【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、治安案件、刑事案件，給予批評(píng)教育或行政處分，并根據(jù)損失程度，情節(jié)輕重和責(zé)任大小按有關(guān)國(guó)家法律追究部門安全責(zé)任人的責(zé)任。 提出年度安全生產(chǎn)工作計(jì)劃、部署安全工作，增強(qiáng)干部職工的安全防范意識(shí)。 組織交流本部門安全、治安防范和綜合治理的經(jīng)驗(yàn)和做法。財(cái)務(wù)部安全管理責(zé)任制為了加強(qiáng)安全管理，消除安全隱患，維護(hù)正常的工作秩序，保證國(guó)有資產(chǎn)和財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)安全，制定本責(zé)任制。 內(nèi)部牽制制度1．1內(nèi)部牽制制度的原則1）授權(quán)進(jìn)行某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與執(zhí)行該項(xiàng)業(yè)和的職務(wù)要分離。2）執(zhí)行某貢經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與批準(zhǔn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。3）執(zhí)行某貢經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)業(yè)務(wù)的職務(wù)要分離。4）保管某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與記錄該項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)要分離。5）保管與記錄某項(xiàng)資產(chǎn)的職務(wù)與帳實(shí)核對(duì)的職務(wù)要分離。1．2組織分工及實(shí)施 1）審批財(cái)務(wù)開支人員不能同時(shí)擔(dān)任出納員。 2）出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)等帳簿的登記工作，不得兼管稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。 3）非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)。 4）出納人員不得保管簽發(fā)支票所使用的全部印鑒。 5）會(huì)計(jì)主管人員應(yīng)隨時(shí)抽查盤點(diǎn)現(xiàn)金、隨時(shí)核查銀行存款余額調(diào)節(jié)表（帳）。 6）材料、物品的采購(gòu)與驗(yàn)收、保管人員適度分離。 7）材料、物品的記帳員不得兼任儲(chǔ)藏保管職務(wù)。 8）材料、物品的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人牽頭、資產(chǎn)會(huì)計(jì)、實(shí)物保管員及其他人員共同進(jìn)行?；乇苤贫? 單位任用會(huì)計(jì)人員實(shí)行回避制度。單位領(lǐng)導(dǎo)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的近親屬不得在本單位從事會(huì)計(jì)工作；會(huì)計(jì)人員的近親屬不得在同一會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)從事會(huì)計(jì)工作。需要回避的近親屬為：夫妻關(guān)系、直系血系關(guān)系、三代以內(nèi)旁系血系以及配偶親屬關(guān)系。 現(xiàn)金、銀行票據(jù)安全管理制度3．1用于零星支付的現(xiàn)金、銀行票據(jù)必須放入保險(xiǎn)柜中，保險(xiǎn)柜只能由出納人員使用。3．2保險(xiǎn)柜密碼只能由出納人員掌握，并要嚴(yán)格保密，保險(xiǎn)柜鑰匙要隨身攜帶，不準(zhǔn)將鑰匙放在辦公室內(nèi)。3．3出納人員打開保險(xiǎn)柜時(shí)要請(qǐng)其他無(wú)關(guān)的人員適當(dāng)遠(yuǎn)離保險(xiǎn)柜，以防保險(xiǎn)柜密碼泄漏。3．4放有保險(xiǎn)柜的房間必須安裝防盜門和防盜窗，并在保險(xiǎn)柜的放置處安裝報(bào)警器。報(bào)警器要接通本單位的值班室，上班時(shí)間要將報(bào)警器關(guān)閉，下班時(shí)間打開。3．5庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)規(guī)定限額，收到大量現(xiàn)金時(shí)必須在下班前存入銀行，因特殊原因確需滯留超額現(xiàn)金的，要經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，加派看護(hù)力量。3．6取送巨額現(xiàn)金，必須使用專車，專用安全取送款箱，加派財(cái)務(wù)部人員和安全保衛(wèi)部門人員共同負(fù)責(zé)安全，特殊情況聯(lián)系銀行協(xié)助。3．7空白銀行票據(jù)現(xiàn)用現(xiàn)蓋章，嚴(yán)禁將蓋好圖章的票據(jù)存放過(guò)夜，空白票據(jù)只能由出納人員購(gòu)買、填寫、保存，領(lǐng)取票據(jù)必須在票據(jù)登記簿上登記并有經(jīng)手人在票據(jù)上簽字。3．8員工個(gè)人的現(xiàn)金、存折、有價(jià)證券、金銀首飾不得存放在保險(xiǎn)柜或辦公室內(nèi)。3．9每天下班之前要認(rèn)真檢查辦公室的門窗、抽屜是否鎖好，出納人員要檢查保險(xiǎn)柜是否鎖好。發(fā)票、收據(jù)、印鑒安全管理制度4．1財(cái)務(wù)發(fā)票安全管理制度 1）財(cái)務(wù)發(fā)票、收據(jù)由專人購(gòu)買、填寫，購(gòu)買時(shí)在發(fā)票領(lǐng)購(gòu)登記簿上作好記錄，注明購(gòu)買的數(shù)量及發(fā)票號(hào)碼。 2）開具的發(fā)票、收據(jù)要有領(lǐng)用登記表，注明開票日期、發(fā)票號(hào)碼、金額、項(xiàng)目，領(lǐng)用時(shí)要有領(lǐng)用人簽字。 3）使用完的發(fā)票、收據(jù)存根要由發(fā)票管理人員妥善保管、作好記錄，任何無(wú)關(guān)人員不得隨意翻閱。4．2印鑒安全管理制度 1）銀行印鑒分人保管、使用。 2）銀行印鑒應(yīng)放置在鐵皮柜中，不得隨便放入辦公室的抽屜中，鐵皮柜鑰匙應(yīng)隨身攜帶。 3）使用銀行印鑒時(shí)要由保管人員親自操作，其他人員不得隨便使用印鑒。會(huì)計(jì)檔案存放安全管理制度5．1收到的原始憑證要及時(shí)入帳，入帳后要及時(shí)貼入記帳憑證后，不得隨意丟放原始憑證以及記帳憑證。5．2下班后會(huì)計(jì)人員要把收到的原始憑證、打印的記帳憑證等重要會(huì)計(jì)資料放入抽屜中鎖好，不得隨意擺放在桌面上。5．3每月的記帳憑證在結(jié)帳后應(yīng)及時(shí)裝訂，年度結(jié)束后的會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、合同、文件等重要的會(huì)計(jì)檔案應(yīng)及時(shí)歸檔，由檔案管理員統(tǒng)一管理，非財(cái)務(wù)人員不得隨意翻閱，會(huì)計(jì)人員查閱后要及時(shí)放歸原處。5．4存放在財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)檔案要放置在鐵皮柜中，由檔案管理員保管鑰匙，下班后將鐵皮柜鎖好，鑰匙要隨身攜帶。會(huì)計(jì)電算化安全管理制度6．1會(huì)計(jì)電算化軟件安全管理制度 1）用于操作的會(huì)計(jì)軟件必須安裝在計(jì)算機(jī)硬盤上，一般情況下不得重新安裝。 2）程序修正和會(huì)計(jì)軟件參數(shù)的調(diào)整一般由軟件開發(fā)公司來(lái)實(shí)施，會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的更正與恢復(fù)一般由系統(tǒng)維護(hù)人員負(fù)責(zé)，其他操作人員一律不得進(jìn)行維護(hù)操作，維護(hù)人員實(shí)施數(shù)據(jù)更正與恢復(fù)必須作好詳細(xì)記錄。 3）會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的修正與恢復(fù)操作必須由系統(tǒng)維護(hù)人員或軟件開發(fā)公司專業(yè)維護(hù)人員負(fù)責(zé)，其他操作人員不得進(jìn)行維護(hù)操作。 4）一般情況下不允許實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作，只有當(dāng)硬盤數(shù)據(jù)已被破壞，并無(wú)法修正或更換硬件設(shè)備時(shí)，才能實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。 5）由于憑證填制或錄入錯(cuò)誤而導(dǎo)致會(huì)計(jì)帳簿數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤，只能通過(guò)憑證更正方法進(jìn)行數(shù)據(jù)修正，不得通過(guò)維護(hù)操作給予修正。 6）應(yīng)根據(jù)軟件提供的功能和工作需要設(shè)置操作人員操作權(quán)限和密碼，操作人員必須對(duì)自己的操作密碼嚴(yán)格保密，不得泄漏。6．2計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)安全管理制度 1）每個(gè)操作人員均要設(shè)有自己的專人密碼，確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全保密，防止對(duì)數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除，日常輸入的原始數(shù)據(jù)及時(shí)復(fù)制備份，數(shù)據(jù)要備份兩份，并存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn)。 2）對(duì)正在使用的會(huì)計(jì)核算軟件進(jìn)行修改、升級(jí)和計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)行更換時(shí)，要履行一定的審批手續(xù)，在軟件修改、版本更新和硬件更換過(guò)程中，要保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性，并由有關(guān)人員進(jìn)行審查。 3）健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒的措施，防止數(shù)據(jù)丟失。6．3電算化會(huì)計(jì)檔案安全管理制度6．3．1會(huì)計(jì)檔案的管理工作包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)和清理硬盤，以及盤會(huì)計(jì)檔案的安全和正確等，由系統(tǒng)管理員專職負(fù)責(zé)。6．3．2對(duì)硬盤上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)必須軟盤備份，每月備份不得少于一次，每天操作的數(shù)據(jù)當(dāng)天備份，不得直接對(duì)硬盤上的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)以及檔案?jìng)浞蒈洷P的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行任何非法操作，如果對(duì)磁盤會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，必須使用備份軟盤的副本，不得刪改硬盤和備份軟盤的數(shù)據(jù)，恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)必須使用最新的正式備份。6．3．3會(huì)計(jì)師數(shù)據(jù)備份必須妥善保管，備份資料不得隨便亂放和外借。計(jì)算機(jī)安全使用管理制度7．1財(cái)務(wù)專用計(jì)算機(jī)實(shí)行專機(jī)、專盤、專用，避免感染病毒后帶來(lái)嚴(yán)重危害。7．2定期檢測(cè)計(jì)算機(jī)病毒，定期清理計(jì)算機(jī)內(nèi)部文件。嚴(yán)禁在微機(jī)內(nèi)安裝、運(yùn)行游戲盤。7．3要配置不間斷電源，避免因突然斷電造成的數(shù)據(jù)丟失。7．4嚴(yán)格保守開機(jī)密碼，禁止非財(cái)務(wù)人員操作裝有財(cái)務(wù)軟件的計(jì)算機(jī)。7．5不準(zhǔn)對(duì)外服務(wù)，不準(zhǔn)使用來(lái)歷不明的軟盤，不準(zhǔn)無(wú)關(guān)人員上機(jī)操作。7．6計(jì)算機(jī)的啟用必須遵照以下順序：總閘開關(guān)、UPS電源、打印機(jī)、主機(jī)、顯示器；關(guān)閉時(shí)順序相反。中原甲醇廠甲醇車間崗位安全職責(zé)車間主任崗位安全生產(chǎn)職責(zé)配合主管領(lǐng)導(dǎo)完成對(duì)車間安全生產(chǎn)和管理工作。協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，完成下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和其它各項(xiàng)任務(wù)。負(fù)責(zé)抓好車間的質(zhì)量管理，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律，督促崗位工人嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和崗位標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量。負(fù)責(zé)組織本車間的安全隱患排查及整改。組織車間班子對(duì)裝置進(jìn)行改造，負(fù)責(zé)裝置的優(yōu)化操作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行中成本控制和成本經(jīng)營(yíng)管理。負(fù)責(zé)職工的教育和考核評(píng)定工作。落實(shí)班組的經(jīng)濟(jì)核算工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督。配合主管領(lǐng)導(dǎo)行使車間管理工作的決策權(quán)和生產(chǎn)指揮權(quán)。車間副主任崗位安全生產(chǎn)職責(zé)車間副主任在車間主任指定的范圍內(nèi)對(duì)安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。在組織管理本車間生產(chǎn)過(guò)程中，具體貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、政策、法令和本單位的規(guī)章制度，切實(shí)貫徹安全生產(chǎn)“五同時(shí)”，負(fù)責(zé)本車間新工人、實(shí)習(xí)培訓(xùn)人員的二級(jí)教育和考核。在車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，制定各工種安全操作規(guī)程，檢查安全規(guī)章制度的落實(shí)情況，保證工藝文件、技術(shù)資料和工具等符合安全方面的要求，改善工人的勞動(dòng)條件，消除事故隱患。在進(jìn)行生產(chǎn)、施工作業(yè)前，制定和貫徹作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程的安全措施，并經(jīng)常檢查執(zhí)行情況，組織制定臨時(shí)的任務(wù)和大、中、小修的安全措施，經(jīng)主管部門審查后執(zhí)行，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)指揮。經(jīng)常檢查車間的生產(chǎn)建筑物、設(shè)備、工具和安全設(shè)施，組織整理工作場(chǎng)所及時(shí)排除隱患，發(fā)現(xiàn)危及人身安全的緊急情況，立即下令停止作業(yè)，撤出人員。經(jīng)常向職工進(jìn)行勞動(dòng)紀(jì)律，規(guī)章制度和安全知識(shí)操作技術(shù)教育，對(duì)特種作業(yè)人員要經(jīng)考試合格取得操作證后，方準(zhǔn)獨(dú)立操作，對(duì)新工人，調(diào)換工種人員在上崗前進(jìn)行安全教育。發(fā)生重傷、死亡事故，立即向車間主任、廠長(zhǎng)報(bào)告，組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，參加事故調(diào)查，對(duì)輕傷事故負(fù)責(zé)查清事故原因和制定改進(jìn)措施。對(duì)安全生產(chǎn)例會(huì)上所提出的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)解決，或按規(guī)定權(quán)限向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門提出報(bào)告，組織班組安全活動(dòng)，支持車間安全員工作。工段長(zhǎng)崗位安全生產(chǎn)職責(zé)對(duì)本工段的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理，并負(fù)責(zé)組織本工段人員開展安全學(xué)習(xí)和安全活動(dòng)。帶頭嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)制度，制止違章作業(yè)。對(duì)本工段的日常管理工作負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)工段的人員安全管理、衛(wèi)生管理、勞動(dòng)紀(jì)律管理、設(shè)備安全維護(hù)保養(yǎng)和各項(xiàng)低指標(biāo)的處理工作，并對(duì)工段的靜密封點(diǎn)泄漏率負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)組織工段的開、停車、維修、搶修工作、制定安全措施，辦理應(yīng)有的檢修票證，并認(rèn)真組織落實(shí)。參與檢修計(jì)劃和搶修計(jì)劃及改造計(jì)劃的規(guī)定。負(fù)責(zé)各種方案、預(yù)案、措施的落實(shí)工作，并組織人員對(duì)廠、車間檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。負(fù)責(zé)本工段所屬設(shè)備的安全運(yùn)行，杜絕跑、冒、滴、漏。技術(shù)員崗位安全生產(chǎn)職責(zé) 對(duì)裝置的安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)