某飯店財(cái)產(chǎn)管理制度(編輯修改稿)
2025-05-06 01:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ，調(diào)入、調(diào)出單位將帳卡聯(lián)同財(cái)產(chǎn)調(diào)撥單到保管組調(diào)整帳卡。（2）報(bào)廢：凡因使用日久損壞，經(jīng)工程部檢修確已無法修復(fù)需報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)，需由使用部門填報(bào)損單，使用部門經(jīng)理簽字、工程部經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)后由使用部門主管帳卡之人員與財(cái)務(wù)管理小組將帳卡調(diào)整并上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)取消此筆財(cái)產(chǎn)。由使用部門將報(bào)廢固定資產(chǎn)放置到指定地點(diǎn)，由財(cái)產(chǎn)管理小組統(tǒng)一處理。未交廢品實(shí)物的部門不準(zhǔn)領(lǐng)用新物品。（3）租借：凡向外單位租入、借入、租出、借出的財(cái)產(chǎn)一律由財(cái)務(wù)部財(cái)產(chǎn)管理小組辦理手續(xù)。個(gè)人不準(zhǔn)借用公家財(cái)產(chǎn)，如屬特殊需要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)到保管組借用，不得由部門直接借出，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理手續(xù)者一律不得帶出單位。對外租借物品要擬定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和損壞賠償制度。（二）原材料物料用品、維修材料的管理：申購、驗(yàn)收、入庫：（1）申購：各部門于上月末根據(jù)本部門實(shí)際需要，編制下月的物料用品及維修材料請購計(jì)劃，并報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理確認(rèn)，業(yè)主批準(zhǔn)后，方能按計(jì)劃填制采購申請單由采購部辦理進(jìn)貨事宜。（2）驗(yàn)收：收貨部接到采購員購進(jìn)的財(cái)產(chǎn)和物資，要與經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請單與實(shí)物進(jìn)行核對，核對的主要內(nèi)容包括物品的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等，驗(yàn)收合格后，按本企業(yè)的財(cái)產(chǎn)名稱填制收貨報(bào)告，在收貨過程中，對不同種類物品分別按不同要求進(jìn)行收貨。 1）收冷凍肉類、魚類，首先用直觀法查看顏色，有無發(fā)霉和鮮度不夠。在不能確認(rèn)時(shí)，抽樣解凍。看里邊有無摻水，同時(shí)看看出成。如果沒有把握請收貨部門廚師協(xié)助確認(rèn)，嚴(yán)格把關(guān)確保質(zhì)量。 2）收熟食制品。要看食品的顏色，用鼻子聞聞?dòng)袩o餿味和其它異味，在必要情況下可以品嘗食品有無變質(zhì)。 3）收蔬菜，水果時(shí)按各廚房的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格收貨。 4）收罐頭食品、酒水、飲料要看有無商標(biāo)、品牌、生產(chǎn)日期及有效期，觀察罐頭有無變質(zhì)，進(jìn)口罐頭不但要看商標(biāo)、品牌、生產(chǎn)日期和有效期，還須要看有無食品檢疫標(biāo)簽和中文標(biāo)簽。 5）物品收貨主要檢查質(zhì)量和數(shù)量，遇到專業(yè)性較強(qiáng)的讓專業(yè)人員協(xié)助確認(rèn)，收貨員必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，價(jià)格關(guān)，在驗(yàn)貨過程中對與采購單上注明的某項(xiàng)有出入的，對不符合要求的，如食品已過期、外觀嚴(yán)重破損、質(zhì)量不合格、數(shù)量價(jià)格不符、應(yīng)及時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)系，予以解決。對解決不了的及時(shí)將情況報(bào)告主管經(jīng)理。 6）收貨人員每日做好收貨日報(bào)，匯總后交給成本控制及財(cái)務(wù)部應(yīng)付帳。 7）收貨員月末與供應(yīng)商對帳，配合采購部結(jié)帳。（3）入庫：收貨部驗(yàn)收合格后及時(shí)通知庫房
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