【文章內(nèi)容簡介】 商品原印條碼未被重用。要按照規(guī)定的時間內(nèi)送錄入室，錄入室要在規(guī)定的時間內(nèi)輸入審核完畢。財務(wù)部結(jié)算組以電腦打印的“商品驗收單”為入帳依據(jù)。如果發(fā)生損溢，且在正常范圍內(nèi)，實物負(fù)責(zé)人按照訂單數(shù)填寫實收數(shù)，同時填寫損溢單。注明途中正常損溢，物流部文員先審核進(jìn)貨驗收單，然后輸入損溢單。2．3．3．1．3．聯(lián)營商品進(jìn)貨流程（聯(lián)營）專柜的進(jìn)貨柜組收貨理貨區(qū)根據(jù)送貨清單驗貨、質(zhì)檢聯(lián)營廠家送貨說明：進(jìn)貨采用直上柜方式，必要進(jìn)可租用外倉2．3．3．1．4．商品的調(diào)拔適用范圍：部門、小組、電腦錄入員、財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)：《內(nèi)部調(diào)拔單》計有三聯(lián)：轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入、財務(wù)聯(lián)，前兩聯(lián)由相應(yīng)實物人留存。程 序：內(nèi)部調(diào)拔工作程序兩部門/柜組長協(xié)商同意，填寫《內(nèi)部調(diào)拔單》財務(wù)聯(lián)送理貨區(qū)文員錄入發(fā)貨/收貨，雙方實物負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)聯(lián)至財務(wù)部2．3．3．1．5．商品銷售工作程序2．3．3．1．5．1．非開單區(qū)售貨流程適用范圍：門店服務(wù)員、部門/柜組長標(biāo)準(zhǔn)：按收銀員商品編碼銷售；打包員核對件數(shù)。程 序：非開單區(qū)售貨流程圖選好商品交收銀臺（1）商品掃碼（2）收銀打印小票（3）保安驗票（4）顧客提貨出門（5）說明： 不能隨意捆扎商品。 步驟2，商品掃碼時，嚴(yán)禁收銀員以同價格商品借碼銷售。 一品多碼的商品，要加貼商品銷售碼。 需要進(jìn)行單品優(yōu)惠的商品，要事先輸入短期變價通知單。 每日營業(yè)終了，營業(yè)員要清理貨架，清除非本貨架的商品。 顧客在收銀臺放棄購買的商品要由專人定時人收銀臺收回，放歸到正確的貨架上。2．3．3．1．5．2．開單區(qū)售貨流程適用范圍：門店服務(wù)員、部門/柜組長標(biāo)準(zhǔn)：向顧客提供和介紹優(yōu)質(zhì)商品，提供一流服務(wù)； 認(rèn)真填寫銷售單，要求項目填寫齊全，字跡清楚，計算正確，結(jié)算方式明確； 發(fā)貨是要認(rèn)真核對，單據(jù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決。程 序：開單區(qū)售貨流程圖成交開票（1）交款（2）收銀打印小票（3）遞交驗單（4）發(fā)貨（5）顧客驗貨說明： 步驟2，交款時應(yīng)向顧客指示就近收銀臺交款，金額較大的應(yīng)代顧客交款。 步驟5發(fā)貨時，收回簽章的銷售單第二聯(lián)和電腦打印小票核對無誤才可發(fā)貨，并將銷售單第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作購物憑證。 各柜長服務(wù)員將每日銷售發(fā)貨聯(lián)和電腦小票按成交順序裝訂成冊，各實物負(fù)責(zé)人據(jù)此登記“商品管理手冊”。 次日，各柜長或指定人將各組“管理手冊”當(dāng)日銷售額加總，登記“商品資金核算手冊”本月銷售欄，送交會計部、核算組有關(guān)會計同電腦報表核對，如有差及時查找原因，并做到當(dāng)日事當(dāng)日畢。 一品多碼的商品，要加貼商品銷售碼。 需要進(jìn)行單品優(yōu)惠的商品，要事先輸入短期變價通知單。 非單品商品的優(yōu)惠按實際銷售價開票。 單品商品的優(yōu)惠根據(jù)事先輸入的短期變價通知單，按原零售價開票，同時注明“打折”字樣。2．3．3．1．6顧客退貨工作流程適用范圍：部門主管、收銀員、質(zhì)量督導(dǎo) 標(biāo)準(zhǔn)：所退商品必須有在商場的購物憑證；所退商品，顧客必須持有原購物憑證；必須按商場退貨原則受理退貨；退貨服務(wù)質(zhì)量要銷售服務(wù)質(zhì)量一致；填寫紅字《商品銷售單》。程 序：顧客退貨工作流程圖接待顧客退貨（1）填寫紅字“商品銷售清單”（2）有關(guān)部門審批簽字同意（3）退貨商品柜組收回簽字（4）收銀員驗退貨審批簽字，退顧客價款（5）2．3．3．1．7商品進(jìn)價調(diào)整工作程序適用范圍：部門/小組、買手、財務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)：填寫《商品進(jìn)價調(diào)整單》，凡屬物價員，買手，電腦錄入員，填寫或簽名要注明自己工號；《商品進(jìn)價調(diào)整單》計三聯(lián)，買手、廠商、財務(wù)聯(lián)。程 序：商品進(jìn)價調(diào)整流程圖商品進(jìn)價輸入錯誤或供應(yīng)商調(diào)價（1）買手填寫《商品進(jìn)價調(diào)整單》（2）采購部簽字（3）采購部文員錄入《商品進(jìn)價調(diào)整單》（4）《商品進(jìn)價調(diào)整單》至財務(wù)部（5）說明：商品調(diào)進(jìn)價時，要注意經(jīng)銷與代銷的差異，代銷不存在批次，直接指定調(diào)進(jìn)價日期。2．3．3．1．7．2．專柜商品扣率調(diào)整流程適用范圍：部門/小組、買手、財務(wù)部 標(biāo)準(zhǔn)：成本結(jié)轉(zhuǎn)按日進(jìn)行；填寫扣率調(diào)整須修改合同；短期扣率調(diào)整填寫《專柜商品扣率調(diào)整單》，表單計三聯(lián)，買手、廠商、財務(wù)聯(lián)。程 序：專柜商品扣率調(diào)整流程圖市場部、買手提出供應(yīng)商同意/供應(yīng)商提出填寫《專柜商品扣率調(diào)整單》，買手、采購部經(jīng)理簽字涉及合同更改一更改合同，合同雙方簽字采購部文員錄入《專柜商品扣率調(diào)整單》、合同《專柜商品扣率調(diào)整單》至財務(wù)部2．3．3．1．8．商品售價調(diào)整工作程序2．3．3．1．8．1．商品永久性變價流程適用范圍：部門/小組、買手標(biāo)準(zhǔn)：填寫《商品調(diào)價通知單》，凡屬物價員，買手，電腦錄入員，填寫或簽名要注明自己工號；《商品調(diào)價通知單》計四聯(lián)，買手、廠商、理貨員、市場部。程 序：商品售價調(diào)整流程圖買手、廠商、市場部、營業(yè)柜組等提出變價（1）買手分析確定調(diào)價并填制《商品調(diào)價通知單》（2）將《商品調(diào)價通知單》送采購部經(jīng)理等簽字審批（3）將《商品調(diào)價通知單》送采購部文員錄入（4）《商品調(diào)價通知單》送各門店（5）說明： 商品調(diào)價時，要注意選擇使用永久性調(diào)價和短期變價。 商品調(diào)價是有權(quán)限。 商品調(diào)價時要保持商品進(jìn)價、零售價和庫存數(shù)量在“最小銷售單位”的一致性，舉例來說，如果牙刷進(jìn)貨是以支為單位，銷售也應(yīng)該是每支價格，嚴(yán)禁將兩支牙刷捆包，然后調(diào)高價格一倍。正確的做法是為捆包生成一個銷售用條碼，定價為原價一倍。 注意開業(yè)前和節(jié)假日前的商品調(diào)價和調(diào)價高峰。 在未調(diào)價的情況下，部門不得隨意改變商品的捆扎打包方式。2．3．3．1．8．2．商品短期變價流程適用范圍：部門/小組、買手標(biāo)準(zhǔn)：填寫《短期變價通知單》，凡屬買手，電腦錄入員，填寫或簽名要注明自己工號；調(diào)價原則上是填寫次日生效的《短期變價通知單》；聯(lián)數(shù)：買手、廠商、財務(wù)、部門。程 序：商品短期變價流程圖買手、廠商、市場部、營業(yè)柜組等提出短期促銷變價（1）買手分析確定變價并填制《短期變價通知單》（2）將《短期變價通知單》送采購部經(jīng)理審批（3）將《短期變價通知單》送采購部文員錄入、分單（4）說明： 商品調(diào)價時，要注意選擇使用永久性調(diào)價和短期變價。 商品短期調(diào)價是有權(quán)限。 注意開業(yè)前和節(jié)假日前的商品短期促銷調(diào)價高峰。 有指定單品、指定柜組、指定商品類別、指定供應(yīng)商四種短期變價單。 與廠商共同承擔(dān)讓利損失時，正確填寫讓利分?jǐn)偙壤?．3．3．1．9．商品退貨工作程序2．3．3．1．9．1．商品退回廠商工作程序適用范圍：部門/柜組庫管人員、電腦錄入員、財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)：填寫《商品進(jìn)貨驗收單》；計有四聯(lián)：供應(yīng)商、柜組、買手、財務(wù)。程 序：商品退廠工作流程圖柜組填寫退貨申請單買手等分析核查后提出退貨需求供應(yīng)商同意退貨買手填寫紅字《商品進(jìn)貨驗收單》有送部門審批紅字“商品進(jìn)貨驗收單”通過理貨員通知柜組清點退貨商品，交理貨區(qū)供應(yīng)商憑紅字商品驗收單到理貨區(qū)退貨電腦自動生成配送單和紅字進(jìn)貨驗收單發(fā)往配送中心電腦、財務(wù)理貨區(qū)文員輸入紅字商品進(jìn)貨驗收單分單2．3．3．1．10．商品盤點流程適用范圍：營業(yè)員、部門/小組主管、會計組標(biāo)準(zhǔn)：盤點表的必要內(nèi)容：盤點日期、柜組、盤點表編號、商品編碼、品名規(guī)格、實盤數(shù)、零售價、零售金額盤點階段一般要對盤點方法、復(fù)核、抽查制定出具體的規(guī)定。填寫《商品盤點單》程 序：商品盤點流程圖確認(rèn)損溢單、修改庫存人工復(fù)核、人工生成損溢單生成、打印盤點表盈虧表文員輸機核對按頁計算售價金額，并累計售價金額內(nèi)倉、柜臺盤點在一起，填實數(shù)外倉盤點填實數(shù)物流部/理貨區(qū)文員打印空白盤點表分發(fā)盤點當(dāng)日外倉停止業(yè)務(wù)，電腦帳凍結(jié)財務(wù)部經(jīng)理提出稽核組成盤點小組，提前三天發(fā)出盤點通知2．3．3．1．11．商品結(jié)算流程部門/小組制訂供應(yīng)商結(jié)算辦法，對結(jié)算手續(xù)與間隔時間作出規(guī)定，實現(xiàn)定期結(jié)算。結(jié)算流程圖每月5日結(jié)算組生成所有結(jié)算單核算組負(fù)責(zé)費用輸機結(jié)算期定為每月25日各部門在1－4日提供各項扣款明細(xì)，如工資、餐費、廣告、代墊、裝修等核算組在8三日依據(jù)合同和核算數(shù)據(jù)審核扣款和銷售、成本、讓利分?jǐn)偟葦?shù)據(jù)9－15日為核算時間，廠商開發(fā)票來結(jié)算組結(jié)算結(jié)算組查結(jié)算臺帳，確保未結(jié)然后打印結(jié)算單2聯(lián)：廠商、結(jié)算組財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行簽字審批出納開支票，一聯(lián)給結(jié)算組結(jié)算組輸入已結(jié)金額做結(jié)算臺帳，記錄已結(jié)廠商和結(jié)算金額2．3．3．1．12．批發(fā)流程本程序是指貨物不在賣場轉(zhuǎn)移的批發(fā)業(yè)務(wù)，該種批發(fā)業(yè)務(wù)收銀統(tǒng)一集中在財務(wù)部出納處，可以派駐出納到批發(fā)部。批發(fā)銷售的毛利率原則上不得低于3％，低于3％的毛利率由分管總經(jīng)理簽批。說明：“批發(fā)銷售單”計四聯(lián)：業(yè)務(wù)員、客戶、財務(wù)、實物負(fù)責(zé)人聯(lián)。批發(fā)流程圖業(yè)務(wù)員填“批發(fā)銷售單”批發(fā)部經(jīng)理審批依毛利率、付款方式報相應(yīng)主管審批批發(fā)部出納收款填（分期付款銷售單）、批發(fā)銷售單批發(fā)部文員輸單進(jìn)電腦送一聯(lián)至財務(wù)，財務(wù)有義務(wù)發(fā)出催款通知文員有責(zé)任提醒業(yè)務(wù)員催款2．3．3．1．13損溢單及殘損單2．3．3．1．13．1．損溢單損溢單填寫流程圖實物負(fù)責(zé)人填寫《損溢單》一聯(lián)送財務(wù)部理貨區(qū)/物流部審核簽字、文員輸入電腦負(fù)責(zé)人簽字說明： 損溢單發(fā)生于進(jìn)貨環(huán)節(jié)及保管環(huán)節(jié)； 進(jìn)貨環(huán)節(jié)發(fā)生的損溢由物流部主客簽字； 3聯(lián)：實物負(fù)責(zé)人、責(zé)任人、財務(wù)各一聯(lián)。2．3．3．1．13．2．殘損單殘損單填寫流程圖實物負(fù)責(zé)人填寫《殘損單》殘損商品以臨時打折方式銷售財務(wù)部處理負(fù)責(zé)人簽字、主管簽字2．3．3．1．14．合同更改流程合同更改流程圖買手填寫“新廠商申報表”／“新專柜廠商申報表”，加蓋“異動”章（涉及扣率調(diào)整填寫“專柜扣率調(diào)整單”）采購部經(jīng)理簽字涉及員工性質(zhì)變化通知管理部作人事異動通知樓面做異動采購部錄入員在電腦中修改廠商資料、合同（輸入“專柜扣率調(diào)整單”）專柜扣率調(diào)整單一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)部2．3．3．1．15．廠商清退流程廠商清退流程圖買手填寫“廠商清退單”、“采購部經(jīng)理簽字買手通知柜組退到外倉交財務(wù)部以控制付款管理部作人事異動，并通知樓面經(jīng)理采購部文員修改電腦數(shù)據(jù)；合同終止、淘汰供應(yīng)商編碼說明：涉及代銷、聯(lián)營廠商。 2．系統(tǒng)整體解決方案2．4．根據(jù)對用戶需求的分析，超市計算機管理信息系統(tǒng)將具有以下功能與性能特點：①. 系統(tǒng)保證超市的各類基本的日常商品進(jìn)、銷、存的數(shù)據(jù)的集中與科學(xué)的管理，將能保證超市對商品數(shù)據(jù)采集、存貯、管理、傳輸、處理、訪問的要求。②. 按當(dāng)前收款機數(shù)及微機數(shù)100臺，日銷售金額不少于500萬元的規(guī)模進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃。③. 系統(tǒng)將切實遵守超市規(guī)定的技術(shù)要求和各項業(yè)務(wù)管理規(guī)范及處理流程。④. 數(shù)據(jù)合理分布、分級管理，保證數(shù)據(jù)的共享，而又合理減小網(wǎng)絡(luò)開銷，提高網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)的效率。⑤. 將采用成熟技術(shù)以確保系統(tǒng)高度可靠性，系統(tǒng)平均無故障間隔時間應(yīng)大于10,000小時；同時又考慮到技術(shù)發(fā)展趨勢以保證具有先進(jìn)性。⑥.