【文章內容簡介】 律法規(guī)需增加的職位；? 與風險及其評估相關的職位。? 是否明確并在工作場所展示安全生產委員會或安全生產領導機構成員的職責？10 / 83(分數　是：2分；　否：0分)符合(24 分)? 被任命的人員是否全部有任命書?(分數　是：4分；　否：0分)? 安全生產委員會或安全生產領導機構成員中是否有員工代表？(分數　是：4分；　否：0分)? 安全生產委員會或安全生產領導機構會議是否有記錄并保存？(分數　是：4分；　否：0分)? 安全生產管理人員的配置是否符合相關規(guī)定并滿足安全生產管理需要？(分數　是：4分；　否：0分)? 對被任命的人員是否進行了有針對性的培訓，確保其具有履行相應職責的能力？（分數　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分）? 依據安全生產法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應的資格證？(分數　是：4分；　否：0分)績效(32 分)? 安全生產委員會或安全生產領導機構解決安全生產問題的有效性：(分數　是：3分；　最高分：18分)? 至少每季度召開1次會議；? 及時傳達、學習上級有關安全生產的規(guī)定和文件；? 會議就討論的重大安全生產問題形成決議；? 檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況；? 定期組織成員進行現場安全生產檢查；? 聽取并討論員工對安全生產工作的意見和建議。? 安全生產委員會或安全生產領導機構會議決議落實的效果？（分數　選擇一個答案）（8分）（4分）（0分）? 被任命人員能否正確理解并履行其職責與義務？（分數　選擇一個答案）（6分）（3分）（0分） 員工參與（60 分）策劃（6 分）? 是否有收集并反饋員工關注的安全、健康事項的制度？(分數　是：2分；　否：0分)? 是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會？(分數　是：2分；　否：0分)? 是否建立拒絕制度，確保員工有權拒絕存在安全、健康問題的工作？11 / 83(分數　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(12 分)? 是否收集并反饋了員工關注的安全、健康事項？(分數　是：4分；　否：0分)? 員工是否有參與下列安全生產活動的機會：(分數　是：；　最高分：5分)? 任務分析；? 定期安全學習與培訓活動；? 安全操作規(guī)程修訂；? 安全操作訓練；? 與政府有關部門溝通安全生產事項；? 風險評價；? 安全合理化建議活動；? 變化管理的討論；? 安全認可和獎勵活動；? 參與安全問題的調查。? 是否對員工拒絕的安全生產事項進行了公正的調查？(分數　是：3分；　否：0分)符合(18 分)? 是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產問題？(分數　是：5分；　否：0分)? 員工參與安全活動的比例：（分數　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 員工拒絕的安全生產事項是否得到了公正的調查？（分數　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分）? 在不符合安全生產要求的情況下，員工是否依據程序拒絕工作，并且確保員工不會因拒絕工作而受到懲罰？(分數　是：4分；　否：0分)績效(24分)? 收集并反饋員工關注的安全生產事項制度的有效性：(分數　是：5分；　最高分：10分)? 責任部門與人員確定；? 職責明確；? 渠道暢通；? 收集頻率確定；? 反饋及時。? 員工參與安全生產活動的有效性：12 / 83(分數　是：2分；　最高分：10分)? 為保證員工參與的效果，事先對員工進行針對性的培訓；? 為員工參與提供必要條件；? 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應；? 員工參與的記錄完整；? 員工參與的積極性高。? 員工對拒絕制度的認可程度：（分數　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分） 文件與資料控制（60 分）策劃（6分）? 是否有文件與資料控制管理制度？(分數　是：2分；　否：0分)? 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？(分數　是：2分；　否：0分)? 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？(分數　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(12 分)? 是否對員工進行了相關安全生產標準化文件培訓？(分數　是：2分；　否：0分)? 是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統文件？(分數　是：2分；　否：0分)? 下列安全生產記錄是否得到有效保留：(分數　是：；　最高分：8分)? 管理評審報告；? 事故、事件的相關記錄；? 風險評價信息；? 培訓記錄；? 標準化系統評估報告；? 安全檢查與績效測量記錄；? 健康監(jiān)護記錄；? 安全生產會議記錄；? 安全活動記錄；? 法定檢測記錄；? 許可文件；? 應急管理記錄；? 糾正與預防行動記錄；? 承包商和供應商信息；? 安全設備、設施和裝置的維護和校驗記錄；? 技術資料、圖紙。符合(18分)13 / 83? 是否制定下列安全生產規(guī)章制度？(分數　是：1分；最高分：15分)? 安全生產檢查制度；? 安全例會制度? 安全教育培訓制度；? 重大危險源監(jiān)控制度；? 隱患排查治理制度；? 危險物品管理制度；? 應急管理制度? 職業(yè)危害防治管理制度；? 安全生產費用提取與使用制度? 特種作業(yè)管理制度；? 事故和事件管理制度；? 設備設施安全管理制度；? 安全生產檔案管理制度；? 安全生產獎懲制度。? 領導帶班下井制度? 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？（分數　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）績效(24分)? 標準化文件系統效力與效率：(分數　是：2分；　最高分：14分)? 文件需求響應及時；? 文件產生的流程暢通；? 文件層次結構清晰、合理；? 文件內容精練、正確；? 不同文件的規(guī)定協調一致，無沖突或矛盾；? 文件分發(fā)充分；? 文件培訓充分。? 標準化系統文件控制系統效力：(分數　是：1分；　最高分：10分)? 主索引表；? 制定時間；? 版本；? 解釋權；? 批準；? 變化與廢止；? 存儲媒介；? 保存期限；? 外部文件；? 可獲取性。14 / 83 外部聯系與內部溝通（50 分）策劃（5 分）? 是否指定人員與外部聯系和協調安全生產事項？(分數　是：2分；　否：0分)? 是否有與外部聯系的制度？(分數　是：1分；　否：0分)? 是否有內部溝通制度？(分數　是：1分；　否：0分)? 是否有合理化建議制度？(分數　是：1分；　否：0分)執(zhí)行(10 分)? 是否已識別外部聯系對象？(分數　是：1分；　否：0分)? 是否就外部關注的安全生產事項進行了溝通？(分數　是：2分；　否：0分)? 是否保存外部的安全投訴記錄？(分數　是：1分；　否：0分)? 基層是否在合理的時間范圍內召開了會議并討論安全生產事項？(分數　是：1分；　否：0分)? 基層是否收集并處理在會議中員工關心的安全生產問題？(分數　是：1分；　否：0分)? 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？(分數　是：1分；　否：0分)? 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？(分數　是：2分；　否：0分)? 是否及時向外界披露重大安全生產事項？(分數　是：1分；　否：0分)符合(15 分)? 外部聯系制度的執(zhí)行情況：(分數　是：1分；　最高分：3分)? 有明確的聯系對象；? 有負責聯系的責任部門與責任人員；? 有外部聯系記錄。? 安全投訴已報告并進行了調查的比例：（分數　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 基層安全會議是否依據要求的頻次召開？(分數　是：2分；　否：0分)? 員工是否熟悉合理化建議制度的詳細內容，了解建議的渠道、格式、受理過程？(分數　是：1分；　否：0分)15 / 83? 員工參與合理化建議活動的比例：（分數　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分? 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例：（分數　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(20分)? 外部聯系的有效性：（(分數　是：；　最高分：2分)? 聯系對象識別充分；? 聯系時機恰當；? 投訴響應及時；? 外部聯系記錄齊全。? 內部溝通的有效性：(分數　是：2分；　最高分：4分)? 管理者、員工對溝通機制的信心；? 及時、有效地處理員工反映的安全問題。? 合理化建議的有效性：(分數　是：2分；　最高分：6分)? 以公平的方式評審提出的各項建議；? 員工對建議機制的信心；? 有效地發(fā)現并處理問題。? 外部聯系與內部溝通制度的效力，包括：(分數　是：2分；　最高分：8分)? 理解溝通的目的；? 理解溝通的內容并作出積極反應；? 掌握投訴與溝通程序；? 對投訴信息反饋的滿意度。 系統管理評審(50 分)策劃（5分）? 是否有評審標準化系統的制度？(分數　是：3分；　否：0分)? 評審過程是否有文件化要求？(分數　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(10 分)? 是否每年進行標準化系統的評審？(分數　是：2分；　否：0分)16 / 83? 標準化系統評審是否由企業(yè)主要負責人組織執(zhí)行？(分數　是：2分；　否：0分)? 標準化系統評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？(分數　是：2分；　否：0分)? 行動計劃是否與責任人、員工及相關方溝通？(分數　是：2分；　否：0分)? 是否保持標準化系統評審的記錄？(分數　是：2分；　否：0分)符合(15 分)? 標準化系統評審是否包括：(分數　是：1分；　最高分：11分)? 監(jiān)測與檢測記錄；? 以前評審的跟蹤結果；? 影響標準化系統的變化；? 糾正與預防措施制定及實施有效性；? 事故統計分析；? 員工和相關方意見和建議；? 目標和指標完成情況；? 標準化系統覆蓋范圍的充分性；? 標準化系統評估報告；? 實施標準化系統的資源（人、財、物、技術）的保障情況；? 持續(xù)風險識別結果。? 評審的結果是否包括：(分數　是：1分；　最高分：4分)? 標準化系統運行的總體評價；? 基于問題的改進措施；? 資源需求；? 損失預防措施和對識別風險的緩減計劃?？冃?20 分)? 管理評審過程的有效性：(分數　是：2分；　最高分：6分)? 評審頻次符合制度要求；? 所有問題已閉環(huán)；? 每次評審企業(yè)主要負責人參加，并形成報告或紀要。? 是否通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統的持續(xù)適宜性，包括：(分數　是：2分；　最高分：14分)? 方針；? 風險降低；? 目標和指標；? 標準化系統評價；? 監(jiān)測和數據分析；? 糾正與預防措施；? 現場人員能力。17 / 83 供應商與承包商管理（60 分）策劃（6 分）? 是否有供應商、承包商選擇、評價與管理的制度？(分數　是：3分；　否：0分)? 是否已指定與供應商、承包商協調或聯系的人員？(分數　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(12 分)? 是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？(分數　是：1分；　否：0分)? 作為選擇的參考因素，備選供應商、承包商是否提供下列信息：(分數　是：；　最高分：2分)? 相關資質；? 安全管理制度；? 遵守安全生產法律法規(guī)與其他要求的能力；? 安全績效。? 合同是否明確雙方的安全生產責任與義務？(分數　是：1分；　否：0分)? 是否對供應商、承包商的作業(yè)現場進行檢查，以識別及糾正可能的風險？(分數　是：1分；　否：0分)? 指定協調或聯系的人員是否就供應商、承包商的安全生產表現定期與其溝通？ (分數　是：1分；　否：0分)? 在許可供應商、承包商員工使用企業(yè)設備設施前，是否對其進行下列內容的培訓：(分數　是：；　最高分：4分)? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報告程序；? 員工安全、健康責任；? 與任務相關風險；? 法律法規(guī)要求；? 防護設施與個體用品要求；? 許可要求。? 是否對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估？(分數　是：2分；　否：0分)符合(18 分)? 供應商、承包商的選擇遵循有關要求的比例：（分數　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 對供應商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：(分數　是：1分；　最高分：4分)? 嚴格按規(guī)定或計劃進行；18 / 83? 針對檢查發(fā)現的問題，與供應商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經供應商、承包商相關人員簽字確認；? 對問題整改結果進行跟蹤復核。? 指定協調或聯系的人員就供應商、承包商的安全生產表現定期與其溝通的情況：（分數　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 在許可供應商、承包商的員工使用企業(yè)設備設施前，對其進行培訓的比例：（分數　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(24 分)? 供應商、承包商在合同期內的安全生產表現如何？(分