【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 溯性1．原材料、預(yù)制構(gòu)件：采用存放地掛標(biāo)牌、點(diǎn)（發(fā)）料單、物資臺(tái)帳、測(cè)試記錄上注明狀態(tài)，保存合格證、試驗(yàn)報(bào)告。2．施工過(guò)程的產(chǎn)品（分項(xiàng)、分部、單位工程）：采用分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表、單位工程質(zhì)量評(píng)定表、工程日志、工程檢查證。3．最終產(chǎn)品：測(cè)試記錄、試驗(yàn)報(bào)告、最終檢驗(yàn)報(bào)告、最終檢驗(yàn)記錄、質(zhì)量問(wèn)題整改措施及驗(yàn)證記錄表。（四）組織實(shí)施、預(yù)制構(gòu)件(1)物資到貨后，項(xiàng)目部物資人員會(huì)同技術(shù)人員、質(zhì)檢員首先檢查規(guī)格、型號(hào)是否符合訂貨要求，是否完好無(wú)損，有無(wú)使用說(shuō)明書(shū)、合格證，零配件是否齊全等，并填寫(xiě)“開(kāi)箱檢查記錄表”。同時(shí)對(duì)可自檢的進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)試，由檢驗(yàn)測(cè)試人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)檢驗(yàn)測(cè)試記錄并標(biāo)識(shí)。對(duì)需委托檢驗(yàn)的物資，要及時(shí)與有資格檢驗(yàn)的單位聯(lián)系、委托檢驗(yàn)獲取并保存檢驗(yàn)報(bào)告。(2)物資保管員對(duì)進(jìn)庫(kù)（場(chǎng)）原材料、預(yù)制構(gòu)件掛“標(biāo)識(shí)牌”，標(biāo)明其狀態(tài)（未檢、已檢未判定、合格、不合格）；為實(shí)現(xiàn)其可追溯性，物資人員必須同時(shí)在物資臺(tái)帳標(biāo)明其狀態(tài)，對(duì)不合格材料分開(kāi)堆放予以隔離，以防誤發(fā)。發(fā)料時(shí)在“發(fā)料通知單”狀態(tài)欄內(nèi)標(biāo)明其狀態(tài)。對(duì)直接運(yùn)抵施工工點(diǎn)的物資，物資人員在“發(fā)料通知單”上標(biāo)明發(fā)往工點(diǎn)及其狀態(tài)，保存出廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量合格證。(3)物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，還應(yīng)確保所采購(gòu)的建筑材料、構(gòu)配件符合有關(guān)職業(yè)健康、安全和環(huán)保要求，嚴(yán)禁采購(gòu)國(guó)家命令淘汰和禁止的建筑材料、構(gòu)配件。(4)由于工程急需，對(duì)可以追回的材料在來(lái)不及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，按緊急放行處理，直接投入工程使用。物資人員對(duì)緊急放行的材料要做好記錄和標(biāo)識(shí)，并對(duì)其進(jìn)行跟蹤，確保其可追溯性，并及時(shí)補(bǔ)做試驗(yàn)。對(duì)于有無(wú)法返工補(bǔ)救可能的材料，不適用緊急放行。2．地材、砂漿和混凝土試塊檢驗(yàn)項(xiàng)目物資部與安質(zhì)部應(yīng)對(duì)工程用的砂、石、水泥等材料先進(jìn)行取樣試驗(yàn)，合格后方可選擇合格供貨方進(jìn)行采購(gòu)。進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的地材按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行抽樣試驗(yàn)和檢驗(yàn)，并對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)。同時(shí)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行混凝土配合比試驗(yàn)。施工時(shí)要嚴(yán)格按照配合比進(jìn)行混凝土的制作。混凝土澆筑過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員或質(zhì)檢員按要求及時(shí)進(jìn)行凝土試塊取樣，并送達(dá)有檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告。（檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程）（1)對(duì)施工過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和評(píng)定執(zhí)行本制度有關(guān)規(guī)定。(2)例外放行由于工程急需，檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格即予放行時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，并取得建設(shè)單位、監(jiān)理單位同意后方可例外放行。對(duì)一次性施工無(wú)法補(bǔ)救的工序以及主體和隱蔽工程的施工，不能實(shí)行例外放行。(3)施工過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)批內(nèi)容施工完畢后，由施工的班組長(zhǎng)或技術(shù)主管組織內(nèi)部驗(yàn)評(píng)，技術(shù)人員填好“檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄”，專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員簽認(rèn)，并報(bào)監(jiān)理工程師組織驗(yàn)評(píng)簽認(rèn)。項(xiàng)目的分項(xiàng)工程內(nèi)容施工完畢后，由項(xiàng)目總工程師或工程部長(zhǎng)組織內(nèi)部驗(yàn)評(píng)，技術(shù)人員填寫(xiě)“分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄”，項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人和專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員簽認(rèn)，并報(bào)監(jiān)理工程師組織驗(yàn)評(píng)簽認(rèn)。項(xiàng)目的分部工程內(nèi)容施工完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工程師組織內(nèi)部驗(yàn)評(píng)，技術(shù)人員填好“分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄”，項(xiàng)目經(jīng)理和專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢工程師簽認(rèn)，并報(bào)總監(jiān)理工程師組織驗(yàn)評(píng)簽認(rèn)。項(xiàng)目的單位工程內(nèi)容施工完畢后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)評(píng)，技術(shù)人員或質(zhì)檢員填寫(xiě)“單位工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄”，項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)檢工程師簽認(rèn)，并報(bào)建設(shè)單位組織驗(yàn)評(píng)，建設(shè)單位組織建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位對(duì)單位工程進(jìn)行驗(yàn)評(píng)簽認(rèn)。(4)隱蔽工程完工后，由現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員按照設(shè)計(jì)文件和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)自檢合格后，通知項(xiàng)目部質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢合格后，填寫(xiě)“隱蔽工程檢查記錄”及“工程檢查證”，然后報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。監(jiān)理工程師簽認(rèn)后方可覆蓋或進(jìn)行下道工序。4．最終產(chǎn)品項(xiàng)目部確認(rèn)全部工程按合同要求完工后，成立檢驗(yàn)評(píng)定小組進(jìn)行最終產(chǎn)品檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括：(1)檢查工程完成情況是否與合同要求相符；(2)檢查竣工工程質(zhì)量是否達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求；(3)審查進(jìn)貨檢驗(yàn)和過(guò)程檢驗(yàn)是否按規(guī)定完成，各種測(cè)試報(bào)告、原始記錄是否齊全有效，對(duì)有疑問(wèn)的測(cè)試項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢。根據(jù)檢查出現(xiàn)的問(wèn)題，由評(píng)定小組填寫(xiě)“存在問(wèn)題及處臵記錄表”，并對(duì)整改過(guò)程實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。對(duì)在最終檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)做出補(bǔ)救整改。(4)使用功能檢測(cè)：項(xiàng)目部根據(jù)規(guī)范及地方相關(guān)要求，督促相關(guān)方進(jìn)行使用功能檢測(cè)。（5）工程交付①最終產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，由項(xiàng)目部根據(jù)顧客要求，提請(qǐng)建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收。②對(duì)竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，經(jīng)顧客及相關(guān)方簽認(rèn)后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織整改，在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢，直至顧客滿(mǎn)意。③工程驗(yàn)交完畢并在合同規(guī)定時(shí)間運(yùn)行正常后，參加驗(yàn)交人員與顧客及其相關(guān)方代表辦理移交手續(xù)，簽訂移交協(xié)議。(6)檢查及跟蹤驗(yàn)證①各職能部門(mén)按年度監(jiān)督檢查計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫(xiě)“檢查工作記錄表”。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題填寫(xiě)《存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)書(shū)》并交責(zé)任單位進(jìn)行整改。②對(duì)責(zé)任單位整改情況，由職能部門(mén)檢查人員進(jìn)行驗(yàn)證，在《存在問(wèn)題及整改意見(jiàn)書(shū)》中記錄驗(yàn)證結(jié)果，職能部門(mén)保存驗(yàn)證結(jié)果。第三十六條 檢測(cè)資料存檔項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立試驗(yàn)檢測(cè)資料檔案，由專(zhuān)人管理，及時(shí)整理，分類(lèi)歸檔，編號(hào)裝訂成冊(cè)保管。資料較多時(shí)可分類(lèi)裝訂成若干分冊(cè)。第三十七條 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理（一）管理職責(zé)各生產(chǎn)單位為監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備歸口管理單位，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，定期檢定，并負(fù)責(zé)本單位監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用管理和維護(hù)。（二）管理內(nèi)容1．配臵(1)各生產(chǎn)單位按照《固定資產(chǎn)管理制度》進(jìn)行購(gòu)臵、驗(yàn)收，凡無(wú)產(chǎn)品合格證的不得驗(yàn)收入庫(kù)。(2)各生產(chǎn)單位對(duì)合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備入庫(kù)前要進(jìn)行建卡、登記注冊(cè)，其技術(shù)資料必須保存完好，設(shè)備的保管應(yīng)符合規(guī)定的要求。2．使用(1)使用前檢定（或校準(zhǔn)）①各生產(chǎn)單位在年初填寫(xiě)“送檢通知單”，按期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送外部或動(dòng)力廠(chǎng)檢定室進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。檢定單位應(yīng)出具相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，填發(fā)“計(jì)量檢定證書(shū)”，貼“合格標(biāo)簽”并標(biāo)明有效期限。②對(duì)于沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。(2)周期檢定（或校準(zhǔn)）①安全生產(chǎn)部在年初填寫(xiě)“送檢通知單”，發(fā)到各生產(chǎn)單位，按期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送外部或動(dòng)力廠(chǎng)檢定室進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。檢定單位應(yīng)出具相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn)報(bào)告，填發(fā)“計(jì)量檢定證書(shū)”，貼“合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期限。②使用單位在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià)，做出記錄，同時(shí)對(duì)該設(shè)備采取措施（如校準(zhǔn)、修理或更新等）。(3)管理①各生產(chǎn)單位應(yīng)嚴(yán)格按說(shuō)明書(shū)或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的完好性。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。②監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用必須在其有效使用期和有效使用范圍內(nèi)。③監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用人員應(yīng)由各單位組織培訓(xùn)，合格后方可使用。④專(zhuān)業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門(mén)培訓(xùn)，持證上崗。3．臺(tái)帳各生產(chǎn)單位應(yīng)建立本單位監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，做好資料檔案管理，并進(jìn)行日常管理工作。4．報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，須及時(shí)停止使用，并進(jìn)行相應(yīng)處理或報(bào)廢。第七章 工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收第三十八條 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)日常檢查督導(dǎo)情況，每季度對(duì)全集團(tuán)公司工程情況進(jìn)行一次質(zhì)量總結(jié)，并將檢查結(jié)果以通報(bào)形式下發(fā)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)轄區(qū)范圍內(nèi)的所有在施工程進(jìn)行不定期檢查，主要內(nèi)容有：（一）項(xiàng)目部質(zhì)檢員及區(qū)域公司（辦事處、工程局）、分（子）公司、項(xiàng)目部的每月檢查記錄及每月報(bào)表情況見(jiàn)附件 附件 附件 6。（二）復(fù)查技術(shù)質(zhì)量部上次檢查記錄的落實(shí)整改情況見(jiàn)附件 附件 7。（三）工程質(zhì)量管理資料是否與工程同步、資料是否齊全、內(nèi)容是否真實(shí)。（四）質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量措施和各項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)情況，質(zhì)量通病防治情況。（五）工程實(shí)體質(zhì)量以及施工生產(chǎn)活動(dòng)中對(duì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。（六）項(xiàng)目管理人員的配臵到位情況及管理人員對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程監(jiān)控情況的記錄。（七）其他工作落實(shí)情況。第三十九條 分（子）公司對(duì)所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的施工質(zhì)量必須進(jìn)行監(jiān)控，并檢查其施工質(zhì)量情況。要求每月進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，并形成質(zhì)量通報(bào)上報(bào)區(qū)域公司（辦事處、工程局）；區(qū)域公司（辦事處、工程局）對(duì)所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的施工質(zhì)量必須進(jìn)行監(jiān)控，并檢查其施工質(zhì)量情況，要求每季度進(jìn)行一次質(zhì)量檢查，并形成質(zhì)量通報(bào)。質(zhì)量通報(bào)包括以下內(nèi)容：在施工程情況、質(zhì)量點(diǎn)評(píng)（亮點(diǎn)及不足）、整改要求、獎(jiǎng)罰情況、排名等。分公司于每月 22 日前直接向集團(tuán)公司報(bào)當(dāng)月技術(shù)質(zhì)量報(bào)表，并同時(shí)向工程所在地的區(qū)域公司報(bào)備。辦事處（區(qū)域公司、工程局）每月根據(jù)本區(qū)域范圍的項(xiàng)目部施工情況形成技術(shù)質(zhì)量報(bào)表，并于當(dāng)月 22 日前上報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部。當(dāng)區(qū)域公司（辦事處、工程局）與分公司報(bào)表的工程情況矛盾時(shí)，以工程所在地的區(qū)域公司（辦事處、工程局）報(bào)表情況為準(zhǔn)。第四十條 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)實(shí)際質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行分析記錄，及時(shí)提出整改意見(jiàn)。對(duì)工程中重大的不合格事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整研究，提出處理意見(jiàn)。項(xiàng)目部每月開(kāi)展工程質(zhì)量檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理組織、工長(zhǎng)負(fù)責(zé)、專(zhuān)職質(zhì)檢員具體執(zhí)行。并向所屬分公司、區(qū)域公司上報(bào)一次本月質(zhì)量情況分析記錄。對(duì)檢查出的問(wèn)題，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn)證，以落實(shí)整改情況。第四十一條 項(xiàng)目經(jīng)理部必須每天對(duì)所施工程進(jìn)行全面檢查，特別是對(duì)重點(diǎn)結(jié)構(gòu)部位及工序交接進(jìn)行施工質(zhì)量檢查。要堅(jiān)持“上道工序不合格、下道工序不施工”的原則，杜絕結(jié)構(gòu)隱患和邊整改邊隱蔽的不良行為。要每月向上級(jí)單位報(bào)表，內(nèi)容包括：當(dāng)月監(jiān)理例會(huì)會(huì)議紀(jì)要復(fù)印件或監(jiān)理整改通知單復(fù)印件，質(zhì)量自檢記錄以及當(dāng)月施工質(zhì)量情況的自我評(píng)價(jià)等（報(bào)表格式詳見(jiàn)附件 6）。第四十二條 工程中間驗(yàn)收控制（一）基槽、基礎(chǔ)、主體（含二次結(jié)構(gòu)）中間驗(yàn)收。由項(xiàng)目經(jīng)理部組織自檢后報(bào)所屬區(qū)域公司復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可聯(lián)系核驗(yàn)。質(zhì)監(jiān)站參加的中間驗(yàn)收，區(qū)域公司、分公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)必須派人參加。本埠工程通知集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部參加初驗(yàn)，初驗(yàn)合格后方可聯(lián)系正式驗(yàn)收。正式驗(yàn)收需于一個(gè)工作日前通知集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部參加。（二）分部分項(xiàng)工程大面積施工前必須做樣板間（或樣板件）。由項(xiàng)目經(jīng)理部自檢通過(guò)后，報(bào)監(jiān)理單位、所屬區(qū)域公司等相關(guān)各方認(rèn)可通過(guò)后組織相關(guān)班組工人觀(guān)摩，并由班組長(zhǎng)向操作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底方可大面積展開(kāi)施工。施工時(shí)要嚴(yán)格按樣板施工，由專(zhuān)職質(zhì)檢員負(fù)責(zé)跟蹤檢查落實(shí)。第四十三條 竣工驗(yàn)收（一）竣工驗(yàn)收原則工程完工后，施工單位應(yīng)在自行驗(yàn)收合格后向建設(shè)單位提交工程竣工報(bào)告，申請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收。設(shè)有監(jiān)理的工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署意見(jiàn)。建設(shè)單位收到驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告后，對(duì)符合竣工驗(yàn)收要求的工程，應(yīng)首先組織完成消防、環(huán)保檢測(cè)等驗(yàn)收工作。之后由勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位和其他方面的專(zhuān)家組成驗(yàn)收組，制定驗(yàn)收方案。同時(shí)，在工程竣工驗(yàn)收前 7 個(gè)工作日內(nèi)將驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收組名單等事項(xiàng)通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)（由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)確定具體驗(yàn)收時(shí)間）。（二）單位工程竣工驗(yàn)收組織程序1．項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)檢工程竣工驗(yàn)收前，應(yīng)由項(xiàng)目部生產(chǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)完工，組織完成收尾工作，并收集整套驗(yàn)收資料。項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人確