可行性分析報告模板(編輯修改稿)
2025-05-11 03:17 本頁面
【文章內容簡介】 不含酒水)71404酒水收入10005餐飲收入(含酒水)8140（2）會議（宴會）收入預測： 根據(jù)貴陽市四星級的會議收入的一般狀況及酒店餐飲的定位，預計每月會議（宴會）收入可達 272220 元，全年會議（宴會）收入可達 326。6萬元。詳見表2。2 每月會議（宴會）收入估算表序號項目數(shù)量可容人數(shù)價格使用率每月收入1會議總收入77100大會議室13805000元/天15%22500中型會議室11803000元/天30%27000小會議室21001500元/天40%18000投影儀租借1800元/天40%96002宴會總收入195120宴會廳（午餐）12004016%30000宴會廳（晚餐）140068．820%1651203總收入(不含酒水)272220⑶年餐飲會議收入預測根據(jù)以上對中餐、會議（宴會）接待的收入估算，預計貴視酒店年餐飲收入應為619萬元。 年餐飲收入估算表項目收入(元)接待量(人次)中餐2930000會議（宴會）3266640合計61966403. 物業(yè)租賃收入預測為將酒店業(yè)務集中于客房、餐飲主業(yè)，計劃將八樓健身房（550㎡）、七樓部分辦公室（210㎡）通過出租方式承包經營，、。4. 總收入預測預計年實現(xiàn)總收入2716萬元，年繳納銷售稅金及附加177萬元。 年銷售收入及稅金附加情況表項目收入(元)稅金及附加住宿收入20548256餐飲收入6196640租賃收入423000合計271678961771009。6（二） 成本費用預測成本預測：因酒店餐飲業(yè)成本費用構成龐雜，詳細分項計算反而容易出現(xiàn)比較大的偏差，故根據(jù)國內酒店行業(yè)通常的成本費用結構進行測算，預計項目總成本費用第一年為1881萬元，第二至第五年為每年 萬元，第六至第十五年為 萬元。表5。1 總成本費用估算表（單位：元）成本項目第一年第二到五年六到十五年估算依據(jù)折舊投資額和經營期限經營租金6000000經營協(xié)議管理行政費用2608118收入的9。6%市場推廣費用（含工資）1086715。8收入的4%能源消耗（水電氣消耗）90750055元/年/米2物業(yè)保養(yǎng)49500030元/年/米2客房成本（含人工）4109651。2客房收入的20%餐飲（含人工）2788488餐飲（不含酒水）45%酒水收入的35%其他支出815036收入3%總計18810508利潤預測預計在貴視酒店運營的15年中，前五年每年可實現(xiàn)稅前利潤 650萬元，后面每年可實現(xiàn)稅前利潤 萬元。詳見損益估算表。損益估算表（單位：人民幣元）項目第一年第二年第三年銷售收入271678962816789029167890稅金附加1771009。6成本費用18810508利潤總額6586379所得稅稅后利潤折舊盈余公積可分配利潤（三）投資回報概算承包經營總投資：1115萬元；每年收益測算：658萬承包經營回報周期：2年五、風險分析 風險 . 客源影響帶來的風險酒店業(yè)的發(fā)展是以客源為依托的，由于決定旅游市場環(huán)境的變化受到政治、經濟、文化、自然條件和季節(jié)等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源數(shù)量和結構向不利方向變化，從而影響公司的發(fā)展和盈利。. 人力資源風險現(xiàn)代酒店具有知識密集和勞動密集的特點，對酒店從業(yè)人員尤其是酒店管理人員具有較高的要求。從而管理人員的管理能力，從業(yè)人員的技能水平、服務質量和人員素質都直接會影響經營業(yè)績。如出現(xiàn)不合理的人員流動，特別是管理和業(yè)務骨干的流失可能會導致客源的減少和客戶的不穩(wěn)定，給公司效益帶來不利影響。. 市場競爭風險由于市場需求的劇增，目前在貴陽掀起了一股酒店業(yè)投資熱潮，隨著酒店數(shù)量和規(guī)模的增長，行業(yè)內部競爭將會在未來24年內出現(xiàn)高潮，酒店在價格和客源方面將面臨激烈的競爭。. 行業(yè)特點決定的風險酒店業(yè)具有比較強的依托性，任何一種不利條件都可能使酒店業(yè)的發(fā)展受到制約，特別是重大的國內外政治、經濟形勢變化、突發(fā)事件、自然災害和急性傳染病等因素，如2003年的“非典”對當時酒店業(yè)造成了很大的影響?？驮从绊憣Σ哚槍频陿I(yè)的經營特點，主要實施三項對策：一是通過各種公關宣傳，擴大酒店的知名度和美譽度，樹立酒店的品牌；二是通過加強管理，提高服務質量，為酒店客人提供精品服務，提高客人的“回頭率”；三是客源多元化，與旅行社、商業(yè)訂房網(wǎng)站、會議會展公司等多種相關機構合作，降低酒店對某一渠道的依賴度。人力資源風險對策： 酒店將提供有競爭力的薪酬和事業(yè)發(fā)展空間吸引酒店行業(yè)高級管理人才加盟酒店，為提高酒店管理水平打下人力資源基礎。同時，酒店將本著“以人為本”的經營理念，努力達到以員工滿意為基礎，以客人滿意為導向，以經濟效益滿意為標準，通過全面、科學的人力資源管理，發(fā)揮激勵機制的作用，培育員工對酒店的忠誠和敬業(yè)精神，增強酒店的凝聚力。市場競爭風險對策酒店將密切關注同行業(yè)競爭對手的動向，了解競爭對手的情況，提出有針對性、有效的競爭策略，以使酒店取得競爭優(yōu)勢地位。行業(yè)特點風險對策酒店針對有可能出現(xiàn)行業(yè)特點風險，將評估、制定應急預案，當出現(xiàn)該類風險，可以按照應急預案妥善應對，以盡量減少不必要的損失。六、項目定位市場定位城市時尚商務旅游酒店。目標客戶根據(jù)同類型酒店的調查和酒店市場定位，確定目標客戶如下：（1） 散客：省內外中偏高檔消費的商務、公務散客；（2） 團隊：會議團隊、旅行社組織的標準團體客人；（3） 本地消費：本地講究居住品質居民也是酒店的主要客源之一。主要服務產品主要提供餐飲、住宿、會議、健身服務以及必須的基本商務服務項目目標定位。 根據(jù)地區(qū)經濟和旅游發(fā)展狀況、區(qū)域環(huán)境及發(fā)展趨勢，項目定位于 四 星級標準酒店，設置客房、餐飲和各種相關商務設施。酒店客戶群主要定位于參加各類會議、進行公務、商務活動，外省市來筑旅游的人員，即酒店根據(jù)客戶群體定位于商務散客、會議旅游為主，觀光旅游為輔的酒店。本市高星級酒店由于房價高，相當部分客源來自省外，其經營受全國經濟影響較大。此外，經營高星級酒店需要更高的經營技巧和管理手段，也具有較大經營風險。以國內客戶為主要服務對象的一、二、四星級檔
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