【文章內(nèi)容簡介】 購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期新購預(yù)付到期確認(rèn)： 審核： 填表： 采購管理制度 P871 定購采購流程文件編號(hào)：GB03 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁總則1． 1制定目的為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。1． 2適用范圍本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。1． 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2． 請(qǐng)購規(guī)定2．1請(qǐng)購的提出2．2請(qǐng)購核準(zhǔn)權(quán)限2．2．1國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限2．2．2國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限2．3請(qǐng)購的撤消（1） 已開具請(qǐng)購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購部。（2） 請(qǐng)購部門回收各聯(lián)請(qǐng)購單，并加蓋“撤消”章。（3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動(dòng)作。（4） 未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應(yīng)通知原請(qǐng)購部門并協(xié)商善后工作。3． 采購規(guī)定3．1采購方式本公司采購方式一般有下列幾種：（1） 集中采購（2） 合約采購（3） 一般采購除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。3．2國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定3．2．1詢價(jià)、議價(jià)（1） 采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請(qǐng)購單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)之物料規(guī)格與請(qǐng)購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購人員應(yīng)送請(qǐng)購部門確認(rèn)。（3） 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（4） 采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。（5） 議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。3．2．2呈核及核準(zhǔn)（1） 采購人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《請(qǐng)購單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說明。（2） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。（3） 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。3．2．3訂購作業(yè)（1） 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《請(qǐng)購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。（2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。（3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。3．2．4驗(yàn)收與付款（1） 依相關(guān)檢驗(yàn)與入庫規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。（2） 依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。3．3國外采購作業(yè)規(guī)定3．3．1詢價(jià)、議價(jià)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．2呈核及核準(zhǔn)參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。3．3．3訂購作業(yè)（1） 采購部接獲核準(zhǔn)之《請(qǐng)購單》后，應(yīng)以《訂購單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真或Email形式確認(rèn)交期。（2） 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項(xiàng)，并呈核示。4． 附件[附件]GB031《訂購單》訂 購 單 NO： 日期： 請(qǐng)購單號(hào)廠商編號(hào)地址電話訂購內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號(hào)單位訂購數(shù)量單價(jià)金額交貨日期 數(shù)量123456合 計(jì)合計(jì)金額（大寫）萬 仟 佰 拾 元交貨地點(diǎn)交易條款一、 交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期，若有延誤，每逾一日扣該批款的 %。二、 品質(zhì)1． 依照?qǐng)D紙要求。2． 進(jìn)料檢驗(yàn)：依MILSTDI05D II抽樣檢驗(yàn)，AQL依本公司規(guī)定。三、 不良處理1． 經(jīng)檢驗(yàn)后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時(shí)本公司不負(fù)責(zé)。2． 如急用需選別，所產(chǎn)生之費(fèi)用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。四、 附件1．產(chǎn)品圖紙： 張2．檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)： 份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購管理制度 P885 采購價(jià)格管理文件編號(hào)：GB04 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁1． 總則1． 1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。1． 2適用范圍各項(xiàng)原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1． 3權(quán)責(zé)單位2． 價(jià)格審核規(guī)定2．1報(bào)價(jià)依據(jù)開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。2．2價(jià)格審核（1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。（2） 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。（3） 采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由主管親自與供應(yīng)商議價(jià)。（4） 采購部主管審核之價(jià)格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（5） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議價(jià)或要求采購部進(jìn)一步議價(jià)。2．3價(jià)格調(diào)查（1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購部比價(jià)參考。（3） 已核定之物料采購單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以《單價(jià)審核單》形式重新報(bào)批，且附上書面之原因說明。（4） 單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。（5） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。3． 采購成本分析3．1成本分析項(xiàng)目成本分析系就供應(yīng)商提供之報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本之合理性。一般包括以下項(xiàng)目：（1） 直接及間接材料成本。（2） 工藝方法。（3） 直接及間接人工成本。（4） 制造費(fèi)用或外包費(fèi)用。（5） 稅金。3．2成本分析之運(yùn)用以下情形時(shí)，應(yīng)進(jìn)行成本分析：（1） 新材料無采購經(jīng)驗(yàn)時(shí)。（2） 底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)。（3） 無法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)之合理性的。（4） 為提高議價(jià)效率時(shí)。3．3成本分析表的提供方式成本分析表提供方式一般有兩種：（1） 由供應(yīng)商提供。（2） 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。3．4成本分析步驟成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：（1） 確認(rèn)設(shè)計(jì)是否超過規(guī)格要求。（2） 提出改善建議并檢討。（3） 檢討加工方法、加工工程。（4） 選定最合適之設(shè)備、工具。（5） 就制造費(fèi)用、營銷費(fèi)用、利潤空間進(jìn)行壓縮。3．5成本分析注意事項(xiàng)（1） 利用自己或他人之經(jīng)驗(yàn)。（2） 應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段。（3） 提高議價(jià)技巧。采購管理制度 P890 采購品質(zhì)管理文件編號(hào)：GB05 版本號(hào)： 生效日期： 共 頁 第 頁總則1． 1制定目的規(guī)范采購過程的品