行政主管崗位要求(編輯修改稿)
2025-05-06 12:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 00元以上的簽字確認后經(jīng)部長審核、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。由駕駛員到指定的汽修廠進行保養(yǎng)維修。對于卡車維修的，根據(jù)駕駛員提交的報修申請單，核實后在報修申請單上簽字確認，駕駛員根據(jù)審批的申請單將卡車送到汽修班進行維修。報修申請單3加油費根據(jù)加油站提供的“加油領(lǐng)料單”第三聯(lián)，與駕駛員提供的領(lǐng)料單第二聯(lián)進行核對：日期、數(shù)量、價格、簽名是否一致。若不一致，聯(lián)系駕駛員與加油站負責(zé)人確認，無法核對不予報銷。核對無誤后，交財務(wù)部核票員再次審核；核票員核對無誤后，編制匯總表（表格上需列出“日期、車牌號、金額”等信息），匯總表打印交部長審核后填寫“付款申請單”，交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。審批后的票據(jù)需妥善保管，再聯(lián)系加油站負責(zé)人到財務(wù)部辦理付款手續(xù)。加油領(lǐng)料單加油費匯總表領(lǐng)料單付款申請單4過路費、補貼、停車費根據(jù)車管員核對登記過的報銷單據(jù)，再次核查過路費、停車費、補貼費用是否符合要求：主要核對票據(jù)的時間、地點是否與報銷單據(jù)吻合，不一致的，需聯(lián)系駕駛員確認，無法核實的不予報銷。出車單車輛出車記錄報銷單5車輛維修費用審核根據(jù)汽修廠提供的“車輛報修單”第二聯(lián)，“車輛維修結(jié)算清單”第一聯(lián)，與留存的報修單、結(jié)算清單進行核對：日期、車牌號、請修單編號、結(jié)算單編號、檢修項目、送修的駕駛員、金額、送修時的里程數(shù)等。審核更換的零配件有無帶回，與維修清單是否一致。若發(fā)現(xiàn)異常，聯(lián)系駕駛員及汽修廠進行確認，無法核對的不予報銷。對于更換的零配件未帶回的，車輛報修單車輛維修結(jié)算清單維修費用匯總表付款申請單運費。錄表污泥轉(zhuǎn)移單7數(shù)據(jù)分析每天將質(zhì)量部的污水分析數(shù)據(jù)輸入電腦并上報給部長。若數(shù)據(jù)異常，立即召集班長和當(dāng)班人員分析原因；若是客觀原因，進行總結(jié)教訓(xùn)并傳達到相關(guān)人員，避免類似情況的出現(xiàn)；若是人為誤操作導(dǎo)致，開具考核單經(jīng)部長審批后交財務(wù)執(zhí)行。污水分析記錄表8通報根據(jù)檢查情況，填寫檢查記錄表，每周根據(jù)檢查記錄表，進行匯總，周六下班前編制污水檢查通報，提交部長審批后交管理部。檢查記錄表污水檢查通報車輛管理NO工作節(jié)點工作內(nèi)容及要求記錄表單1監(jiān)督檢查每周對食堂的經(jīng)營情況至少檢查一次：小賣部是否有過期食品出售；儲藏室食品是否擺放在貨架上，有無過期食品；冰箱內(nèi)的物品是否生熟分開存放，有無隔夜飯菜存放，有無異味；售菜間的食品是否進行防護；餐具是否消毒；洗菜間的食品是否新鮮，有無腐爛變質(zhì)的食品混入；是否有長流水的浪費行為；炒菜間里的餐具是否干凈、消毒；調(diào)料是否變質(zhì)；有無雜物混入鍋內(nèi)；所有操作人員在接觸熟食時是否佩戴防護物品（口罩、手套）；餐廳里的餐桌、椅、地面是否有油污、雜物、垃圾；桌椅是否擺放整齊；菜價是否合理。每周六下班前編制食堂檢查表提交部長審批。對不符合要求的項目，開整改通知單交托管單位簽字確認；若屢次發(fā)生違規(guī)問題，按規(guī)定的協(xié)議給予處罰，罰金在餐費中扣除。食堂檢查表整改通知單2水電統(tǒng)計每月初抄錄水電表，對食堂的水電消耗情況進行統(tǒng)計，編制托管單位水電統(tǒng)計表提交部長審批。對比每月的耗電、水量，出現(xiàn)異常情況，進行調(diào)查分析，屬人為造成的浪費，提交處罰意見經(jīng)部長審批，罰金在餐費中扣除。托管單位水電統(tǒng)計表3費用結(jié)算每月統(tǒng)計托管單位的燃氣費和住宿費，編制托管單位費用結(jié)算清單提交部長審批后通知財務(wù)部結(jié)算餐費時予以扣除。托管單位費用結(jié)算清單4協(xié)調(diào)對于托管單位提出的有關(guān)水電安裝、維修事宜，以工作聯(lián)系單的形式聯(lián)系設(shè)備部給予協(xié)調(diào)解決，對于未在規(guī)定時間內(nèi)給予解決又無反饋的，反饋給部長，由部長進行協(xié)調(diào)解決。工作聯(lián)系單按正品的50%開具考核單經(jīng)部長審批后交財務(wù)執(zhí)行。維修費用超過500元的要有報價單，并將報價單與結(jié)算清單進行核對，金額差距超過百元的上報部長審核；核對無誤后編制維修費用匯總表；匯總表打印交部長審核后填寫“付款申請單”，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。審批后的票據(jù)需妥善保管，再聯(lián)系維修站負責(zé)人到財務(wù)部
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