【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)放。發(fā)放應(yīng)確保在使用處可得到有效版本的適用文件。顧客或來(lái)訪者索取本項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，憑批準(zhǔn)單發(fā)給“非受控”本的質(zhì)量手冊(cè)，該本質(zhì)量手冊(cè)不予編號(hào)。 質(zhì)量手冊(cè)領(lǐng)用人在《文件發(fā)放/回收表》上簽名領(lǐng)取。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件和其他質(zhì)量文件注明分發(fā)號(hào)和加蓋“受控”印章。發(fā)放完畢，資料管理員在《文件控制清單》上填寫(xiě)修訂狀態(tài)，以便對(duì)發(fā)放文件修訂狀態(tài)的控制，以防止誤用。 有關(guān)人員所使用質(zhì)量手冊(cè)嚴(yán)重破損而影響使用時(shí)，使用者提出口頭申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表同意后，才可向資料管理員以舊換新。新發(fā)的質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的分發(fā)號(hào)要與交回的保持一致，使用者要確保文件保持整潔、清晰。 受控文件如有丟失，文件使用人及時(shí)報(bào)告，經(jīng)管理者代表同意后，可辦理補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)。 教學(xué)計(jì)劃由教務(wù)處組織印刷，后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)發(fā)放。領(lǐng)用者可以永久使用，屬非受控文件。 教學(xué)大綱、授課計(jì)劃正本由資料管理員歸檔保管，副本交課程所在系的系秘書(shū)歸檔保管，各任課教師人手一份，無(wú)須返還資料管理員，據(jù)以實(shí)施教學(xué)。授課計(jì)劃還應(yīng)于每學(xué)期初在校園網(wǎng)中公布，以便學(xué)生熟知。 項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)正本由資料管理員歸檔保管，副本分“受控”與“非受控”兩種狀態(tài)?！笆芸亍卑娼蝗握n教師人手一冊(cè)，以便遵照?qǐng)?zhí)行?！胺鞘芸亍卑嬖诿繉W(xué)期初在校園網(wǎng)中公布，以便學(xué)生了解。 文件的修訂、換版和作廢。 質(zhì)量手冊(cè)修訂時(shí)，由文件更改提出者或部門(mén)提出申請(qǐng)，并在《申請(qǐng)實(shí)施單》中填寫(xiě)修訂條款、內(nèi)容及原因?！段募抻喩暾?qǐng)單》由管理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)修訂批準(zhǔn)后，由資料管理員統(tǒng)一收回，并進(jìn)行修訂換頁(yè)或劃改。換頁(yè)后或劃改好后發(fā)給持有者，與此同時(shí)，資料管理員在《文件控制清單》中填寫(xiě)修訂狀態(tài)。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)多次修訂或需大幅度修訂時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序文件進(jìn)行換版。新版發(fā)布時(shí)，舊版本即被廢除。質(zhì)量手冊(cè)新版發(fā)布時(shí)，還要在“質(zhì)量手冊(cè)頒布令”中聲明廢除舊版本；其他質(zhì)量文件新版發(fā)布時(shí)，舊版本即被廢除。 文件的收回和銷毀發(fā)放任何一種新版本質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，資料管理員按《文件發(fā)放/回收表》收回舊版本，并在《文件發(fā)放/回收表》中的“收回”欄目?jī)?nèi)作出記錄。對(duì)收回的文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由資料管理員進(jìn)行銷毀。需作保留的作廢文件，經(jīng)管理者代表同意后，由資料管理員加蓋“作廢”和“保留”印章方可保存留用。 文件的管理 管理者代表在每年末對(duì)文件的存貯情況進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理。 質(zhì)量手冊(cè)的持有者，要妥善保管，不得外借。如有遺失，要及時(shí)向資料管理員報(bào)告和登記。持有者調(diào)離本項(xiàng)目時(shí)，要到資料管理員辦理歸還手續(xù)。 教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱一經(jīng)發(fā)放，歸持有者所有，自行保管和處置。 授課計(jì)劃、項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)的持有者要妥善保管，不得外借。 資料管理員對(duì)所有文件的記錄，應(yīng)按《記錄的控制程序》的規(guī)定進(jìn)行管理。 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的正本作為永久性保存，其他質(zhì)量文件文件當(dāng)被作廢時(shí)，而正本視其需要可保存1年，“作廢”和“保留”印章。 外來(lái)文件的識(shí)別、分發(fā)直接引用外來(lái)文件，應(yīng)由管理者代表審閱同意后，并交到資料管理員，資料管理員在《文件控制清單》上進(jìn)行登記后。 《文件控制》 LMJSCXTHPJ年份 《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》6．相關(guān)記錄 名 稱代 號(hào)收集部門(mén) 歸檔期限《文件控制清單》LMJSJLWJKZ年份資料管理員三 年《文件發(fā)放/回收表》LMJSJLWJFH年份資料管理員三 年《文件修訂申請(qǐng)單》LMJSJLWJXD年份資料管理員 三 年 記錄控制1．目的本程序規(guī)定了對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行控制和管理的要求，為教學(xué)服務(wù)的提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2．范圍本程序適用本項(xiàng)目有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行的所有記錄的控制。3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)檢查記錄的控制。 資料管理員負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。，用以項(xiàng)目組歸檔保管。、考卷、學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、教學(xué)情況分析原件的收集、歸檔、貯存、保管。其中教學(xué)日記須先經(jīng)課程負(fù)責(zé)人審核，簽字表明是否合格后，方可交各系秘書(shū)。學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、課程情況分析復(fù)印一份交資料管理員歸檔保管。、項(xiàng)目組同行聽(tīng)課記錄、項(xiàng)目組教學(xué)評(píng)價(jià)記錄、項(xiàng)目組教學(xué)例會(huì)記錄、項(xiàng)目組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄、課程總結(jié)、項(xiàng)目組社會(huì)調(diào)查問(wèn)卷和社會(huì)調(diào)查報(bào)告原件交資料管理員歸檔保管。課程總結(jié)復(fù)印一份報(bào)教務(wù)處處長(zhǎng)知悉。4．工作程序 按正本記錄保管分工不同，記錄分以下三類：，如督導(dǎo)組評(píng)教、教務(wù)處組織的學(xué)生評(píng)教；，如教學(xué)日記、考卷、學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、教學(xué)情況分析等。，如授課計(jì)劃、項(xiàng)目組同行聽(tīng)課記錄、項(xiàng)目組教學(xué)評(píng)價(jià)記錄、項(xiàng)目組教學(xué)例會(huì)記錄、項(xiàng)目組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄、課程總結(jié)、項(xiàng)目組社會(huì)調(diào)查問(wèn)卷和社會(huì)調(diào)查報(bào)告原件等。 。 ，由管理者代表統(tǒng)一編制，由資料管理員按《文件的控制程序》的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。 、編號(hào)后，匯總在《記錄控制清單》上。 記錄的填寫(xiě) 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按發(fā)布的《記錄控制清單》中相應(yīng)表式進(jìn)行使用。記錄時(shí)，字跡要清晰，內(nèi)容要完整，數(shù)據(jù)要真實(shí)，并有日期和簽名等。 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員只能用黑色或藍(lán)色的鋼筆、圓珠筆填寫(xiě)記錄，不得用鉛筆或紅色筆填寫(xiě)。 記錄的更改 本項(xiàng)目所形成的記錄中，考卷、學(xué)生成績(jī)單更改具體執(zhí)行黎明大學(xué)《教師手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定。 記錄的標(biāo)識(shí)本項(xiàng)目的所有記錄以其名稱及編號(hào)為標(biāo)識(shí)。 記錄的收集、歸檔 每學(xué)期末或初，資料管理員負(fù)責(zé)收集、整理記錄，并歸檔。 資料管理員將所有記錄清理歸檔，并在《記錄歸檔清單》做好記錄，并按記錄的保存期進(jìn)行保管。具體歸檔的方法執(zhí)行黎明大學(xué)的慣例 記錄的貯存與保存期 校園資產(chǎn)管理處要提供專柜、專架，以便項(xiàng)目組對(duì)記錄進(jìn)行貯存。在貯存期間，資料管理員要做好防損壞、防霉、防火、防蟲(chóng)鼠等措施。 本項(xiàng)目所有記錄至少保存三年。 外來(lái)記錄的控制來(lái)自供方的記錄、顧客投訴、鑒定證書(shū)，由資料管理員整理、歸檔。 記錄的借閱 各有關(guān)人員出于工作需要對(duì)已歸檔的記錄的借閱，可向資料管理員借閱。借閱時(shí)需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，并按時(shí)歸還。本項(xiàng)目規(guī)定所有記錄可現(xiàn)場(chǎng)借讀，但不得外借。 當(dāng)有顧客或其代表、外來(lái)訪客或其他相關(guān)人員要查閱本項(xiàng)目有關(guān)記錄（考卷除外）時(shí)，有關(guān)查閱者將此信息以書(shū)面或口頭形式向管理者代表申請(qǐng)。管理者代表批準(zhǔn)后，由資料管理員提供有關(guān)記錄以供評(píng)價(jià)、查閱。，根據(jù)教務(wù)處規(guī)定程序辦理，即學(xué)生以口頭或書(shū)面 形式向相關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)系領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由系秘書(shū)會(huì)同任課老師在現(xiàn)場(chǎng)提供試卷，進(jìn)行查閱和核對(duì)。 記錄的處理 超過(guò)保存期的記錄，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。5. 相關(guān)文件 《文件控制》LMJSCXJSSC年份 《黎明職業(yè)大學(xué)教師手冊(cè)》LMJSCXXSSC年份 《黎明職業(yè)大學(xué)學(xué)生手冊(cè)》6．相關(guān)記錄 名 稱代 號(hào)收集部門(mén) 歸檔期限《記錄控制清單》LMJSJLJLKZ年份資料管理員三 年《記錄歸檔清單》LMJSJLJLGD年份資料管理員三 年 管理承諾1. 職責(zé)主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布本項(xiàng)目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組全體成員傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性和精品課程建設(shè)的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本項(xiàng)目各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。2．1主管副校長(zhǎng)承諾本項(xiàng)目各管理層次及各職能部門(mén)和人員的管理職責(zé)已確定并得到貫徹。2．2 本項(xiàng)目組為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，同時(shí)也保證本項(xiàng)目符合國(guó)家精品課程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，責(zé)成管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。2．3 本項(xiàng)目組制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)本項(xiàng)目組的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。2．4 本項(xiàng)目組決定對(duì)質(zhì)量管理體系每學(xué)年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。2．5 本項(xiàng)目組承諾在教育服務(wù)提供過(guò)程中，各管理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、管理、設(shè)備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1. 職責(zé)1．1 主管副校長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。1．2 管理者代表具體負(fù)責(zé)與顧客及參與質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)部門(mén)的溝通和服務(wù)工作。2. 工作任務(wù)2．1 主管副校長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。2．2 主管副校長(zhǎng)要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在項(xiàng)目組制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。2．3 項(xiàng)目組要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)教學(xué)服務(wù)質(zhì)量的要求。2．4 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本項(xiàng)目組的實(shí)力，制定滿足顧客要求的教學(xué)服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求提供教學(xué)服務(wù)。2．5 各部門(mén)要按照手冊(cè)中關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)的確定、評(píng)審和顧客溝通、顧客滿意度測(cè)量”等文件要求開(kāi)展工作，確保顧客滿意。 質(zhì)量方針主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針，管理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本項(xiàng)目組質(zhì)量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被項(xiàng)目組全體成員理解和支持。 體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。、要求，管理者代表組織制定草案。草案經(jīng)參與本項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)的各部門(mén)充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)教務(wù)處審議，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施?！?，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，提供高質(zhì)量的教學(xué)服務(wù)，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。 3．組織實(shí)施與評(píng)價(jià)，并做好項(xiàng)目組全體成員培訓(xùn)。通過(guò)制定質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量計(jì)劃并采取措施實(shí)現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。 質(zhì)量方針應(yīng)在實(shí)施管理評(píng)審時(shí)給予評(píng)價(jià)，當(dāng)項(xiàng)目?jī)?nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。 質(zhì)量目標(biāo)的控制1．目的規(guī)定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審、修改及實(shí)施，使質(zhì)量目標(biāo)的管理工作程序化、規(guī)范化、制度化，確保達(dá)到預(yù)期效果。2．范圍本程序適用于本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)管理。3．職責(zé) 主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并配備充分資源，采取各種措施確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 管理者代表召集討論制定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，并上報(bào)主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中的評(píng)審、修改；，敦促項(xiàng)目組全體成員實(shí)現(xiàn)其各自的質(zhì)量目標(biāo)。，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，分析采取的措施的可行性，并制定相應(yīng)的計(jì)劃組織實(shí)施，保證實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的年度質(zhì)量目標(biāo)，確保項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。4 工作程序 質(zhì)量目標(biāo)策劃流程：教育部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本校期望業(yè)界動(dòng)態(tài)顧客要求同類院校水平管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目總質(zhì)量目標(biāo)管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)教務(wù)處、各系領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)專業(yè)主任評(píng)審副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布項(xiàng)目組宣貫質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系策劃修訂實(shí)施考核 質(zhì)量目標(biāo)的要求本項(xiàng)目的總質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量、可評(píng)審、易操作，能通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)的，且具備先進(jìn)性，可分解。 質(zhì)量目標(biāo)的制定、師資狀況、學(xué)生素質(zhì)以及上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況于年初管理評(píng)審后，召集項(xiàng)目組全體任課教師討論，確定項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)草案。項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的的制定必須以下面的內(nèi)容作為輸入： A 上一年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析，改進(jìn)的方向機(jī)會(huì)；B 同類院校同類課程的教育水平分析；C 本項(xiàng)目質(zhì)量方針的要求，本項(xiàng)目組的宗旨方向期望，管理評(píng)審的結(jié)果；D 業(yè)界（外貿(mào)企業(yè)、商業(yè)銀行等）國(guó)際結(jié)算的新動(dòng)向；E 教育部關(guān)于精品課程建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)；F 本校的當(dāng)前及未來(lái)定位；G 項(xiàng)目組教師自身的實(shí)力、資源配備的情況、學(xué)生的素質(zhì)水平。本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)至少必須包括以下三方面的內(nèi)容：學(xué)生技能要求、教師業(yè)務(wù)素質(zhì)要求、教學(xué)管理體系要求 管理者代表將年度質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施草案報(bào)教務(wù)處，教務(wù)處評(píng)審后主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。管理者代表在質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布后，應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求進(jìn)行宣貫，向項(xiàng)目組全體員工宣傳、講解質(zhì)量目標(biāo)的含義和可能達(dá)到的途徑，讓全體員工都能結(jié)合自己的工作對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的價(jià)值和對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的動(dòng)力，充分調(diào)動(dòng)全體員工的參與意識(shí)。 質(zhì)量目標(biāo)的考核具體執(zhí)行《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》的相關(guān)規(guī)定，質(zhì)量目標(biāo)完成情況應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。 質(zhì)量目標(biāo)的記錄項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的策劃考核所產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄，均應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。5. 相關(guān)文件 《記錄控制》 LMJSCXTHPJ年份 《項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)》6．相關(guān)記錄 名 稱代 號(hào)收集部門(mén)歸檔期限《課程總結(jié)》LMJSJLKCZJ年份資料管理員永 久 質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系的制定、評(píng)審、修改及實(shí)施，使質(zhì)量管理體系的策劃工作程序化、規(guī)范化、制度化。2. 范圍本程序適用于本項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系策劃工作的管理。3. 職責(zé)3．1 主管副校長(zhǎng)授權(quán)管理者代表策劃。3．2 管理者代表組織項(xiàng)目組成員策劃精品課程質(zhì)量管理體系，并監(jiān)視策劃結(jié)果的實(shí)施。3．3 項(xiàng)目組全體成員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。4. 工作程序4．1管理者代表在組織項(xiàng)目組成員對(duì)精品課程的教學(xué)管理體系進(jìn)行策劃時(shí)。4．2在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。4．。5．相關(guān)記錄 名 稱代 號(hào)收集部門(mén)歸檔期限 《會(huì)議紀(jì)要》JMJSJLHYJY年份資料管理員永 久