【文章內(nèi)容簡介】 管誰負(fù)責(zé)、誰主管誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)、安全科全面監(jiān)督檢查”和“排查、分析、追究、防范相互統(tǒng)一”的原則。事故隱患排查來源是指科室各級管理人員、區(qū)隊干、領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、礦井小分隊活動、周檢月檢、安全檢查員、職工群眾及上級部門安全檢查的各類隱患問題。 日常性隱患排查，生產(chǎn)期間嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度、基層區(qū)隊干24小時井下帶班及駐隊安全員現(xiàn)場跟班，確保每天管理、技術(shù)人員和安檢人員巡查到位，保證井下現(xiàn)場安全。排查發(fā)現(xiàn)存在重大隱患問題時，必須停產(chǎn)進(jìn)行治理；發(fā)現(xiàn)一般隱患能現(xiàn)場解決的現(xiàn)場治理，當(dāng)班解決，對于一些治理時間長、治理難度大的隱患，要按照“五落實”的原則限期治理，治理過程由管理人員和安全檢查員跟班作業(yè)。區(qū)隊崗位隱患排查，一是在班前會安全排查，提高班前會質(zhì)量，利用班前會的時間對職工進(jìn)行排查，對酒后上班、精神萎靡不振、節(jié)前要回家、節(jié)后到礦等人員進(jìn)行詳細(xì)排查。建立《崗位危險源辨識臺帳》，抽查職工危險源辨識知識，增強當(dāng)班人員的安全防范意識。二是現(xiàn)場安全隱患排查，提高職工安全意識，要求崗位作業(yè)人員交接班前后30分鐘為崗位隱患排查整改時間，在該段時間未處理完隱患不得從事其它工作，必須按本崗位危險源辨識要求對各自施工范圍責(zé)任區(qū)域內(nèi)的隱患進(jìn)行排查處理，解決不了的隱患立即匯報班組長或區(qū)隊進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，每班填寫《隱患排查臺帳》。區(qū)隊班組隱患排查，班組長交接班前后30分鐘為班組隱患排查整改時間，在該段時間未處理完隱患不得安排施工人員從事與處理隱患無關(guān)的工作。開工前嚴(yán)格執(zhí)行《兩員兩長開工制》，安全員、帶班隊干、班組長對施工現(xiàn)場進(jìn)行隱患排查，對排查出的隱患問題交班組長安排處理并進(jìn)行監(jiān)督把關(guān)，處理完畢由安全員、帶班隊干、班組長驗收簽字后，方可進(jìn)行作業(yè)。同時登記《隱患排查臺帳》。區(qū)、隊隱患排查，區(qū)、隊是現(xiàn)場安全隱患排查整改的直接單位，必須建立《隱患排查臺帳》，帶班隊干對班前安排隱患問題進(jìn)行復(fù)查落實，并對當(dāng)班生產(chǎn)全過程進(jìn)行隱患排查，當(dāng)班處理不了的問題出井后填寫《隱患排查臺帳》，安排專人負(fù)責(zé)限期整改治理銷號。同時每周一由隊長主持召開安全隱患排查會，對上周重大隱患整改處理情況進(jìn)行總結(jié)，對施工現(xiàn)場存在的隱患詳細(xì)排查。每周、月分析總結(jié)本單位隱患治理情況，并采取整改措施。專業(yè)科室隱患排查。業(yè)務(wù)科室是保安范圍內(nèi)隱患排查整改的管理部門，由專業(yè)科室采用動態(tài)檢查和每周組織一次專業(yè)安全隱患排查，每月深層次分析隱患排查情況。建立專業(yè)科室《安全隱患排查臺帳》，對排查出的隱患問題，制定整改方案，跟蹤復(fù)查、落實整改。礦井隱患排查?？偨?jīng)理每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊）開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。事故隱患的篩選及登記上報執(zhí)行安全科值班科長隱患篩選制度。篩選隱患包括各級各類人員、通過各種渠道檢查發(fā)現(xiàn)的所有作業(yè)場所的隱患。按隱患嚴(yán)重程度、類別、級別全部分類篩選。日常隱患篩選后安監(jiān)部門在隱患排查日報表進(jìn)行逐項詳細(xì)登記，建立隱患三違日報表臺賬；其他各類檢查，安全監(jiān)察部建立專項檢查臺賬。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，以書面形式及時上報區(qū)域公司、集團(tuán)公司、當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)察部門，并建立重大事故隱患信息檔案。事故隱患的復(fù)查及治理督辦安全信息室對每天到期隱患的整理負(fù)責(zé)。安全檢查大隊安全員對到期隱患進(jìn)行復(fù)查驗收落實。嚴(yán)重隱患由安全科長牽頭，相關(guān)業(yè)務(wù)科室、基層單位參與組織復(fù)查驗收。較大隱患由安全副總經(jīng)理牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室、參加隱患復(fù)查驗收。重大隱患由總經(jīng)理牽頭，安全副總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室科長參加隱患復(fù)查驗收。掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位必須及時記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按照規(guī)定上報。對未按照規(guī)定完成治理的事故隱患，應(yīng)由上一級專業(yè)（部門）和人員實施督辦，并辦理延期申請，重新進(jìn)行三定，建立專項臺賬。到期隱患復(fù)查后，復(fù)查人必須及時在隱患臺賬簽字確認(rèn)，注明驗收時間、整改結(jié)果。嚴(yán)禁漏查、不查、假查現(xiàn)象。安全科、安檢大隊負(fù)責(zé)將復(fù)查隱患原始記錄臺帳進(jìn)行收集存檔。事故隱患的驗收銷號及監(jiān)督管理安全信息室安排專人負(fù)責(zé)每天隱患銷號工作，若隊組不及時三定、整改，在下午隱患排查會通報考核，未處理隱患納入重復(fù)隱患管理。地面檢查隊負(fù)責(zé)地面單位的隱患進(jìn)行銷號管理。對于礦井自行查出發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗收責(zé)任單位負(fù)責(zé)驗收，驗收合格后予以銷號；對于負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書面報告發(fā)現(xiàn)部門。每日在井口事故隱患曝光欄上向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進(jìn)展情況，每周四在講評會上通報一周隱患、三違情況，綜合室匯總到安全周報、月報，下發(fā)各區(qū)隊組織職工進(jìn)行重點學(xué)習(xí)。應(yīng)急救援室（事故分析室）負(fù)責(zé)每日將典型隱患、重復(fù)隱患重點分析。發(fā)現(xiàn)重大隱患及時在井口或調(diào)度樓公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍等。重大隱患由總經(jīng)理牽頭，安全副總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管科室科長參加隱患復(fù)查驗收銷號。建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督事故隱患的考核管理規(guī)定一、事故隱患處罰標(biāo)準(zhǔn)：隱患的處罰追究嚴(yán)格依據(jù)集團(tuán)公司《“三違”分類標(biāo)準(zhǔn)及安全生產(chǎn)隱患分類標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。隱患處罰分類標(biāo)準(zhǔn)：（1）一般安全隱患，處罰責(zé)任單位50元/條；（2）嚴(yán)重安全隱患，處罰責(zé)任單位200元/條；（3）較大安全隱患，處罰責(zé)任單位500元/條； （4）重大安全隱患，處罰責(zé)任單位1000元/條；輕微三違處罰責(zé)任者2030元/人次、一般三違處罰責(zé)任者4050元/人次、嚴(yán)重三違處罰責(zé)任者100300元/人次、特別嚴(yán)重三違處罰責(zé)任者5001000元/人次。其它（1）對安全隱患排查工作履職不到位或造成事故的，要按照《重大安全隱患問責(zé)制度》對責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。（2）隱患的罰款，由安全科統(tǒng)一開具罰款通知單，分別送達(dá)財務(wù)、勞資部門執(zhí)行，紀(jì)委監(jiān)督落實。二、事故隱患排查責(zé)任考核安全科要把隱患排查工作作為本部門業(yè)務(wù)保安的重要工作，保證做到只對隱患不對人，只論結(jié)果不論事，否則按瀆職追究相關(guān)人員的責(zé)任。隊組要按照限定時間，及時排查隱患。若每天上午10：00前未“三定”隱患，處罰隊干50元。對到期未處理的隱患問題（或治理不達(dá)標(biāo)的隱患），處罰簽字人100元/條，在處理隱患上存在應(yīng)付、弄虛作假、推諉扯皮現(xiàn)象的對業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊負(fù)責(zé)人處罰100元/條。到期隱患不及時復(fù)查者，處罰安全檢查大隊隊長50元，復(fù)查人不到現(xiàn)場復(fù)查者處罰50元。未處理的隱患，安全員簽字者，每條處罰簽字人50元，到現(xiàn)場復(fù)查隱患時必須由當(dāng)班小隊長、驗收員或帶班隊干簽字確認(rèn)，出井后并將復(fù)查結(jié)果交安全信息室進(jìn)行閉合銷號。 各業(yè)務(wù)科室要根據(jù)自己業(yè)務(wù)范疇，及時安排督促隊組處理隱患，由于科室安排、服務(wù)、落實隱患不到位，每推遲一天，對業(yè)務(wù)科主管科長處罰100元。 各級人員由于漏檢未發(fā)現(xiàn)隱患或發(fā)現(xiàn)隱瞞不報者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以追究扣除當(dāng)班工并處罰100元。因隱患責(zé)任未落實造成隱患進(jìn)一步擴大或誘發(fā)事故者，要根據(jù)事故發(fā)生的原因倒追責(zé)任，并對責(zé)任人加倍處罰。三、有關(guān)規(guī)定各單位要高度重視隱患排查治理工作的重要性、及時性和必要性，堅持“誰負(fù)責(zé)，誰簽字、誰落實”的原則，明確責(zé)任、明確時間、按期整改。各區(qū)隊必須建立《事故隱患排查臺帳》，詳細(xì)記錄本單位隱患排查治理情況，凡是未進(jìn)行生產(chǎn)隱患排查或排查出的隱患不處理的一律不準(zhǔn)開工。并且利用周一安全會認(rèn)真分析一周以來所查隱患問題深層次分析。業(yè)務(wù)科分別建立《事故隱患排查臺帳》，由業(yè)務(wù)科室安排專人隨時做好動態(tài)檢查、周四安全隱患排查記錄以及上級部門月度、季度和專項安全檢查，每周四在講評會上必須通報上周四安全檢查隱患復(fù)查、整改落實情況以及本周四所查主要安全隱患問題，對業(yè)務(wù)范圍安全隱患排查負(fù)主要管理責(zé)任；負(fù)責(zé)本專業(yè)隱患的分析、治理方案的制定及監(jiān)督落實。每天早調(diào)會由安全科通報各隊隱患三違情況，每天下午由安全科長負(fù)責(zé)主持隱患排查會，對當(dāng)日所篩選的各類隱患和到期未處理的隱患進(jìn)行認(rèn)真分析、協(xié)調(diào)、追究。安全科長在每周四的講評會上要對重大隱患或發(fā)生隱患頻率多的隊組進(jìn)行批評，并讓責(zé)任隊組隊干談?wù)J識、制定整改措施。并將每周隱患排查情況通報，同時對重大隱患或出現(xiàn)頻率高的隱患進(jìn)一步分析論證，采取相應(yīng)措施預(yù)防重復(fù)隱患和控制重復(fù)隱患出現(xiàn)的幾率，給安全生產(chǎn)提供指導(dǎo)性的依據(jù)。為確保隱患的篩選、傳遞、跟蹤、結(jié)果反饋的及時、準(zhǔn)確、快捷、高效。對現(xiàn)場能整改完成，已現(xiàn)場整改了的一般隱患，要記錄在案，作為考核依據(jù)。事故隱患舉報獎勵制度為了強化企業(yè)安全生產(chǎn)的群眾監(jiān)督，鼓勵舉報重大安全隱患和違法違規(guī)行為，及時發(fā)現(xiàn)并排除隱患，制止和懲處違法行為，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院第446號令）等法律、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。一、任何單位和個人（以下簡稱舉報人）有權(quán)對其發(fā)現(xiàn)的重大安全生產(chǎn)隱患和有關(guān)安全生產(chǎn)的違法違規(guī)行為向安全科或調(diào)度室舉報。二、舉報對象各級安全管理人員、職工群眾。上級主管部門、執(zhí)法部門、安全員。三、舉報內(nèi)容發(fā)生工傷事故不報、謊報或弄虛作假的行為。證件不全或失效違法組織生產(chǎn)的行為。違法開采、破壞國家資源的行為。違章指揮或強令職工違章冒險作業(yè)的行為。礦井通風(fēng)、防瓦斯爆炸、防滅火、防治水等安全生產(chǎn)條件和設(shè)備嚴(yán)重不符合《煤礦安全規(guī)程》要求的行為。生產(chǎn)現(xiàn)場有事故隱患，不及時采取措施整改的行為。管理人員未執(zhí)行下井帶班作業(yè)或中途提前脫崗的行為。職工嚴(yán)重“三違”現(xiàn)象及行為。管理人員、安全檢查人員失職、瀆職違法違紀(jì)問題。四、投訴地點和方式安全科在井口、調(diào)度樓設(shè)立舉報電話。通過信件、電話舉報，舉報電話：安 全 科：6136613661363五、對舉報人的獎罰所有舉報問題一經(jīng)查實，給舉報人給予100～500元獎勵，并對舉報人實行保密、保護(hù)制度。不準(zhǔn)出現(xiàn)誹謗、捏造等事件。凡誣陷他人一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對其嚴(yán)肅處理。六、對舉報問題的落實對舉報事件和人員，公司要責(zé)成有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查落實。對舉報事實確切的一般問題按規(guī)定進(jìn)行處理落實，對重大事實上報礦級領(lǐng)導(dǎo)研究解決。在井口、調(diào)度樓設(shè)立舉報箱，并由事故調(diào)查室負(fù)責(zé)開箱，查驗舉報信件，將信件第一時間送到分管領(lǐng)導(dǎo)手中，由分管領(lǐng)導(dǎo)落實舉報內(nèi)容。舉報人要求答復(fù)的，應(yīng)當(dāng)將核查處理結(jié)果用適當(dāng)?shù)姆绞较蚺e報人反饋，并依法保護(hù)舉報人的合法權(quán)益不受侵害。４、由安全科負(fù)責(zé)，每天通過柵欄（隊部樓一層），公示事故及治理進(jìn)展情況；公示重大事故隱患的地點、內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人及停工停產(chǎn)范圍。事故隱患排查與整改制度第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步做好安全隱患排查治理工作，實現(xiàn)隱患排查整改的閉合管理，有效預(yù)防物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為，消除管理上的缺陷，提升安全管理水平，特制定本制度。第二條 各業(yè)務(wù)科室、隊組要按照本規(guī)定建立隱患排查與整改制度，規(guī)范隱患篩選、認(rèn)定、登記、傳遞及反饋流程管理，并將隱患排查整改結(jié)果與單位、個人安全績效掛鉤，逐步推廣隱患整改市場化經(jīng)驗。第三條 隱患排查實行分級管理，實行行政領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部門簽字制度，并進(jìn)行嚴(yán)格責(zé)任追究和考核。第二章 隱患的分級及分類第四條 安全生產(chǎn)事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 第五條 隱患分為重大安全隱患、較大安全隱患、嚴(yán)重安全隱患和一般安全隱患。重大安全隱患：根據(jù)國務(wù)院第446號令《關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》、國家安監(jiān)總局《煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認(rèn)定辦法》及上級相關(guān)管理部門確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為重大隱患的。較大安全隱患、嚴(yán)重安全隱患和一般安全隱患詳細(xì)內(nèi)容依據(jù)集團(tuán)公司“三違”、“隱患”分類標(biāo)準(zhǔn)。第六條 事故隱患分為兩類：一類是“違反”型隱患，所有違法、違標(biāo)、違規(guī)等行為和狀態(tài)均視為事故隱患。另一類是由于某些因素而引起的三種現(xiàn)實表現(xiàn)：物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。三種表現(xiàn)中的物是指生產(chǎn)過程或生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的物質(zhì)條件(如材料、工具、機器設(shè)備、成品、半成品)，行為是指人在工作過程中的操作、指示或其他具體行為，管理是指各種生產(chǎn)活動的開展所必須的各種組織、協(xié)調(diào)等行動。第三章 “抓三違、查隱患”要求第七條 凡管理人員下井均有“抓三違、查隱患”的任務(wù)。第八條 各類管理人員抓三違查隱患范圍的具體要求：公司領(lǐng)導(dǎo)對現(xiàn)場安全制度落實、員工“三種行為”方面的三違和隱患進(jìn)行全面檢查。安全、生產(chǎn)、機電、通風(fēng)、地測、調(diào)度等生產(chǎn)口科室以抓安全生產(chǎn)過程中和業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)的三違和隱患為主。政工科、綜合辦、保衛(wèi)科等政工科室以抓干部入井、帶班、職工規(guī)范上崗（脫崗、睡崗等）違章和隱患為主。企管科、財務(wù)科、勞資科、工程科、運銷科等經(jīng)營科室以抓使用不合理材料、器材及相關(guān)制度中的隱患和三違為主。第九條 管理人員抓三違次數(shù)和查隱患條數(shù)不得低于以下標(biāo)準(zhǔn)：礦領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理、書記5次/人月；生產(chǎn)副職7次/人月；副總工程師6次/人月科室：生產(chǎn)口管理人員8次/人月非生產(chǎn)口科室管理人員3次/人月以上所有人員每次到現(xiàn)場查隱患均不少于3條。第四章