【文章內(nèi)容簡介】 限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 4 質(zhì)量管理體系 共 4 頁 第 1 頁 總要求 本公司應(yīng)按 GB/T190012020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司的實(shí)際情況，建立健全質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本公司應(yīng)開展下列活動： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用 ； c) 確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司應(yīng)按 GB/T190012020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 本公司質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。 本公司對所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程，應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別并確保對其按《供方和采購控制程序》進(jìn)行控制。本公司暫無外包過程。 本公司的質(zhì)量管理體系流程圖如圖 1 所示。 XXX 線纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 4 質(zhì)量管理體系 共 4 頁 第 2 頁 圖 1. 實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品 產(chǎn)品 顧 客 質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客 管理職責(zé) 資源管理 測量、分 析和改進(jìn) 要求 滿意 輸出 輸入 XXX 線纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 4 質(zhì)量管理體系 共 4 頁 第 3 頁 文件要求 總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) GB/T190012020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件； d) 本公司認(rèn)為所需的文件（含程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）； e) GB/T190012020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量手冊 本公司應(yīng)編制、實(shí)施和保持《質(zhì)量手冊》。本公司的質(zhì)量手冊由管理者代表負(fù)責(zé)編制、審核，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，由辦公室負(fù)責(zé)復(fù) 制和發(fā)放。全公司員工都應(yīng)努力學(xué)習(xí)、深刻理解、堅(jiān)決執(zhí)行。本公司質(zhì)量手冊的主要內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系的范圍，對刪減內(nèi)容和理由的說明； (本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品均為常規(guī)產(chǎn)品， 按國家標(biāo)準(zhǔn)或 顧客要求生產(chǎn) ,生產(chǎn)工藝流程定型，因此對 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 “ 設(shè)計(jì)與開發(fā)”要 求予以刪減 ,不影響顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。 ) d) 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e) 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的表述； f) 質(zhì)量手冊編制、修訂和控制的規(guī)定。 文件控制 本公司編制和保持《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求文件（含適當(dāng)范圍的外來文件，如國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供圖樣等）均給予有效控制，以確保文件的正確性、充分性、適宜性和協(xié)調(diào)性，并防止使用作廢和失效文件。本公司《文件控制程序》內(nèi)容包括： a) 文件在發(fā)放前均應(yīng)得到授權(quán)人的批準(zhǔn)； b) 必要時對文件進(jìn)行評審和更改，并再次批準(zhǔn)； XXX 線纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 4 質(zhì)量管理體系 共 4 頁 第 4 頁 c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 在需要使用文件的場所，均備有相關(guān)的 有效文件； e) 文件保持清晰、易于識別； f) 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若保存作廢文件，應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識； h) 文件復(fù)制、發(fā)放、標(biāo)識、編號、借閱、歸檔和保管等的適當(dāng)控制要求。 質(zhì)量記錄的控制 本公司應(yīng)編制和保持《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本公司《質(zhì)量記錄控制程序》主要內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)做到：及時、準(zhǔn)確、齊全、清晰、不準(zhǔn)隨意涂改； b) 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等所需的控制要求。 相關(guān)文件 a) QP/SL 文件控制程序 b) QP/SL 質(zhì)量記錄控制程序 XXX 線纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 5 管理職責(zé) 共 4 頁 第 1 頁 管理承諾 本公司總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過履行以下職責(zé)和開展以下活動為其承諾提供證據(jù)： a) 利用各種適宜的方法諸如召開會議、宣傳報(bào)道、組織培訓(xùn)等向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，以提高全體員工的質(zhì)量意識，促使全體員工積極參與提高質(zhì)量的各項(xiàng)活動； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取有 效措施，讓全體員工都能深刻理解和自覺執(zhí)行； c) 進(jìn)行管理評審，以識別和評價質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性以及改進(jìn)需求； d) 確保獲得與質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)有關(guān)的必要的資源。 本公司管理承諾見本手冊 章節(jié)。 以顧客為中心 本公司總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定和滿足，并爭取超越顧客的要求和期望，為此應(yīng)做到： a) 通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客的直接接觸，確定顧客的需求和期望（含法律法規(guī)要求）； 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求（含對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要求等），并完全滿足。只 有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意； b) 采用適宜的方法，收集顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿意程度的信息，并妥善處理。 本公司編制《與顧客有關(guān)過程控制程序》，以實(shí)現(xiàn)上述要求。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理應(yīng)確保本公司質(zhì)量方針： a) 與本公司的企業(yè)方針相適應(yīng)、相協(xié)調(diào)； b) 包括和體現(xiàn)了本公司對滿足顧客和法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架，公司有關(guān)部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)； 利用多種渠道、采用多種方法將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工之中，并促使全體員工深刻理解、堅(jiān)決執(zhí)行； XXX 線纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 5 管理職責(zé) 共 4 頁 第 2 頁 d) 在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化。 公司的質(zhì)量方針見本手冊第 章節(jié)，對其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能和層次上，建立可測量的并與質(zhì)量方針保持一致的質(zhì)量目標(biāo)。本公司的質(zhì)量目標(biāo)見本手冊第 章節(jié)，對其的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、更改按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊第 章節(jié)的要求，本公司總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī) 公司在下列情況時應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立健全質(zhì)量管理體系或?qū)|(zhì)量管理體系進(jìn)行重大改進(jìn)時； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化時； d) 公司現(xiàn)有質(zhì)量體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 a) 對實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系的過程加以識別并做出明確的規(guī)定和控制，對標(biāo)準(zhǔn)要求的刪減應(yīng)符合允許刪減的原則； b) 確定為實(shí)現(xiàn) 全部質(zhì)量目標(biāo)所需要的資源； c) 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審和持續(xù)改進(jìn)的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。 對質(zhì)量管理體系策劃的更改應(yīng)按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和協(xié)調(diào)性。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 XXX 線纜有限公司 質(zhì) 量 手 冊 修改狀態(tài)： 0 章節(jié)條款： 5 管理職責(zé) 共 4 頁 第 3 頁 職責(zé)和權(quán)限 a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保公司內(nèi)各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通； b) 總經(jīng)理、各業(yè)務(wù)部門的職責(zé)和權(quán)限見本手冊第 章節(jié)的規(guī)定； 管理者代表 a) 公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名管理人員為管理者代表，該代表無論在其他方面的職責(zé)如何，其管理者代表的職責(zé)和權(quán)限必須保證。 b) 公司管理者代表的任命以及職責(zé)和權(quán)限見本手冊第 、 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 a) 公司總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到不同層次和職能之間的相互了解、相互信任、相互支持，實(shí)現(xiàn)全員參與、協(xié)同行動的效果。 b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、黑板報(bào)、布告欄等方式。 管理評審 總則 公司總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時間間隔（每 12 個月 一次）主持公司的管理評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要。 a) 評審計(jì)劃由管代編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式評審二周前印發(fā)參加評審人員。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評審的時間、目的、范圍、重點(diǎn)、依據(jù)、內(nèi)容及參加評審的部門（人員）； b) 評審會議參加人員：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負(fù)