內(nèi)控手冊(cè)使用ppt課件(編輯修改稿)
2025-05-10 22:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素與應(yīng)....完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素與應(yīng)....完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 完成與支持 其它組織元素與應(yīng)....15 控制活動(dòng) — 控制實(shí)施證據(jù) ◆ 控制實(shí)施證據(jù) (樣表 ) 16 控制活動(dòng) — ARCD 控制活動(dòng) — 控制活動(dòng)涉及的制度索引 控制活動(dòng)制度索引按照集團(tuán)公司、渤鉆公司相關(guān)制度的變化同步作了更新，與控制文檔保持一致 17 控制活動(dòng) — ARCD 信息與溝通部分 信息與溝通 業(yè)務(wù)活動(dòng)與應(yīng)用系統(tǒng)索引目錄 關(guān)鍵權(quán)限與通用角色對(duì)照表（ ） 不相容通用角色清單（ ） 關(guān)鍵權(quán)限與通用角色對(duì)照表（ ） 不相容通用角色清單（ ） 電子表格匯總表 ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 人力資源系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 信息與溝通涉及的制度索引 18 控制活動(dòng) — ARCD 信息與溝通 — 業(yè)務(wù)活動(dòng)與應(yīng)用系統(tǒng)索引目錄 19 控制活動(dòng) — ARCD 信息與溝通 — 關(guān)鍵權(quán)限與通用角色對(duì)照表 20 控制活動(dòng) — ARCD 信息與溝通 — 不相容通用角色清單 21 控制活動(dòng) — ARCD 信息與溝通 — 電子表格匯總表 信息與溝通－ ERP系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 23 控制活動(dòng) — ARCD 信息與溝通 — 人力資源系統(tǒng)職責(zé)分離矩陣 24 控制活動(dòng) — ARCD 信息與溝通 — 信息與溝通涉及的制度索引 25 控制活動(dòng) — ARCD 監(jiān)督 — 監(jiān)督涉及的制度索引 31 主要內(nèi)容 內(nèi)控體系手冊(cè)內(nèi)容簡(jiǎn)介 內(nèi)控文件的使用 內(nèi)部控制執(zhí)行要求 昆侖燃?xì)? 內(nèi)部控制執(zhí)行要求 ?整體要求 ?管理層 ?中層領(lǐng)導(dǎo) ?各部門(mén)、崗位 32 33 整體要求 加強(qiáng)內(nèi)控理念及相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，了解自己從事崗位面臨的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、控制措施和控制頻率等，嚴(yán)格按照內(nèi)控手冊(cè)的要求執(zhí)行，每個(gè)崗位人員認(rèn)真執(zhí)行并在日常工作中留下控制實(shí)施證據(jù)。內(nèi)控主管處室或科室建立內(nèi)控考核制度，把內(nèi)控工作完成情況列入日常和年終考核的內(nèi)容。 昆侖燃?xì)? 內(nèi)部控制執(zhí)行要求 ?整體要求 ?管理層 ?中層領(lǐng)導(dǎo) ?各部門(mén)、崗位 34 管理層 ? 管理層主要考慮： ? 怎樣真正提高公司上下對(duì)內(nèi)控重要性的認(rèn)識(shí)，使內(nèi)控管理真正起到為公司安全運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航的作用？ ? 怎樣提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)的理念貫穿于決策及日常工作中？ ? 針對(duì) 2022年度體系運(yùn)行情況，總結(jié)提高內(nèi)控執(zhí)行力的措施和經(jīng)驗(yàn)。 ? 怎樣優(yōu)化、簡(jiǎn)化、強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程？增強(qiáng)實(shí)用性和突出重點(diǎn)？ 管理層 管理層要執(zhí)行的： ?業(yè)務(wù)層面：按照職權(quán)劃分執(zhí)行審核、審批等管理或決策程序，并對(duì)相關(guān)內(nèi)控實(shí)施證據(jù)簽字留下記錄。 ?公司層面： ●學(xué)習(xí)集團(tuán)公司高級(jí)管理人員或
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