【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)主管誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)、安全科全面監(jiān)督檢查”和“排查、分析、追究、防范相互統(tǒng)一”的原則。事故隱患排查來(lái)源是指科室各級(jí)管理人員、區(qū)隊(duì)干、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、礦井小分隊(duì)活動(dòng)、周檢月檢、安全檢查員、職工群眾及上級(jí)部門(mén)安全檢查的各類隱患問(wèn)題。 日常性隱患排查，生產(chǎn)期間嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度、基層區(qū)隊(duì)干24小時(shí)井下帶班及駐隊(duì)安全員現(xiàn)場(chǎng)跟班，確保每天管理、技術(shù)人員和安檢人員巡查到位，保證井下現(xiàn)場(chǎng)安全。排查發(fā)現(xiàn)存在重大隱患問(wèn)題時(shí)，必須停產(chǎn)進(jìn)行治理；發(fā)現(xiàn)一般隱患能現(xiàn)場(chǎng)解決的現(xiàn)場(chǎng)治理，當(dāng)班解決，對(duì)于一些治理時(shí)間長(zhǎng)、治理難度大的隱患，要按照“五落實(shí)”的原則限期治理，治理過(guò)程由管理人員和安全檢查員跟班作業(yè)。區(qū)隊(duì)崗位隱患排查，一是在班前會(huì)安全排查，提高班前會(huì)質(zhì)量，利用班前會(huì)的時(shí)間對(duì)職工進(jìn)行排查，對(duì)酒后上班、精神萎靡不振、節(jié)前要回家、節(jié)后到礦等人員進(jìn)行詳細(xì)排查。建立《崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)臺(tái)帳》，抽查職工危險(xiǎn)源辨識(shí)知識(shí)，增強(qiáng)當(dāng)班人員的安全防范意識(shí)。二是現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查，提高職工安全意識(shí)，要求崗位作業(yè)人員交接班前后30分鐘為崗位隱患排查整改時(shí)間，在該段時(shí)間未處理完隱患不得從事其它工作，必須按本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)要求對(duì)各自施工范圍責(zé)任區(qū)域內(nèi)的隱患進(jìn)行排查處理，解決不了的隱患立即匯報(bào)班組長(zhǎng)或區(qū)隊(duì)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，每班填寫(xiě)《隱患排查臺(tái)帳》。區(qū)隊(duì)班組隱患排查，班組長(zhǎng)交接班前后30分鐘為班組隱患排查整改時(shí)間，在該段時(shí)間未處理完隱患不得安排施工人員從事與處理隱患無(wú)關(guān)的工作。開(kāi)工前嚴(yán)格執(zhí)行《兩員兩長(zhǎng)開(kāi)工制》，安全員、帶班隊(duì)干、班組長(zhǎng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行隱患排查，對(duì)排查出的隱患問(wèn)題交班組長(zhǎng)安排處理并進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)，處理完畢由安全員、帶班隊(duì)干、班組長(zhǎng)驗(yàn)收簽字后，方可進(jìn)行作業(yè)。同時(shí)登記《隱患排查臺(tái)帳》。區(qū)、隊(duì)隱患排查，區(qū)、隊(duì)是現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查整改的直接單位，必須建立《隱患排查臺(tái)帳》，帶班隊(duì)干對(duì)班前安排隱患問(wèn)題進(jìn)行復(fù)查落實(shí)，并對(duì)當(dāng)班生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行隱患排查，當(dāng)班處理不了的問(wèn)題出井后填寫(xiě)《隱患排查臺(tái)帳》，安排專人負(fù)責(zé)限期整改治理銷號(hào)。同時(shí)每周一由隊(duì)長(zhǎng)主持召開(kāi)安全隱患排查會(huì)，對(duì)上周重大隱患整改處理情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患詳細(xì)排查。每周、月分析總結(jié)本單位隱患治理情況，并采取整改措施。專業(yè)科室隱患排查。業(yè)務(wù)科室是保安范圍內(nèi)隱患排查整改的管理部門(mén)，由專業(yè)科室采用動(dòng)態(tài)檢查和每周組織一次專業(yè)安全隱患排查，每月深層次分析隱患排查情況。建立專業(yè)科室《安全隱患排查臺(tái)帳》，對(duì)排查出的隱患問(wèn)題，制定整改方案，跟蹤復(fù)查、落實(shí)整改。礦井隱患排查。總經(jīng)理每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開(kāi)展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。事故隱患的篩選及登記上報(bào)執(zhí)行安全科值班科長(zhǎng)隱患篩選制度。篩選隱患包括各級(jí)各類人員、通過(guò)各種渠道檢查發(fā)現(xiàn)的所有作業(yè)場(chǎng)所的隱患。按隱患嚴(yán)重程度、類別、級(jí)別全部分類篩選。日常隱患篩選后安監(jiān)部門(mén)在隱患排查日?qǐng)?bào)表進(jìn)行逐項(xiàng)詳細(xì)登記，建立隱患三違日?qǐng)?bào)表臺(tái)賬；其他各類檢查，安全監(jiān)察部建立專項(xiàng)檢查臺(tái)賬。對(duì)于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，以書(shū)面形式及時(shí)上報(bào)區(qū)域公司、集團(tuán)公司、當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)察部門(mén)，并建立重大事故隱患信息檔案。事故隱患的復(fù)查及治理督辦安全信息室對(duì)每天到期隱患的整理負(fù)責(zé)。安全檢查大隊(duì)安全員對(duì)到期隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收落實(shí)。嚴(yán)重隱患由安全科長(zhǎng)牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)科室、基層單位參與組織復(fù)查驗(yàn)收。較大隱患由安全副總經(jīng)理牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室、參加隱患復(fù)查驗(yàn)收。重大隱患由總經(jīng)理牽頭，安全副總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室科長(zhǎng)參加隱患復(fù)查驗(yàn)收。掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位必須及時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按照規(guī)定上報(bào)。對(duì)未按照規(guī)定完成治理的事故隱患，應(yīng)由上一級(jí)專業(yè)（部門(mén)）和人員實(shí)施督辦，并辦理延期申請(qǐng)，重新進(jìn)行三定，建立專項(xiàng)臺(tái)賬。到期隱患復(fù)查后，復(fù)查人必須及時(shí)在隱患臺(tái)賬簽字確認(rèn)，注明驗(yàn)收時(shí)間、整改結(jié)果。嚴(yán)禁漏查、不查、假查現(xiàn)象。安全科、安檢大隊(duì)負(fù)責(zé)將復(fù)查隱患原始記錄臺(tái)帳進(jìn)行收集存檔。事故隱患的驗(yàn)收銷號(hào)及監(jiān)督管理安全信息室安排專人負(fù)責(zé)每天隱患銷號(hào)工作，若隊(duì)組不及時(shí)三定、整改，在下午隱患排查會(huì)通報(bào)考核，未處理隱患納入重復(fù)隱患管理。地面檢查隊(duì)負(fù)責(zé)地面單位的隱患進(jìn)行銷號(hào)管理。對(duì)于礦井自行查出發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷號(hào)；對(duì)于負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書(shū)面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門(mén)。每日在井口事故隱患曝光欄上向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況，每周四在講評(píng)會(huì)上通報(bào)一周隱患、三違情況，綜合室匯總到安全周報(bào)、月報(bào)，下發(fā)各區(qū)隊(duì)組織職工進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)。應(yīng)急救援室（事故分析室）負(fù)責(zé)每日將典型隱患、重復(fù)隱患重點(diǎn)分析。發(fā)現(xiàn)重大隱患及時(shí)在井口或調(diào)度樓公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍等。重大隱患由總經(jīng)理牽頭，安全副總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室科長(zhǎng)參加隱患復(fù)查驗(yàn)收銷號(hào)。建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話，接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督事故隱患的考核管理規(guī)定一、事故隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)：隱患的處罰追究嚴(yán)格依據(jù)集團(tuán)公司《“三違”分類標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)隱患分類標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。隱患處罰分類標(biāo)準(zhǔn)：（1）一般安全隱患，處罰責(zé)任單位50元/條；（2）嚴(yán)重安全隱患，處罰責(zé)任單位200元/條；（3）較大安全隱患，處罰責(zé)任單位500元/條； （4）重大安全隱患，處罰責(zé)任單位1000元/條；輕微三違處罰責(zé)任者2030元/人次、一般三違處罰責(zé)任者4050元/人次、嚴(yán)重三違處罰責(zé)任者100300元/人次、特別嚴(yán)重三違處罰責(zé)任者5001000元/人次。其它（1）對(duì)安全隱患排查工作履職不到位或造成事故的，要按照《重大安全隱患問(wèn)責(zé)制度》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。（2）隱患的罰款，由安全科統(tǒng)一開(kāi)具罰款通知單，分別送達(dá)財(cái)務(wù)、勞資部門(mén)執(zhí)行，紀(jì)委監(jiān)督落實(shí)。二、事故隱患排查責(zé)任考核安全科要把隱患排查工作作為本部門(mén)業(yè)務(wù)保安的重要工作，保證做到只對(duì)隱患不對(duì)人，只論結(jié)果不論事，否則按瀆職追究相關(guān)人員的責(zé)任。隊(duì)組要按照限定時(shí)間，及時(shí)排查隱患。若每天上午10：00前未“三定”隱患，處罰隊(duì)干50元。對(duì)到期未處理的隱患問(wèn)題（或治理不達(dá)標(biāo)的隱患），處罰簽字人100元/條，在處理隱患上存在應(yīng)付、弄虛作假、推諉扯皮現(xiàn)象的對(duì)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人處罰100元/條。到期隱患不及時(shí)復(fù)查者，處罰安全檢查大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)50元，復(fù)查人不到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查者處罰50元。未處理的隱患，安全員簽字者，每條處罰簽字人50元，到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查隱患時(shí)必須由當(dāng)班小隊(duì)長(zhǎng)、驗(yàn)收員或帶班隊(duì)干簽字確認(rèn)，出井后并將復(fù)查結(jié)果交安全信息室進(jìn)行閉合銷號(hào)。 各業(yè)務(wù)科室要根據(jù)自己業(yè)務(wù)范疇，及時(shí)安排督促隊(duì)組處理隱患，由于科室安排、服務(wù)、落實(shí)隱患不到位，每推遲一天，對(duì)業(yè)務(wù)科主管科長(zhǎng)處罰100元。 各級(jí)人員由于漏檢未發(fā)現(xiàn)隱患或發(fā)現(xiàn)隱瞞不報(bào)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以追究扣除當(dāng)班工并處罰100元。因隱患責(zé)任未落實(shí)造成隱患進(jìn)一步擴(kuò)大或誘發(fā)事故者，要根據(jù)事故發(fā)生的原因倒追責(zé)任，并對(duì)責(zé)任人加倍處罰。三、有關(guān)規(guī)定各單位要高度重視隱患排查治理工作的重要性、及時(shí)性和必要性，堅(jiān)持“誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)簽字、誰(shuí)落實(shí)”的原則，明確責(zé)任、明確時(shí)間、按期整改。各區(qū)隊(duì)必須建立《事故隱患排查臺(tái)帳》，詳細(xì)記錄本單位隱患排查治理情況，凡是未進(jìn)行生產(chǎn)隱患排查或排查出的隱患不處理的一律不準(zhǔn)開(kāi)工。并且利用周一安全會(huì)認(rèn)真分析一周以來(lái)所查隱患問(wèn)題深層次分析。業(yè)務(wù)科分別建立《事故隱患排查臺(tái)帳》，由業(yè)務(wù)科室安排專人隨時(shí)做好動(dòng)態(tài)檢查、周四安全隱患排查記錄以及上級(jí)部門(mén)月度、季度和專項(xiàng)安全檢查，每周四在講評(píng)會(huì)上必須通報(bào)上周四安全檢查隱患復(fù)查、整改落實(shí)情況以及本周四所查主要安全隱患問(wèn)題，對(duì)業(yè)務(wù)范圍安全隱患排查負(fù)主要管理責(zé)任；負(fù)責(zé)本專業(yè)隱患的分析、治理方案的制定及監(jiān)督落實(shí)。每天早調(diào)會(huì)由安全科通報(bào)各隊(duì)隱患三違情況，每天下午由安全科長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持隱患排查會(huì)，對(duì)當(dāng)日所篩選的各類隱患和到期未處理的隱患進(jìn)行認(rèn)真分析、協(xié)調(diào)、追究。安全科長(zhǎng)在每周四的講評(píng)會(huì)上要對(duì)重大隱患或發(fā)生隱患頻率多的隊(duì)組進(jìn)行批評(píng)，并讓責(zé)任隊(duì)組隊(duì)干談?wù)J識(shí)、制定整改措施。并將每周隱患排查情況通報(bào)，同時(shí)對(duì)重大隱患或出現(xiàn)頻率高的隱患進(jìn)一步分析論證，采取相應(yīng)措施預(yù)防重復(fù)隱患和控制重復(fù)隱患出現(xiàn)的幾率，給安全生產(chǎn)提供指導(dǎo)性的依據(jù)。為確保隱患的篩選、傳遞、跟蹤、結(jié)果反饋的及時(shí)、準(zhǔn)確、快捷、高效。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)能整改完成，已現(xiàn)場(chǎng)整改了的一般隱患，要記錄在案，作為考核依據(jù)。事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度為了強(qiáng)化企業(yè)安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)舉報(bào)重大安全隱患和違法違規(guī)行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除隱患，制止和懲處違法行為，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國(guó)務(wù)院第446號(hào)令）等法律、法規(guī)和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。一、任何單位和個(gè)人（以下簡(jiǎn)稱舉報(bào)人）有權(quán)對(duì)其發(fā)現(xiàn)的重大安全生產(chǎn)隱患和有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違規(guī)行為向安全科或調(diào)度室舉報(bào)。二、舉報(bào)對(duì)象各級(jí)安全管理人員、職工群眾。上級(jí)主管部門(mén)、執(zhí)法部門(mén)、安全員。三、舉報(bào)內(nèi)容發(fā)生工傷事故不報(bào)、謊報(bào)或弄虛作假的行為。證件不全或失效違法組織生產(chǎn)的行為。違法開(kāi)采、破壞國(guó)家資源的行為。違章指揮或強(qiáng)令職工違章冒險(xiǎn)作業(yè)的行為。礦井通風(fēng)、防瓦斯爆炸、防滅火、防治水等安全生產(chǎn)條件和設(shè)備嚴(yán)重不符合《煤礦安全規(guī)程》要求的行為。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有事故隱患，不及時(shí)采取措施整改的行為。管理人員未執(zhí)行下井帶班作業(yè)或中途提前脫崗的行為。職工嚴(yán)重“三違”現(xiàn)象及行為。管理人員、安全檢查人員失職、瀆職違法違紀(jì)問(wèn)題。四、投訴地點(diǎn)和方式安全科在井口、調(diào)度樓設(shè)立舉報(bào)電話。通過(guò)信件、電話舉報(bào)，舉報(bào)電話：安 全 科：6136613661363五、對(duì)舉報(bào)人的獎(jiǎng)罰所有舉報(bào)問(wèn)題一經(jīng)查實(shí)，給舉報(bào)人給予100～500元獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)舉報(bào)人實(shí)行保密、保護(hù)制度。不準(zhǔn)出現(xiàn)誹謗、捏造等事件。凡誣陷他人一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對(duì)其嚴(yán)肅處理。六、對(duì)舉報(bào)問(wèn)題的落實(shí)對(duì)舉報(bào)事件和人員，公司要責(zé)成有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查落實(shí)。對(duì)舉報(bào)事實(shí)確切的一般問(wèn)題按規(guī)定進(jìn)行處理落實(shí)，對(duì)重大事實(shí)上報(bào)礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)研究解決。在井口、調(diào)度樓設(shè)立舉報(bào)箱，并由事故調(diào)查室負(fù)責(zé)開(kāi)箱，查驗(yàn)舉報(bào)信件，將信件第一時(shí)間送到分管領(lǐng)導(dǎo)手中，由分管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)舉報(bào)內(nèi)容。舉報(bào)人要求答復(fù)的，應(yīng)當(dāng)將核查處理結(jié)果用適當(dāng)?shù)姆绞较蚺e報(bào)人反饋，并依法保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益不受侵害。４、由安全科負(fù)責(zé)，每天通過(guò)柵欄（隊(duì)部樓一層），公示事故及治理進(jìn)展情況；公示重大事故隱患的地點(diǎn)、內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人及停工停產(chǎn)范圍。事故隱患排查與整改制度第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作，實(shí)現(xiàn)隱患排查整改的閉合管理，有效預(yù)防物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為，消除管理上的缺陷，提升安全管理水平，特制定本制度。第二條 各業(yè)務(wù)科室、隊(duì)組要按照本規(guī)定建立隱患排查與整改制度，規(guī)范隱患篩選、認(rèn)定、登記、傳遞及反饋流程管理，并將隱患排查整改結(jié)果與單位、個(gè)人安全績(jī)效掛鉤，逐步推廣隱患整改市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)。第三條 隱患排查實(shí)行分級(jí)管理，實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門(mén)簽字制度，并進(jìn)行嚴(yán)格責(zé)任追究和考核。第二章 隱患的分級(jí)及分類第四條 安全生產(chǎn)事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 第五條 隱患分為重大安全隱患、較大安全隱患、嚴(yán)重安全隱患和一般安全隱患。重大安全隱患：根據(jù)國(guó)務(wù)院第446號(hào)令《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》、國(guó)家安監(jiān)總局《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》及上級(jí)相關(guān)管理部門(mén)確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為重大隱患的。較大安全隱患、嚴(yán)重安全隱患和一般安全隱患詳細(xì)內(nèi)容依據(jù)集團(tuán)公司“三違”、“隱患”分類標(biāo)準(zhǔn)。第六條 事故隱患分為兩類：一類是“違反”型隱患，所有違法、違標(biāo)、違規(guī)等行為和狀態(tài)均視為事故隱患。另一類是由于某些因素而引起的三種現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)：物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。三種表現(xiàn)中的物是指生產(chǎn)過(guò)程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)條件(如材料、工具、機(jī)器設(shè)備、成品、半成品)，行為是指人在工作過(guò)程中的操作、指示或其他具體行為，管理是指各種生產(chǎn)活動(dòng)的開(kāi)展所必須的各種組織、協(xié)調(diào)等行動(dòng)。第三章 “抓三違、查隱患”要求第七條 凡管理人員下井均有“抓三違、查隱患”的任務(wù)。第八條 各類管理人員抓三違查隱患范圍的具體要求：公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全制度落實(shí)、員工“三種行為”方面的三違和隱患進(jìn)行全面檢查。安全、生產(chǎn)、機(jī)電、通風(fēng)、地測(cè)、調(diào)度等生產(chǎn)口科室以抓安全生產(chǎn)過(guò)程中和業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)的三違和隱患為主。政工科、綜合辦、保衛(wèi)科等政工科室以抓干部入井、帶班、職工規(guī)范上崗（脫崗、睡崗等）違章和隱患為主。企管科、財(cái)務(wù)科、勞資科、工程科、運(yùn)銷科等經(jīng)營(yíng)科室以抓使用不合理材料、器材及相關(guān)制度中的隱患和三違為主。第九條 管理人員抓三違次數(shù)和查隱患條數(shù)不得低于以下標(biāo)準(zhǔn)：礦領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理、書(shū)記5次/人月；生產(chǎn)副職7次/人月；副總工程師6次/人月科室：生產(chǎn)口管理人員8次/人月非生產(chǎn)口科室管理人員3次/人月以上所有人員每次到現(xiàn)場(chǎng)查隱患均不少于3條。第四章