【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ：《顧客滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》 方針質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)方針由管理者代表制定并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，管理者代表負(fù)責(zé)組織宣傳、培訓(xùn)。 公司的方針應(yīng)符合以下要求：1）與公司總的經(jīng)營(yíng)方針一致；2）承諾持續(xù)改進(jìn)和滿(mǎn)足顧客需求；3）承諾遵守法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求；　　4）為制定和評(píng)審質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)目標(biāo)提供框架；　　5）在公司的各個(gè)層次得到溝通、了解并貫徹執(zhí)行?！　】偨?jīng)理、管理者代表應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、告示宣傳等形式確保方針在組織內(nèi)得到溝通和了解?！　≡谶M(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)，對(duì)方針進(jìn)行更新，修訂。 支持文件：《質(zhì)量方針》《HSF方針》 策劃 目標(biāo) 公司最高管理者應(yīng)確保在公司的相應(yīng)職能和層次上建立質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)目標(biāo)。 建立目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮法律與其它要求，即：顧客的要求、公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)和過(guò)程運(yùn)行要求。 目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的,并與方針的要求相一致，目標(biāo)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 公司的目標(biāo)詳見(jiàn)本手冊(cè)之第10頁(yè)。 質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)過(guò)程管理體系的策劃 為達(dá)到HSF目標(biāo),公司管理層組織相關(guān)人員對(duì)HSPM(有害物質(zhì)過(guò)程管理體系)所需的資源和活動(dòng)進(jìn)行策劃。 策劃的結(jié)果形成書(shū)面的文件，包括環(huán)保質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等。 質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)過(guò)程管理體系的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保持HSPM(有害物質(zhì)過(guò)程管理體系)的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司最高管理者負(fù)責(zé)各職能部門(mén)的設(shè)置，及其職責(zé)、權(quán)限的劃分，：具體情況見(jiàn)《職務(wù)說(shuō)明書(shū)》 管理者代表 管理者代表由公司總經(jīng)理任命。 　. 內(nèi)部溝通 公司透過(guò)會(huì)議、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話(huà)、傳真、窗體等溝通方式,以確保系統(tǒng)運(yùn)作中在各階層和部門(mén)間建立良好有效的溝通,包括:A.　質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)、分發(fā)、宣傳、培訓(xùn)。B.　日常業(yè)務(wù)往來(lái)和各種會(huì)議。 相關(guān)記錄：【內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單】、【會(huì)議記錄】…。 管理評(píng)審 總則 公司最高管理者負(fù)責(zé)定期評(píng)審質(zhì)量管理體系及HSPM(有害物質(zhì)過(guò)程管理體系)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括評(píng)價(jià)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括方針和目標(biāo)。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息：1) 內(nèi)外審核結(jié)果；2) 顧客的回饋；3) 質(zhì)量方針、HSF方針、質(zhì)量目標(biāo)、HSF目標(biāo)的實(shí)施情況；質(zhì)量及HSF過(guò)程管理計(jì)劃的控制情況； 4) 目標(biāo)達(dá)成狀況分析及產(chǎn)品符合性分析檢討；5) 預(yù)防和糾正措施的狀況；6) 以往管理評(píng)審的決議追蹤；7) 可能影響質(zhì)量管理體系及HSPM(有害物質(zhì)過(guò)程管理體系)策劃的變更；8) 改進(jìn)的建議。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施；1) 質(zhì)量管理體系及HSPM(有害物質(zhì)過(guò)程管理體系)及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3) 資源需求；　 支持文件《管理評(píng)審控制程序》 資源管理 資源提供 公司負(fù)責(zé)提供以下方面所需的資源，包括人力、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)力資源；1) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系及HSPM(有害物質(zhì)過(guò)程管理體系)并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2) 通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度； 人力資源 總則 公司從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面增強(qiáng)對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量及HSF控制相關(guān)崗位的能力要求。并通過(guò)教育、培訓(xùn)和考核等，確保所有人員能夠勝任各自崗位的工作。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 對(duì)新進(jìn)人員公司應(yīng)予以適當(dāng)?shù)穆毲敖逃?xùn)練,專(zhuān)業(yè)技能訓(xùn)練則由各部門(mén)分別實(shí)施,共同項(xiàng)目由管理部統(tǒng)一計(jì)劃,安排實(shí)施。 管理部依在職人員能力需求的調(diào)查,制定年度培訓(xùn)計(jì)劃,并依計(jì)劃實(shí)施,必要時(shí),對(duì)某些專(zhuān)業(yè)人員可送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)。 管理部對(duì)教育訓(xùn)練的效果應(yīng)予以評(píng)估。 教育訓(xùn)練應(yīng)予以考核,并記錄和保存考核結(jié)果。 為確保公司員工認(rèn)知其工作活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,應(yīng)針對(duì)下列項(xiàng)目實(shí)施教育訓(xùn)練,以強(qiáng)化員工的“認(rèn)知”。A. 遵守質(zhì)量方針及HSF方針，認(rèn)識(shí)到質(zhì)量管理體系及HSPM體系的重要性。B. 所負(fù)的職責(zé)對(duì)公司體系運(yùn)作具有哪些潛在與實(shí)際的影響。C. 改善個(gè)人的績(jī)效具有哪些好處。D. 個(gè)人在相應(yīng)體系中扮演的角色,承擔(dān)什么責(zé)任。E. 違背規(guī)定將可能導(dǎo)致的后果。　 支持文件：《人力資源控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的要求，公司確定提供和維護(hù)以下相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施：1) 工作空間及相關(guān)設(shè)施；2) 設(shè)備、硬件和軟件；3) 支持服務(wù)； 各部門(mén)按相關(guān)規(guī)定做好設(shè)施的提供和維護(hù)保養(yǎng)工作。 支持文件：《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》、《工裝模具管理程序》 工作環(huán)境 公司規(guī)定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括：1) 健康和安全條件；2) 作業(yè)方法3) 作業(yè)環(huán)境 各部門(mén)按工作環(huán)境的要求，對(duì)其進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品的符合性。　 　支持文件：《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) HSF過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品策劃應(yīng)符合HSPM(有害物質(zhì)過(guò)程管理體系)的要示，在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃時(shí)，公司應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容：1) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求及HSF目標(biāo)要求；2) 過(guò)程、文件和資源的需求；3) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；4) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。應(yīng)按照已規(guī)定的或已有的程序、作業(yè)指導(dǎo)、制度等不能實(shí)現(xiàn)“特定產(chǎn)品、特定項(xiàng)目、特定合同”時(shí)，應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，必要時(shí)編制《制程管制計(jì)劃》《HSF過(guò)程管理計(jì)劃》予以支持。 支持文件：《有害物質(zhì)管理程序》《工程變更管理程序》 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 業(yè)務(wù)部應(yīng)不定期與顧客交流和溝通，確定顧客的要求，并在公司內(nèi)明確以下內(nèi)容：1) 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括：機(jī)種名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交期、包裝方式、運(yùn)輸方式、允收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、HSF要求等；2) 顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求；3) 涉及產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求；4) 公司確定的附加要求； 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 對(duì)顧客提出的各種與產(chǎn)品有關(guān)的要求，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員予以評(píng)審，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前應(yīng)確保；1) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；2) 所有有爭(zhēng)議或不明確的合同或訂單要求已予以解決；3) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求；4) 顧客的非文件化的要求得到確認(rèn)。 若顧客對(duì)產(chǎn)品的要求發(fā)生變更，制造部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)的文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 相關(guān)的訂單評(píng)審與執(zhí)行由業(yè)務(wù)部保存記錄；　　 　業(yè)務(wù)部簽署確認(rèn)客戶(hù)訂單后應(yīng)轉(zhuǎn)換成內(nèi)部銷(xiāo)售訂單發(fā)行相關(guān)單位； 顧客溝通 公司負(fù)責(zé)建立相應(yīng)的程序確保相關(guān)人員與顧客溝通，了解顧客的要求，溝通的內(nèi)容包括：1) 產(chǎn)品信息；2) 任何HS有害物質(zhì)在過(guò)程或產(chǎn)品中的污染、混入應(yīng)向顧客溝通；3) 問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；4) 顧客回饋和投訴；5) 客戶(hù)需求不能達(dá)到時(shí)，經(jīng)雙方同意后，業(yè)務(wù)稅對(duì)變更后的訂單需求應(yīng)重新進(jìn)行審查； 支持文件《HSF法律法規(guī)和顧客要求程序》《合同評(píng)審控制程序》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本公司按客戶(hù)顧客要求和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)、加工，沒(méi)有設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)，故此條款不適用。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 為確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，采購(gòu)采購(gòu)員負(fù)責(zé)識(shí)別相關(guān)的采購(gòu)過(guò)程，包括；1) 供方的選擇、評(píng)估和確定；2) 采購(gòu)信息的傳遞；3) 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；4) 對(duì)供方的定期考核和評(píng)價(jià)。 公司制定相應(yīng)的程序，對(duì)以上過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 采購(gòu)信息 所有采購(gòu)文件在傳遞給供方之前須經(jīng)過(guò)相關(guān)人員審批。 采購(gòu)文件(采購(gòu)單、采購(gòu)合同、技術(shù)協(xié)議書(shū)等)應(yīng)詳細(xì)表述相關(guān)的采購(gòu)信息，包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交期等等，適當(dāng)時(shí)包括對(duì)供方的以下要求：1） 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括HSF要求；2） 人員資格的要求；3） 質(zhì)量管理體系及有害物質(zhì)管理體系的要求；4） 法律法規(guī)的要求。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢查或其它措施以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 支持文件：《采購(gòu)管理程序》《HSF供貨商管理程序》《過(guò)程檢驗(yàn)控制程序》《有害物質(zhì)管理程序》《法律法規(guī)和顧客要求程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司應(yīng)建立和執(zhí)行《生產(chǎn)過(guò)程管制程序》,以保證生產(chǎn)和和服務(wù)過(guò)程得到有效的控制,其受控內(nèi)容包括：1) 采購(gòu)應(yīng)按內(nèi)部銷(xiāo)售訂單的要求，展開(kāi)材料需求計(jì)劃和生產(chǎn)規(guī)劃，并監(jiān)督和控制進(jìn)料進(jìn)庫(kù)和生產(chǎn)規(guī)劃；2) 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品功能、性能等與特性有關(guān)的圖面與技術(shù)資料；3) 各工序應(yīng)建立并懸掛相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并保持最新的版本；4) 為確保生產(chǎn)正常運(yùn)作和提供合格質(zhì)量的產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)維護(hù)；5) 生產(chǎn)線(xiàn)應(yīng)在適當(dāng)重要的工序?qū)嵤┍O(jiān)控和檢測(cè)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，同時(shí)確保監(jiān)控和檢測(cè)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，并確保監(jiān)控和檢測(cè)裝置的適用性；6) 生產(chǎn)部對(duì)重要崗位的作業(yè)人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后才能上崗；7) 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)不合