電信集團小金庫專項治理實施方案(編輯修改稿)
2024-12-02 03:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 充分認識中央治理“小金庫”的重要意義，全面了解工作安排，正確把握處理政策。 （二） 自查自糾 階段（ 8 月 5 日至 9 月 10 日前）。 各單位要按照本 實施方案 要求， 結合 實際， 組織對本單位范圍內(nèi)所有 部門和 下屬機構進行全面自查，也可組織內(nèi)部力量進行專項審計 、 檢查 或借助中介等外部力量進行檢查 。自查面必須達到 100%，確保不走過場，不留死角。 對自查發(fā)現(xiàn)的各種違紀違規(guī)問題，必須自覺糾正， 一旦發(fā)現(xiàn) “小金庫”必須立即封存，停止運作，并在 9 月 6 10 日 以前納入本單位法定賬簿管 理或者按照國家有關規(guī)定處理，不得以任何借口拒絕清繳或拖延。 自查自糾情況 應 在 本 單位內(nèi)部網(wǎng)站或 以 其他適當形式進行公示，接受職工群眾監(jiān)督。 對于專項治理中瞞報漏報自查自糾信息的， 集團公司 將嚴肅追究責任單位和相關責任人的責任。為保證自查自糾效果，各 單位 要 對下屬企業(yè) 有重點地進行督促指導，及時做好政策解釋和培訓工作，確保自查自糾工作落到實處，取得實效。 自查自糾工作結束后， 各單位應于 9 月 10 日前 （未被集團公司確定為重點檢查的單位可于 9月 20 日前） 將自查自 糾總結報告和《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告 表》經(jīng) 法定 代表人、總會計師或主管財務負責人分別簽字后 報送集團公司治理“小金庫”工作領導小組辦公室。 （三） 重點檢查 階段（ 9 月 10 日至 9 月底前）。 在各單位自查自糾的基礎上，集團公司將抽調(diào)專門力量或聘請中介機構， 抽取部分單位， 進行 重點 檢查 。重點檢查 單位 面按照不低于集團二級單位戶數(shù)的 20%比例確定。 重點檢查結束后，集團公司 匯總整理各級單位“小金庫”專項治理自查自糾和重點檢查情況，形成中國電信集團自查 自糾總結報告，隨同《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”自查自糾情況報告 表》 于 2020 年 9 月底前 報送 國資委治理“小金庫”領導小組辦公室 。 （四 ） 落實整改 階段（ 截止 12 月底 前）。 各單位要堅持邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則，做到 7 及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。重點檢查階段結束后，各單位要認真分析本單位“小金庫”產(chǎn)生的原因，結合管理隱患排查結果，組織制訂整改落實方案，并于 11 月 15 日前報送集團公司治理“小金庫”工作領導小組辦公室。集團公司將于 12 月 15 日前將集團整改方案上報國資委。在獲得 國資委下達整改決定后，及時對各單位下發(fā)整改決定。各單位要認真落實集團公司的整改意見和本企業(yè)的整改方案，做好“小金庫”資金及其形成資 產(chǎn)的處理， 完善相關制度和流程，堵塞管理漏洞，建立健全防治“小金庫”的長效機制，從源頭上防止“小金庫”問題的再次產(chǎn)生 。各單位應將整改落實情況隨同 2020 年度財務決算一并報集團公司。 10 月初至 11 月底，國資委將根據(jù)中央企業(yè)自查自糾情況，組織若干檢查組對部分企業(yè)進行重點檢查。被確定為國資委重點檢查的單位，要積極配合國資委檢查組工作，全面、及時、客觀、真實地提供相關資料，不得瞞情不報，更不得以任何方式阻撓檢查。 五 、 “小金庫”專項治理工作政策 根據(jù)《意見》 、 《實施辦法》、 《設立“小金庫”和使用“小金庫”款項違紀行 為適用 中國共產(chǎn)黨紀律處分條例 若干問題的解釋》、《設立“
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