變更簽證管理辦法0326(編輯修改稿)
2025-05-09 02:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 約部、監(jiān)理簽認《施工現(xiàn)場變更/簽證單》。成本合約部應(yīng)在發(fā)出工作聯(lián)系單后的一個月內(nèi)完成對工作聯(lián)系單的預(yù)算（PVO）?！豆ぷ髀?lián)系單》內(nèi)容組織施工，完成簽證工作內(nèi)容后申報驗收。、施工單位相關(guān)人員在現(xiàn)場復(fù)核驗收現(xiàn)場實施情況，并對工程量進行核對，必要時應(yīng)通知成本合約部工程師到現(xiàn)場共同復(fù)核、確認。工程部、監(jiān)理單位在《施工現(xiàn)場變更/簽證單》上簽字確認。：，施工單位報送工程變更/現(xiàn)場簽證完整的結(jié)算資料。結(jié)算資料應(yīng)包括：《工作聯(lián)系單》、《施工現(xiàn)場變更/簽證單》以及與簽證相關(guān)的所有往來函件、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價、費率合同或合同缺項時應(yīng)附取費表、材料調(diào)差依據(jù)，不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、相關(guān)的圖紙等（對土方簽證、因設(shè)計變更引起的返工簽證及其它隱蔽工程簽證須附上現(xiàn)場照片）。，工程部必須督促施工單位盡快計算相關(guān)費用并申報結(jié)算。 工程部在收到結(jié)算資料后進行初審，工程部主要審核結(jié)算資料的完整性、真實性及現(xiàn)場簽證工程量；成本合約部負責(zé)核定費用。，達成一致意見后，編制《變更費用/簽證/索賠費用確認書》VO（見“附表八”），施工單位簽字蓋章?！蹲兏?簽證費用確認審批單》（見“附表七”）組織工程變更/現(xiàn)場簽證費用的內(nèi)部審批，審批通過后加蓋公司公章下發(fā)并作為結(jié)算依據(jù)?！豆こ套兏暾垎巍?、《施工現(xiàn)場簽證申請單》作為內(nèi)部資料在工程部留存，《工作聯(lián)系單》、《施工現(xiàn)場變更/簽證單》各一式4份，工程部、成本合約部、施工單位、監(jiān)理單位各存一份。由于工作聯(lián)系單的范圍很廣泛，只需抄送與變更簽證有關(guān)的內(nèi)容給成本合約部?！蹲兏M用/簽證/索賠費用確認書》應(yīng)一式4份，工程部、成本合約部、財務(wù)部、施工單位各存一份；《變更/簽證費用確認審批單》作為內(nèi)部流轉(zhuǎn)文件，只在成本合約部留存。，及時錄入工程變更現(xiàn)場簽證信息，并且每月月底與工程部進行核對。 材料批價的辦理流程（見材料批價流程圖）： 《材料批價單》（見“附表十”），注明材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求、當(dāng)期用量。《材料批價申請單》（見“附表九”），重點審核材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求、當(dāng)期材料用量并簽字確認，同時將《材料批價申請單》、施工單位填報的《材料批價單》轉(zhuǎn)交成本合約部。，在征得總經(jīng)理同意的情況下與施工單位進行協(xié)商。，由成本合約部組織審批，城市公司總經(jīng)理簽字后加蓋公司公章?！恫牧吓鷥r單》進行統(tǒng)一編號。轉(zhuǎn)交工程部發(fā)放施工單位，并作為結(jié)算依據(jù)。：《材料批價單》原件一式3份，工程部、成本合約部、施工單位各一份?！恫牧吓鷥r申請單》原件一式二份，由工程部、成本合約部各存一份。第五章 變更、簽證辦理的有關(guān)規(guī)定 設(shè)計變更須關(guān)注事項。l 所有的設(shè)計變更文件均需要設(shè)計單位的認可及簽章，且必須在征求設(shè)計部意見后方可在設(shè)計變更文件上簽章。l 設(shè)計單位簽章完畢的設(shè)計變更文件應(yīng)直接交給設(shè)計部，不得未經(jīng)設(shè)計部同意直接將設(shè)計變更文件交付施工單位（在設(shè)計合同中應(yīng)予以明確）。l 設(shè)計部應(yīng)對變更圖紙進行審核。，若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的，應(yīng)發(fā)相關(guān)知會，同期辦理。確保因變更所引起的連鎖變更一次性完成，避免變更不同步、反復(fù)變更及返工。 設(shè)計部在填寫設(shè)計變更申請單時，設(shè)計變更內(nèi)容若涉及到需要重新報建的需取得相關(guān)部門的同意；如涉及到對客戶銷售承諾的改變需取得營銷部門的同意?！对O(shè)計變更通知單》須和設(shè)計單位簽章的設(shè)計變更文件及圖紙同步下發(fā)，設(shè)計單位簽章的設(shè)計變更文件及變更圖紙僅作為《設(shè)計變更通知單》的必要附件。，工程部只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認完成或未完成的事實，而不需要確認具體的工程量。但當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量，或者相應(yīng)設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成一部分時，工程部及監(jiān)理應(yīng)直接在《變更/簽證驗收單》中確認相應(yīng)的工程量。，如的確有困難不能全部完成，應(yīng)及時向設(shè)計部、城市公司總經(jīng)理反饋。，工程部要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)量，并與施工單位形成書面記錄，防止因漏報而給公司造成損失。 工程變更/現(xiàn)場簽證須關(guān)注事項：l 屬于非隱蔽部位的，由施工單位報工程部核實，工程部對簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負責(zé)；l 屬隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程，必須要求施工單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前報工程部和成本合約部共同核實。l 如果簽證單附有交工圖紙，則監(jiān)理及工程部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符，并在圖紙上簽字確認，此時可以不對工程量進行確認，由成本合約部按照圖紙核算工程量。，工程部、監(jiān)理無權(quán)確認有關(guān)單價和總價。、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費用應(yīng)由何方負擔(dān)等。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細、明了。 在合同中已經(jīng)約定的內(nèi)容，不允許以簽證形式出現(xiàn)。 已在投標(biāo)報價方案中明確的或在施工組織方案中審批的內(nèi)容，不能做簽證處理。 簽證內(nèi)容完成后，工程部、監(jiān)理單位應(yīng)避免簽署類似“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內(nèi)容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機械臺班等。，若合同沒有約定，雙方應(yīng)另行商定計價原則：工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價（如屬綜合單價，則包含間接費、管理費和利潤，并明確是否包含稅金），但該原則必須經(jīng)成本合約部最終審定。 材料批價須關(guān)注事項 所有材料批價必須嚴格按《材料批價單》、《材料批價申請單》標(biāo)準(zhǔn)表格及公司審批程序進行審批，嚴禁采用《材料批價單》、《材料批價申請單》以外的其他書面單據(jù)進行審批。 材料批價前應(yīng)依據(jù)市場詢價，所批價格應(yīng)在成本指標(biāo)控制范圍之內(nèi)且符合當(dāng)期同類產(chǎn)品的市場低價。（總包）合同中應(yīng)明確：甲方保留對乙方報價（納入總包范圍的項目）偏離正常市場價較多、不配合甲方工作、質(zhì)量不能保證的工程內(nèi)容進行甲供、甲分包的權(quán)利；由于批價過程中乙方的不配合而造成的工期延誤等后果均由乙方自行負責(zé)。第六章 檔案管理 變更、簽證文件的存檔、查閱等需嚴格遵循集團公司的檔案管理制度的規(guī)定。由專人負責(zé)建立健全相關(guān)檔案的建檔、歸檔、保存、借閱、使用等方面管理制度。 所有變更、簽證文件應(yīng)具有可復(fù)查性，一經(jīng)辦理完畢后，應(yīng)及時編號留檔，以備后期查詢。設(shè)計變更流程提出設(shè)計變更設(shè)計部、工程部初審，設(shè)計部提出初步方案 含費用預(yù)估及對工程影響 是否變更10萬元（含）以下的由設(shè)計部和工程部共同確定，10萬元以上的經(jīng)總經(jīng)理同意設(shè)計部委托設(shè)計單位設(shè)計
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