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正文內(nèi)容

中國(guó)石化權(quán)限指引說(shuō)明(編輯修改稿)

2025-05-09 05:13 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 中分公司、銷(xiāo)售華南分公司、天津石油分公司、貴州石油分公司、銷(xiāo)售西北分公司、銷(xiāo)售川渝分公司三類(lèi)企業(yè)(4戶):海南石油分公司、銷(xiāo)售東北分公司、武漢石油、泰山石油 科研單位及其他直屬研究院比照油品銷(xiāo)售分(子)公司三類(lèi)企業(yè)。催化劑分公司:比照煉化分(子)公司三類(lèi)企業(yè)。 國(guó)際事業(yè)公司、聯(lián)合石化國(guó)際事業(yè)公司、聯(lián)合石化的主要業(yè)務(wù)已在本《權(quán)限指引》中直接設(shè)定權(quán)限,未明確的業(yè)務(wù)權(quán)限,報(bào)股份公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 權(quán)限設(shè)置分為定性和定量?jī)煞N指標(biāo)類(lèi)型 定性授權(quán)指標(biāo),主要是對(duì)各業(yè)務(wù)類(lèi)型中計(jì)劃、預(yù)算等權(quán)限項(xiàng)目的事先批準(zhǔn)權(quán)。,由分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。 定量授權(quán)指標(biāo),是對(duì)各業(yè)務(wù)類(lèi)型在不同層級(jí)權(quán)限具體數(shù)量、金額等的設(shè)定。,二類(lèi)企業(yè)單筆大于3000萬(wàn)元由分公司副經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)。 《權(quán)限指引》表有關(guān)名詞解釋 執(zhí)行部門(mén):指該項(xiàng)業(yè)務(wù)在總部及分公司的具體辦理單位或牽頭辦理單位。 責(zé)任部門(mén):指該項(xiàng)業(yè)務(wù)的歸口管理部門(mén)。 會(huì)簽部門(mén)或復(fù)核崗位:指與執(zhí)行部門(mén)不相容的主要部門(mén)或崗位,但不限于本表所列部門(mén)或崗位。 分公司經(jīng)理/經(jīng)理班子(權(quán)限):本層級(jí)權(quán)限指由經(jīng)理親自決定的事項(xiàng),或以分公司經(jīng)理主持召開(kāi)的經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議形成決議所決定的事項(xiàng)。 分公司分管副經(jīng)理/總會(huì)計(jì)師(權(quán)限):本層級(jí)指與分公司經(jīng)理班子成員職責(zé)分工對(duì)應(yīng)的權(quán)限。 分公司處室負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)經(jīng)理(權(quán)限):處室負(fù)責(zé)人,指分公司處長(zhǎng)、副處長(zhǎng)及相當(dāng)于該級(jí)別的負(fù)責(zé)人。業(yè)務(wù)經(jīng)理,是指分(子)公司直屬單位正、副職負(fù)責(zé)人及相當(dāng)于該級(jí)別的負(fù)責(zé)人。 分公司處室負(fù)責(zé)人/業(yè)務(wù)經(jīng)理以下:不作為本《權(quán)限指引》設(shè)置權(quán)限的級(jí)別,只是為了說(shuō)明在分公司層級(jí),總部是否允許其向下授權(quán)的標(biāo)識(shí)。 內(nèi)部付款:指股份公司上、下級(jí)單位之間的款項(xiàng)繳撥,分公司之間以及分、子公司之間的付款。在總部批準(zhǔn)額度內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易付款事項(xiàng),視同內(nèi)部付款。 除本《權(quán)限指引》中各業(yè)務(wù)流程已有具體規(guī)定外,其他內(nèi)
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