【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。編審焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定方案，審核焊接工藝指導(dǎo)書(shū)和焊接工藝評(píng)定報(bào)告。對(duì)焊接工藝評(píng)定報(bào)告資料數(shù)據(jù)的完整性、工藝評(píng)定結(jié)論及其覆蓋范圍的正確性負(fù)責(zé)。、熱處理工藝的審核，保證工藝的正確合理性，確保焊接工藝得到焊接工藝評(píng)定所覆蓋，監(jiān)督焊接、熱處理工藝的貫徹執(zhí)行，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施工并解決施焊中遇到的技術(shù)問(wèn)題。監(jiān)督產(chǎn)品試板的管理。、二次焊縫返修工藝，審核焊縫超次返修工藝，負(fù)責(zé)熱處理分包單位的質(zhì)量評(píng)審和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制，審核分包單位的熱處理記錄及報(bào)告。完善本廠焊接質(zhì)量管理，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2．管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第3頁(yè)共6頁(yè)，監(jiān)督焊工檔案的建立與管理。組織焊工資格考試，監(jiān)督持證焊工上崗。，組織編制并審核本廠有關(guān)焊接、熱處理通用工藝規(guī)程，組織焊接、熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。，負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。（修訂）材料質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。、入庫(kù)驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放和回收質(zhì)量控制。，審簽材料質(zhì)量證明書(shū)、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表。，檢查并指導(dǎo)保管員、采購(gòu)員及材料檢驗(yàn)員工作。，對(duì)材料代用進(jìn)行審核，組織材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。，負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。 對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)分包方的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審查和確認(rèn)，對(duì)X光底片進(jìn)行復(fù)評(píng)。2..，組織無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量分析與審核，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。（修訂）并審核過(guò)程與最終檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件。（修訂）并審核過(guò)程與最終檢驗(yàn)工藝規(guī)程，對(duì)特殊專(zhuān)用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)。、保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購(gòu)（外協(xié)）和完工產(chǎn)品最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)及技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2．管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第4頁(yè)共6頁(yè)，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。協(xié)助質(zhì)保工程師處理質(zhì)量事故，監(jiān)督檢查檢驗(yàn)人員執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料。，有權(quán)阻止違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及圖樣要求的產(chǎn)品制止進(jìn)入下一道工序或出廠。、量具樣板的完好和定期計(jì)量檢定。，不斷提高檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)能力。，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。 ，負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。，負(fù)責(zé)對(duì)理化外包單位的評(píng)審；對(duì)外包單位的資質(zhì)、人員資格、設(shè)備能力、精度、服務(wù)和報(bào)告的可靠性進(jìn)行評(píng)審，寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告，報(bào)質(zhì)保工程師審批。并與其簽訂外包協(xié)議。 。并對(duì)外包單位試驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督。，試驗(yàn)方法的符合性，試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性進(jìn)行審查，對(duì)外單位出啟的試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。，負(fù)責(zé)重新取樣和委托試驗(yàn)。，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。，負(fù)責(zé)建立健全計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)，參加壓力容器質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動(dòng)，向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。，負(fù)責(zé)制定計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件，并符合《許可條件》的有關(guān)規(guī)定?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2．管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第5頁(yè)共6頁(yè)（校準(zhǔn)）的管理，按規(guī)定開(kāi)展自檢和委托檢驗(yàn)，保證在用計(jì)量器具的完好且在檢定有效期內(nèi)，確保量值溯源和對(duì)不合格計(jì)量器具的控制。，建立必要的計(jì)量規(guī)章程序，明確使用人員職責(zé)。、整理、歸檔并建立臺(tái)帳。，負(fù)責(zé)建立健全設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)，定期向質(zhì)保工程師匯報(bào)工作。監(jiān)督檢查設(shè)備的維修、保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)制定設(shè)備大修或更新改造計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)外購(gòu)和自制設(shè)備的鑒定和驗(yàn)收。，組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工作。、整理、歸檔并建立臺(tái)帳。，負(fù)責(zé)壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)建立和實(shí)施，貫徹國(guó)家關(guān)于壓力容器的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作。，按照?qǐng)D樣和工藝要求制定壓力試驗(yàn)工藝卡，作為操作和檢驗(yàn)的依據(jù)。，包括試壓用泵的適用及完好性，兩塊壓力表的量程、表盤(pán)直徑、精度等級(jí)、計(jì)量檢定時(shí)間及安裝位置，試壓用盲板和螺栓、試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境溫度是否符合要求等。、壓力試驗(yàn)規(guī)程。、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。，參與質(zhì)量分析會(huì)和管理評(píng)審。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 2章標(biāo)題2．管理職責(zé)版次/修改號(hào)：1/0第6頁(yè)共6頁(yè) 管理評(píng)審（一般可在安排在12月份進(jìn)行），遇到下列情況可適當(dāng)增加次數(shù)，并適時(shí)進(jìn)行，以確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性和有效性。A、外部情況發(fā)生重大變化時(shí)；B、本公司的組織機(jī)構(gòu)、設(shè)施、資源、技能及產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)；C、產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)；D、出現(xiàn)顧客連續(xù)或重大投訴時(shí)；E、發(fā)生其他有必要進(jìn)行評(píng)審的情況時(shí)。A、內(nèi)部審核的結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；B、公司質(zhì)保體系組織機(jī)構(gòu)、資源配備的適宜性；C、內(nèi)外部質(zhì)量信息返饋與處理結(jié)果；D、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；E、改進(jìn)的建議。質(zhì)保工程師根據(jù)總經(jīng)理的旨意編寫(xiě)評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括評(píng)審目的，評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)，評(píng)審組成員，評(píng)審日程安排。評(píng)審組組長(zhǎng)由總經(jīng)理?yè)?dān)任，評(píng)審組成員由總經(jīng)理決定。根據(jù)評(píng)審要點(diǎn)，準(zhǔn)備好相應(yīng)的文件或資料，在評(píng)審前一周發(fā)給評(píng)審組成員，作好評(píng)審準(zhǔn)備。：，必要進(jìn)可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。，質(zhì)保工程師協(xié)助，質(zhì)管辦責(zé)任負(fù)責(zé)簽到、記錄等工作。管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)，質(zhì)保工程師編制評(píng)審報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸出，其內(nèi)容包括：。《質(zhì)量改進(jìn)》要求執(zhí)行，質(zhì)保工程師對(duì)其進(jìn)行跟蹤檢查。，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)按《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。，會(huì)議記錄，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、跟蹤記錄，由質(zhì)管辦保存4年，管理評(píng)審報(bào)告交檔案室長(zhǎng)期保存。8412質(zhì) 量 職 能 分 配 表序號(hào)部門(mén)或責(zé)任人體系要素總經(jīng)理質(zhì)總保工工程程師師供銷(xiāo)副總生產(chǎn)副總總質(zhì)師管辦辦質(zhì)檢部檢驗(yàn)責(zé)任人探傷責(zé)任人壓力試驗(yàn)責(zé)任人計(jì)量責(zé)任人理化責(zé)任人技術(shù)部設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人熱處理焊接責(zé)任人生產(chǎn)部設(shè)備責(zé)任人市場(chǎng)部材料責(zé)任人夾具車(chē)間行政部倉(cāng)庫(kù)1質(zhì)量方針和目標(biāo)★△△△△2質(zhì)保體系手冊(cè)管理★▲△3質(zhì)量管理體系★▲△△△4管理職責(zé)★▲△△△△5合同管理▲△★△6文件控制★★▲▲△7記錄控制★▲▲▲▲▲△8設(shè)計(jì)控制★△9工藝控制★▲★△10材料控制△△★▲△△11生產(chǎn)過(guò)程控制▲★△△▲△12焊接控制△△★▲△△13熱處理控制★▲△14無(wú)損檢測(cè)★▲△△15理化試驗(yàn)★▲△△△△16檢驗(yàn)控制★▲△△△△△△△17壓力試驗(yàn)★△▲△18設(shè)備與計(jì)量★▲★▲△19許可證管理制度▲★△20不合格控制▲★▲△△21內(nèi)部審核▲★△△△△22教育△▲★23防護(hù)▲★△24服務(wù)▲★★注：★：主責(zé)任部門(mén)（屬行政） ▲：主責(zé)任人員（屬質(zhì)保系統(tǒng)） △：配合部門(mén)或人員承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 3章標(biāo)題3．文件和資料質(zhì)量控制版次/修改號(hào)：1/0第1頁(yè)共4頁(yè)對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、使用、保管、借閱、復(fù)制、更改、回收和作廢進(jìn)行控制，確保相關(guān)部門(mén)及時(shí)得到并使用有效版本，以保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，防止誤用失效或作廢的文件和資料。 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件資料的管理。《質(zhì)量保證手冊(cè)》?！顿|(zhì)量保證手冊(cè)》和批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量管理體系文件。、審核、使用和保管。、回收和評(píng)審。 例如：程序文件、管理制度、崗位職責(zé)等：如各種通用工藝規(guī)程等。：如工藝流轉(zhuǎn)卡、焊接工藝卡、熱處理工藝卡等。、法規(guī)質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)具體按《文件和資料控制程序》規(guī)定執(zhí)行。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 3章標(biāo)題3．文件和資料質(zhì)量控制版次/修改號(hào)：1/0第2頁(yè)共4頁(yè)《質(zhì)量保證手冊(cè)》由質(zhì)管辦組織編寫(xiě)，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（如管理制度、崗位職責(zé)等）分別由相關(guān)責(zé)任部門(mén)編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并報(bào)質(zhì)管辦備案。（如通用工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）由歸口部門(mén)編寫(xiě)，相應(yīng)的質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。（如制造過(guò)程卡、熱處理工藝卡、焊接工藝卡、探傷專(zhuān)用工藝卡等），由工藝員編制，相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審批。、清晰、協(xié)調(diào)，易于識(shí)別和檢索。“文件發(fā)放清單”，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，做到“應(yīng)有而有”。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理性文件的發(fā)放和管理及歸檔，其它部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的發(fā)放和管理及歸檔。（包括外來(lái)文件），領(lǐng)用者要辦理登記簽字領(lǐng)用手續(xù)?！笆芸乇尽?，須加蓋“受控”印章，注明發(fā)放號(hào)（專(zhuān)用性技術(shù)文件和記錄性文件除外）。向顧客提供的文件為“非受控”文件，不蓋印章，不修改。，應(yīng)到發(fā)放部門(mén)辦理更換手續(xù)，同時(shí)交回破損件。，應(yīng)向發(fā)放部門(mén)說(shuō)明丟失原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明原文件發(fā)放號(hào)作廢。，按內(nèi)部受控文件處理。，填寫(xiě)“文件更改單”，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后質(zhì)管辦組織實(shí)施更改。，由相應(yīng)的主管部門(mén)填寫(xiě)“文件更改單”，并組織更改由原審核人審核，若原審核人調(diào)離，由現(xiàn)任主管審核。工藝文件的修改按《工藝質(zhì)量控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！肮に囄募墓芾碇贫取眻?zhí)行、換頁(yè)、局部修改等，并更改修訂號(hào)。承壓設(shè)備帶壓密封夾具質(zhì)量保證手冊(cè)第 3章標(biāo)題3．文件和資料質(zhì)量控制版次/修改號(hào)：1/0第3頁(yè)共4頁(yè)“文件發(fā)放清單”由質(zhì)管辦統(tǒng)一保管，各部門(mén)保管好與本部門(mén)有關(guān)的文件和發(fā)放記錄，并列出“文件一覽表”便于使用。，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)下發(fā)通知、各部門(mén)負(fù)責(zé)回收交給質(zhì)管辦，質(zhì)管辦將作廢文件加蓋“作廢”章，除保留一套存檔外，列出“銷(xiāo)毀清單”，經(jīng)質(zhì)保工程師或部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后監(jiān)督銷(xiāo)毀。、指導(dǎo)性技術(shù)文件，由發(fā)放部門(mén)按“發(fā)放清單”回收，加蓋“作廢”章，現(xiàn)場(chǎng)不允許有作廢的技術(shù)文件。過(guò)期的法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)加蓋“過(guò)期留存”章，不銷(xiāo)毀可留存在使用部門(mén)作為新老對(duì)照查閱用。、復(fù)制、復(fù)制與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和通用性技術(shù)文件，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，按規(guī)定權(quán)限審批后向檔案員借閱、并辦理借閱手續(xù)。，借閱時(shí)必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，復(fù)制應(yīng)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，若出現(xiàn)問(wèn)題檔案員負(fù)責(zé)。，收文部門(mén)需識(shí)別其適用性、有效性，報(bào)質(zhì)保工程師確定分發(fā)范圍。、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，適時(shí)宣貫，更新、充實(shí)標(biāo)準(zhǔn)體系表、標(biāo)準(zhǔn)目錄等。外來(lái)圖紙由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理簽收，保管和發(fā)放。，規(guī)范等行政部門(mén)的文件，并負(fù)責(zé)發(fā)放和宣貫。：每年由質(zhì)管辦組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況，對(duì)本部門(mén)文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 記錄的控制對(duì)壓力容器產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和檢查所形成的各種記錄（文件）的標(biāo)識(shí)、收集、編目、借