西南交通大學(xué)差旅費管理辦法試行(編輯修改稿)
2025-05-15 01:04 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 寧夏新疆備注：院士和相當(dāng)于院士人員、二級及以上管理崗位人員執(zhí)行部級標準。教授等正高級職稱人員及崗位工資在五級（含五級）以上其他具有高級職稱的專業(yè)技術(shù)人員、三或四級管理崗位人員執(zhí)行司局級標準。其余人員執(zhí)行其他人員標準。、出差是否需要審批，差旅費開支時有何要求，報銷時需要提供什么資料？出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模；嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研。出差審批單從財務(wù)無等候預(yù)約報賬系統(tǒng)填報，與報銷確認單一并提交財務(wù)審核報銷，經(jīng)辦人應(yīng)如實填寫，確保姓名、職稱、職務(wù)、職級等基本信息真實準確完整，經(jīng)費審批人嚴格審核，審批單一份交由財務(wù)作為報銷依據(jù)，一份由審批單位留存?zhèn)洳椤３霾钊藛T應(yīng)按規(guī)定使用公務(wù)卡或其他非現(xiàn)金支付方式結(jié)算，出差任務(wù)結(jié)束應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單、火車票、汽車票、機票（附登機牌）、住宿費發(fā)票、非現(xiàn)金支付單據(jù)等原始憑證。.差旅費報銷是否可以單獨報銷住宿費或單獨報銷機票、火車票等城市間交通費？新修訂的差旅費管理辦法在大幅提高出差費用開支標準的同時，更加強調(diào)真實性審核。出差作為一個完整事項，出差任務(wù)結(jié)束應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)，報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差發(fā)生的所有相關(guān)票據(jù)，為不影響出差標準的核定及差旅補助的準確發(fā)放，原則上報銷時應(yīng)一次性處理完畢，不得分次單獨報銷。對于實際發(fā)生住宿沒有住宿費發(fā)票需單獨報銷城市間交通費的，按本《解答》第、條解釋進行處理。住宿費發(fā)票必須和城市間交通發(fā)票配套一并報銷，不得單獨報銷。.出差乘坐飛機、火車的，從駐地到機場、火車站的交通費如何報銷？ 新修訂的差旅費管理辦法對市內(nèi)交通費實行包干辦法
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