【文章內(nèi)容簡介】 前15天前，項目組各工程師按之前已下發(fā)的白圖、施工圖審核要點表、歷史圖紙會審、三層會驗等經(jīng)驗、地區(qū)公司各項專項決議的會議紀要內(nèi)容進行審核，并在下發(fā)前3天監(jiān)督設計院修改完畢。未進行審核導致現(xiàn)場返工產(chǎn)生變更，由項目經(jīng)理及中層對相關(guān)責任人進行不少于100元處罰，嚴重的由公司發(fā)文處理?；又ёo條件圖審核。。第四條 施工圖報集團審圖部審查1）、由設計質(zhì)量控制組制定詳細審圖計劃項目經(jīng)理每月1號左右準備三個月后報審的圖紙1套（項目組需完成自審）及相關(guān)報審資料（下發(fā)的總平、豎向、條件圖、調(diào)整申報等），以便設計質(zhì)量控制組提前做圖紙審查臺帳。需報審圖的項目組為：已開盤項目、未開盤但完成其中一棟樓全套施工圖的項目。2）、設計質(zhì)量控制組根據(jù)項目提供的圖紙情況（新戶型未報審、已開盤未報審的項目優(yōu)先）提前制定將來3個月（含當月）的報審臺帳。3）、項目組根據(jù)設計質(zhì)量控制組的審圖臺帳提前3個月進行自審，設計院第一次提交時間為圖紙上交前80天；項目組一審時間15天，設計院修改7天，修改圖返回后項目組復核4天，設計院修改4天。4）、設計質(zhì)量控制組提前50天介入審查施工圖，設計質(zhì)量控制組需在7天內(nèi)給出一審意見，項目組組織設計院在10天內(nèi)修改完畢并復核后提交設計質(zhì)量控制組二審；設計質(zhì)量控制組在5天內(nèi)給出二審意見，設計院需在5天內(nèi)修改完畢報總工室項目組復核，剩下23天由質(zhì)量組進行相關(guān)質(zhì)量把控。5）、項目經(jīng)理建立審圖、討論組等溝通機制；項目工程師應按審圖計劃節(jié)點積極跟進意見修改情況。如設計院未在上述規(guī)定時間內(nèi)返回修改圖的，每逾期1天對相關(guān)專業(yè)的項目工程師考核50元；如因跟進不到位而導致無法按原計劃報審該套圖紙的，給予相關(guān)責任人扣罰500元以上的處分，設計質(zhì)量控制組考核，嚴重的由公司發(fā)文考核。6）、設計質(zhì)量控制組給出的一審意見中如發(fā)現(xiàn)白圖審核要點表中的相關(guān)問題未改到位的，按表中考核金額的2倍對項目工程師進行考核；對于錯漏碰缺的問題，每條考核2元；如發(fā)現(xiàn)有違反集團審查要點表中黑體字條文的問題，每條考核10元；如該套圖紙單專業(yè)最終排名在集團前六名的，按總工室專項設計質(zhì)量獎勵制度進行獎勵，并可免除上述扣罰，設計質(zhì)量控制組負責考核。7）、項目組負責準備報審資料，調(diào)整申報需在設計質(zhì)量控制組一審前準備完自審的問題，待一審意見給出后補充相關(guān)的問題，3天內(nèi)報集團審批，并在圖紙?zhí)峤磺?0天內(nèi)取得批復。項目工程師需復核集團的批復意見是否有誤，并將批復意見下發(fā)設計院，督促設計院修改到位。如因跟進不到位而導致無法按原計劃報審該套圖紙的，給予相關(guān)責任人扣罰500元以上的處分，設計質(zhì)量控制組考核，嚴重的由公司發(fā)文考核。8）、其他報審的關(guān)鍵資料需在報審前30天匯總，如有缺失，應及時補充，并在報審前10天全部整理完畢。如因缺關(guān)鍵資料導致無法按原計劃報審該套圖紙的，給予相關(guān)責任人至少降一級工資的處分。第三章 變更管理制度第一節(jié) 變更審批流程第一條 嚴格執(zhí)行《恒大地產(chǎn)集團設計管理制度》設計變更管理條例。第二條 設計變更級別：分一級設計變更和二級設計變更。1. 設計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設計變更：a) 設計變更內(nèi)容與銷售資料不一致。b) 設計變更內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化。c) 設計變更內(nèi)容與報建圖不一致。d) 設計變更嚴重延誤工程的工期。e) 設計變更造成工程造價增加＞5萬元。2. 除一級設計變更以外的變更均屬二級設計變更。3. 設計變更審批權(quán)限：一級設計變更由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；二級設計變更由地區(qū)公司主管設計領(lǐng)導審批。第三條 藍圖會審前的修改以會審紀要下發(fā)；會審后的修改以藍圖變更形式下發(fā)。第四條 下發(fā)藍圖前、白圖圖紙會審后的修改按下列原則處理：1. 審圖部提出的涉及安全質(zhì)量問題的修改需下發(fā)白圖變更；2. 不影響工程造價的修改需下發(fā)白圖變更；3. 影響工程造價、延誤、返工的修改需下發(fā)白圖變更；4. 綜合會驗后的修改需下發(fā)白圖變更；5. 有各部門來函的修改需7日內(nèi)下發(fā)白圖變更；6. 集團標準更新、政府要求等不可抗力產(chǎn)生的修改需下發(fā)白圖變更；7. 不納入扣分的需及時下發(fā)白圖變更，不納入扣分范圍的變更有：1) 園林類的設計變更；2) 屬于不可抗力的政府相關(guān)部門法規(guī)、政策、審批意見引起的變更；3) 因開發(fā)報建批復滯后導致非技術(shù)原因的變更；4) 施工原因造成的設計變更；5) 按集團要求進行的設計變更；6) 根據(jù)營銷、物業(yè)、招商、運營的需求，對單體方案及設計要求進行調(diào)整，按《恒大地產(chǎn)集團設計管理制度》，經(jīng)集團審批同意而產(chǎn)生的設計變更。7) 節(jié)約成本，并未造成工期延誤的設計優(yōu)化變更。第五條 變更下發(fā)形式：1. 藍圖圖紙會審后15日內(nèi)需出藍圖變更；2. 修改量較小的以變更單形式下發(fā)（變更單中需明確修改前后內(nèi)容）；3. 修改量較大的以變更單及附圖形式下發(fā)，需在圖中標注修改內(nèi)容或未修改內(nèi)容（變更單中需說明）、更改出圖時間及更新圖紙目錄（僅藍圖）；4. 涉及重大調(diào)整的（如更換戶型、調(diào)整規(guī)劃）以新圖形式下發(fā)，并函告圖紙接收部門，收回原下發(fā)未實施部分圖紙。第六條 設計變更的申報流程： 1. 影響工程造價、工程工期延誤、造成返工的變更，需走ERP變更流程；2. 經(jīng)辦人在ERP管理系統(tǒng)提報《地區(qū)公司施工圖設計變更申報表》；報審基本信息應包括：修改原因、變更內(nèi)容、調(diào)整范圍是否施工、對現(xiàn)場是否造成影響及影響程度、涉及造價金額、增加成本金額、相應施工圖藍圖下發(fā)時間、是否已進行圖紙會審。3. 根據(jù)需要營銷部、開發(fā)部、工程部、預決算部等相關(guān)部門會簽；4. 根據(jù)變更級別報相應領(lǐng)導審批；第七條 設計變更的申報會簽要求 1. 變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽； 2. 變更內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預決算部會簽；3. 變更內(nèi)容與報建圖不一致的，需開發(fā)部會簽；4. 變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。第八條 設計變更審批通過后發(fā)至工程部、預決算部、工程技術(shù)部，同時抄送集團設計院及會簽相關(guān)部門。第二節(jié) 變更臺帳不涉及扣分的變更及時下發(fā)、涉及扣分的變更（每周匯總）審批后下發(fā)。所有變更均需列臺賬、匯總、提供給地區(qū)公司相關(guān)部門并走ERP流程，所有變更都需報備資料員。每周五中午前將臺賬匯總至資料員處并提交質(zhì)量組審核，預估扣分情況。如遇節(jié)假日則在放假前一日中午前匯總。第三節(jié) 變更考核細則第一條 變更導致設計質(zhì)量扣分的：扣罰直接責任人金額為所扣分數(shù)*100；扣罰項目經(jīng)理金額為所扣分數(shù)*30；扣罰分管中層金額為所扣分數(shù)*20；扣罰主任金額為所扣分數(shù)*10，以上考核不累加。第二條 情節(jié)特別嚴重的、視情節(jié)嚴重情況對相關(guān)責任人進行扣罰當月一定比例綜合獎金、降薪、降職、免職、開除等處分，由總工室中層及主任討論確定并報主管領(lǐng)導審批。第三條 發(fā)現(xiàn)錯誤不及時糾正，將錯就錯的，一旦發(fā)現(xiàn)，另行從重處理。第四條 節(jié)約成本，并未造成工期延誤的設計優(yōu)化變更獎勵相關(guān)責任人1001000元。第五條 上述考核不與公司或集團發(fā)文考核累加執(zhí)行。第六條 如遇換崗等原因現(xiàn)任工程師接手項目時間較短，原則上由現(xiàn)任工程師相應負責。圖紙變更扣罰根據(jù)項目交接情況、交接時間等情況報總工室主任確定相應責任比例。第四節(jié) 變更原因?qū)ｎ}總結(jié)每月5日按專業(yè)進行一次，暫定部門中層牽頭組織。（列入每月培訓計劃）第四章 聯(lián)系單、圖紙會審、綜合會驗（原三層會驗）制度第一節(jié) 聯(lián)系單回復制度第一條 公司制度（詳《恒大地產(chǎn)集團設計管理制度》（2015年發(fā)文版）第八章 第三十三條）：聯(lián)系單涉及現(xiàn)場設計問題的處理： 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決并書面通知地區(qū)總工室。除此之外的設計問題，工程部通過EMS系統(tǒng)發(fā)至總工室，總工室按以下要求處理：總工室24小時內(nèi)必須有明確的處理意見發(fā)至現(xiàn)場，每超1小時，扣罰總工室主任15元?？偣な?8小時內(nèi)必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，每超1小時，扣罰總工室主任15元。總工室7天內(nèi)必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲1天，扣罰總工室主任15元。工程技術(shù)部考核。第二條 總工室處理細則：收到聯(lián)系單24小時內(nèi) EMS溝通上直接回復，措辭可參考：已收悉，并已與設計院取得聯(lián)系，正復核圖紙中；48小時內(nèi)下發(fā)電子版圖紙或變更，并回函，如果不涉及變更情況回復內(nèi)容應盡量避開變更字樣；7天內(nèi)正式變更需走ERP流程。如未按時限回復或走完流程的，以小時計算的，每延一個小時扣罰責任工程師5元；以天計算的，每延一天扣罰責任工程師10元。第二節(jié) 圖紙會審第一條 公司制度（詳《恒大地產(chǎn)集團設計管理制度》（2015年發(fā)文版）第七章 第二十七條）總工室應組織外委設計單位參加主體土建施工圖圖紙會審，每期圖紙會審中，建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過15處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程管理部考核。地區(qū)公司總工室應將施工圖圖紙會審記錄15天內(nèi)報集團設計院備案。未按時間要求報備的，每延遲1天，扣罰地區(qū)公司總工室主任15元，集團設計院考核。第二條 總工室內(nèi)部圖紙會審每次圖紙下發(fā)前24小時內(nèi)，項目經(jīng)理應組織各專業(yè)內(nèi)部圖紙會審，排查錯漏碰缺問題、綜合會驗常見錯誤及各專業(yè)問題，并提交資料員白圖審核記錄及各專業(yè)的套圖校審會簽記錄， 24小時內(nèi)敦促設計院完成修改所有問題。如出現(xiàn)提出問題未及時修改并在后期產(chǎn)生變更，每條變更扣罰專業(yè)工程師，視扣分情況而定（每0~1分扣罰50元，1~3分扣罰100元，3~5分扣罰200分，10分扣罰500元）；如項目經(jīng)理組織未按時組織或組織不力，每次扣罰項目經(jīng)理50元。（注：各專業(yè)套圖校審由建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)主導，設備專業(yè)需把控提資準確性）第三條 工程部圖紙會審分階段下發(fā)的過程圖（如基礎(chǔ)圖、插筋圖、預埋圖等），在下發(fā)前可視圖紙問題情況進行電話會議或到現(xiàn)場的圖紙會審，形成會審記錄，按日期保存，每次會審后48小時內(nèi)項目經(jīng)理匯總答復意見并交由資料員存檔；整套圖紙、或體量較大的過程圖紙（如涉及全專業(yè)正負零以下圖紙）下發(fā)后15天內(nèi)進行圖紙會審。圖紙會審前可主動提出以技術(shù)交底或答疑形式在圖紙會審之前最大化解決問題避免變更，由項目經(jīng)理組織，如因項目經(jīng)理未及時此項工作造成圖紙會審變更過多的情況：建筑、結(jié)構(gòu)專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過15處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處，錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、項目經(jīng)理 5元，項目中層5 元，總工室主任10元。會審涉及變更應在會審后15天內(nèi)走完ERP流程后下發(fā)。圖紙會審記錄表應體現(xiàn)內(nèi)容在圖紙下發(fā)后會審前所有變更；圖紙會審時間（詳《恒大地產(chǎn)集團工程建設管理制度》（2015年發(fā)文版）第一章第七條）每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導主持的，由總工室、預決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審，主管設計領(lǐng)導參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后2天內(nèi)將會審記錄提交總工室確認，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。會審過程中工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對會審場景進行拍照、上傳。涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標前工程部組織招投標部、總工室、預決算部、工程技術(shù)部以及設計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責任部門負責人500元。綜合計劃部考核。會審質(zhì)量低，明顯應發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對參加會審的相關(guān)人員問責處理。工程技術(shù)部考核。第三節(jié) 綜合會驗（三層會驗）第一條 公司制度（《恒大地產(chǎn)集團工程建設管理制度》（2015年發(fā)文版）第一章第十七條）每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后五十天內(nèi)，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。完成“三層會驗”兩天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會驗”參加部門及預決算部、開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設計文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計劃員負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責任人500元?？偣な铱己?。會驗過程中工程部工程師須使用驗收終端系統(tǒng)對會驗場景進行拍照、上傳。第二條 總工室處理細則為盡早發(fā)現(xiàn)問題避免標準層施工產(chǎn)生過多重復錯誤、簽證，項目組應及時了解現(xiàn)場施工進度，在每期工程標準層樓面結(jié)構(gòu)完成后，提醒工程部五十天內(nèi)完成綜合會驗的準備工作，責任人為項目經(jīng)理。綜合會驗的牽頭部門為總工室，總工室應通知到位，在接到工程部通知并與工程部溝通好時間后，總工室擬好會驗通知通過KK、ems、短信、電話等方式發(fā)送給各參會部門負責人。未通知到位的扣罰項目經(jīng)理50元。綜合會驗通知模板XXXXX項目綜合會驗通知：根據(jù)《恒大地產(chǎn)集團工程建設管理制度》的相關(guān)規(guī)定，茲定于201X年X月X日（星期X）下(上)午X:00進行XXXXX項目XX樓【XX戶型】綜合會驗，請總工室、工程管理部、工程部、營銷部、物業(yè)公司等各相關(guān)部門及主體、安裝、裝修、鋁合金、消防、電梯等施工單位，入戶門、櫥柜等廠家準時參加（施工單