員工（包括臨時(shí)工）。三、為了不斷完善管理制度和薪酬福利制度，本公司將進(jìn)一步修訂本制度。第二章 錄用一、因工作需要，用人部門需增加員工時(shí)，應(yīng)向人力資源部提交書面申請(qǐng)并提供詳細(xì)崗位描述，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部會(huì)同用人部門執(zhí)行招聘程序。二、錄用人員由人力資源部通知辦理試用手續(xù)，入職時(shí)間以人力資源部核準(zhǔn)時(shí)間為最后依據(jù)；原則上員工的試用期為三個(gè)月，如員工在試用期間表現(xiàn)突出，經(jīng)部門經(jīng)理申請(qǐng)人力資源部審核后由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)可縮短試用時(shí)間。員工試用期滿后應(yīng)于人力資源部領(lǐng)取轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表后送交人力資源部提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)。三、試用期表現(xiàn)不合格者，公司可隨時(shí)終止試用期，予以辭退。 四、試用人員報(bào)道時(shí)，必須向人力資源部送交以下材料：１、身份證原件、復(fù)印件２、畢業(yè)證、職稱證書原件、復(fù)印件３、公司員工登記表（如實(shí)填寫）４、體檢合格表（市級(jí)醫(yī)院）５、一寸彩色登記照兩張６、其它必要文件五、員工一經(jīng)正式錄用，即辦理用工手續(xù)（相關(guān)內(nèi)容由人力資源部解釋）并簽訂聘用合同及保密合同，辦理相應(yīng)社會(huì)保險(xiǎn)、商業(yè)保險(xiǎn)及其它手續(xù)。六、如合同期未滿公司須裁員，員工補(bǔ)償費(fèi)按《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、聘用程序目的：完善招聘程序，使招聘工作更有計(jì)劃性、時(shí)效性。適用范圍：公司內(nèi)部有用人需要的所有部門。政策：公司各部門經(jīng)理有責(zé)任在制定年度計(jì)劃的同時(shí)制定新增職位的計(jì)劃。部門經(jīng)理須填寫職位說(shuō)明書，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后交人力資源部按用人需求進(jìn)行人員招聘、錄用工作。招募渠道：人力資源部在接到主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)的聘用申請(qǐng)表后，按計(jì)劃通過(guò)下列渠道進(jìn)行招募：刊登招聘廣告（報(bào)刊、網(wǎng)站）參加人才招聘會(huì)通過(guò)獵頭公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)員工推薦篩選人才：人力資源部從收到的簡(jiǎn)歷中進(jìn)行第一輪篩選工作，將符合基本條件的申請(qǐng)人簡(jiǎn)歷轉(zhuǎn)給相關(guān)部門經(jīng)理進(jìn)行再次篩選。面試：簡(jiǎn)歷經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理篩選后，由預(yù)先確定的面試小組成員（最少兩人）分別對(duì)職位申請(qǐng)人進(jìn)行面試。面試完成后，面試小組成員須填寫完整的面試報(bào)告，交人力資源部復(fù)核。最終，人力資源部與相關(guān)部門經(jīng)理協(xié)商確定候選人是否被錄用。根據(jù)具體情況，人力資源部會(huì)對(duì)職位申請(qǐng)人簡(jiǎn)歷中描述的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。面試小組成員構(gòu)成：面試小組至少由職能部門經(jīng)理（或由其指定代理負(fù)責(zé)人）和人力資源部招聘經(jīng)理構(gòu)成；部門經(jīng)理（含）以上職位，面試小組須由人力資源部經(jīng)理及總經(jīng)理及所有副總經(jīng)理組成。選拔人才：面試后，綜合考慮面試小組成員的書面面試報(bào)告，確定職位的最終候選人。普通員工由用人部門和人力資源部確定，簽發(fā)試用通知書，部門經(jīng)理（含）職務(wù)以上員工，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由人力資源部簽發(fā)錄用通知書，經(jīng)職位申請(qǐng)人簽字后生效。原件由人力資源部保存，員工保留復(fù)印件。員工確定正式上班日期后，人力資源部為其辦理相關(guān)人事手續(xù)。員工上班的第一個(gè)工作日，由人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行新員工培訓(xùn)。八、臨時(shí)工聘用定義：根據(jù)項(xiàng)目要求，每次在本公司服務(wù)3個(gè)月以下。手續(xù)：根據(jù)項(xiàng)目，各職能部門提交人員需求至人力資源部，經(jīng)人力資源部審核后，由主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由人力資源部辦理。九、人事批準(zhǔn)權(quán)限目的：為了提高效率，簡(jiǎn)化批準(zhǔn)程序，縮短批準(zhǔn)時(shí)限，特制定此權(quán)限。適用范圍：所有與人力資源有關(guān)的申請(qǐng)。政策：?jiǎn)T工或部門經(jīng)理提出人力資源申請(qǐng)，填寫有關(guān)表格，提交主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由人力資源部審查并辦理。（表格中○代表?yè)碛袇⑴c審批權(quán)限）項(xiàng)目級(jí)別總經(jīng)理級(jí)部門級(jí)人力資源年度計(jì)劃○○○面試非經(jīng)理級(jí)○○經(jīng)理級(jí)○○休假○復(fù)核自愿離職非經(jīng)理級(jí)○審查經(jīng)理級(jí)○審查非自愿離職非經(jīng)理級(jí)○○經(jīng)理級(jí)○○離職面試非經(jīng)理級(jí)○○經(jīng)理級(jí)○○內(nèi)部調(diào)動(dòng)非經(jīng)理級(jí)○○經(jīng)理級(jí)○審查升職非經(jīng)理級(jí)○審查經(jīng)理級(jí)○審查聘用臨時(shí)工用工時(shí)間=3個(gè)月○審查用工時(shí)間延長(zhǎng)或3個(gè)月○審查十、內(nèi)部通告公司人力資源部在下列情況下對(duì)公司內(nèi)部做出通告：在職位出現(xiàn)空缺時(shí)在錄用新員工，處分、辭退老員工時(shí)在獎(jiǎng)勵(lì)員工時(shí)在組織員工活動(dòng)時(shí)在有關(guān)人事管理制度變動(dòng)時(shí)（含薪資標(biāo)準(zhǔn)）人力資源部利用公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向公司所有部門做出內(nèi)部通告。十一、內(nèi)部調(diào)動(dòng)目的：更好的使員工得到發(fā)展，充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。適用范圍：所有員工。政策：公司有需要公開(kāi)招聘的職位時(shí)，公司鼓勵(lì)內(nèi)部員工申請(qǐng)（申請(qǐng)人須在原崗位上工作半年以上才具有內(nèi)部調(diào)動(dòng)的資格），公司會(huì)優(yōu)先考慮內(nèi)部員工的申請(qǐng)。具體程序：用人部門填寫用人申請(qǐng)表并經(jīng)批準(zhǔn)。人力資源部根據(jù)用人部門的申請(qǐng)，通過(guò)各種方式通告員工。員工須提前與本部門經(jīng)理討論調(diào)動(dòng)意向，并取得認(rèn)可。員工將申請(qǐng)通過(guò)電子郵件通知公司招聘經(jīng)理。招聘主管初步核對(duì)申請(qǐng)人情況與用人部門要求。招聘主管安排用人部門經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行面試。如用人部門同意申請(qǐng)人的職位申請(qǐng)，須與申請(qǐng)人原主管部門經(jīng)理協(xié)商其調(diào)入新職位的日期。1用人部門填寫雇員職位變化表，交人力資源部人事、檔案主管變更。十二、內(nèi)部推薦公司鼓勵(lì)員工將人才推薦至公司，既能節(jié)省公司開(kāi)支，又有利于人力資源部工作。對(duì)于將核心人才引入公司的員工，公司將視具體情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。十三、自愿離職公司正式員工在任何情況下提出自愿離