沈陽東大xxx軟件股份有限公司庫房管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-07-09 10:11 本頁面
【文章內容簡介】 主管負責制定商品盤點計劃，確定庫存商品盤點的項目、內容、方式及完成日期。每月與財務對帳，每半年盤點一次。 一般采用定期與循環(huán)性方法進行盤 點。 庫房管理員收到盤點計劃后進行商品盤點工作，并按規(guī)定的日期完成。 盤點過程中，當商品數量與“商品增減卡”記錄不符時，應查明原因糾正錯誤。 盤點時要注意核查商品有無損耗、損壞、變形、變質等現象。發(fā)現問題及時報告領導，重新申請檢驗，檢驗后檢驗員填寫驗收情況庫房再根據檢驗報告結果處理。 盤點中若帳面與商品數量不符，在反復查找原因后仍無法平衡時，庫房管理員應填寫“商品盤點表”交倉儲主管審核，對盤盈盤虧情況詳細說明原因。 倉儲主管負責審核“商品盤點表”的 合理與準確性，跟蹤非正常物資檢驗結果，總結盤點計劃執(zhí)行情況。 庫房管理員依據經過批準的“商品盤點表”，調整帳目。年終盤點結束后，在帳庫房管理規(guī)定 P8/9 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 面調整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結帳。 “商品增減卡”更換時間根據情況而定，一般每年更換一次。新卡第一行要填寫上年結存數。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。 庫房管理員工作交接程序 卸任庫房管理員職責： 1）完整、正確地填寫“商品增減卡”及帳目，做好應該完成的各項工作。 2) 整理并列出資料移交清單，清單中應注明各類資 料的份數及頁數，說明其作用、使用與填寫方法，以及目前應立即進行的工作內容。 3) 資料移交內容包括： ? “商品增減卡”或帳本； ? NR607103D“送貨驗收單”、“商品出庫單”、“商品入庫單”、“軟件入庫單”； ? “商品內部調撥單”、“商品盤點表”； ? “借條”、“商品暫存申請單”、“庫房外借未返回商品統計表”； ? “溫、濕度登記表”。 4) 列出工作中應注意的特別事項，以免繼任者發(fā)生錯誤。 5) 與繼任者共同核對有關資料，發(fā)現問題要作出合理解釋與糾正。 6) 工作移交完成后應協助繼任者盡快熟悉工作。 繼任庫房管理 員職責 1) 根據卸任庫房管理員提供的“商品盤點表”，逐項盤點商品。 2) 若相符，雙方在“商品盤點表”上簽字認可，并報倉儲主管審核。 3) 若不符，填寫“商品盤點表”，交倉儲主管審核處理。 4) 在“商品增減卡”上增填交接盤存一欄，寫明接收日期、調整數、實際庫存數，便于日后分清責任。 5) 按照資料移交清單核對接收有關資料，初步了解和掌握各類資料的用途與使用方法，以及進行實際工作的基本步驟。 6) 在前任庫房管理員的協助下，盡快完成交接任務，使工作正?；?。 5. 引用文件 庫房管理規(guī)定 P9/9 沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司 （無） 6. 質量記錄 NR607105A“軟件入庫 單” NR607105B“商品增減卡” NR607105C“商品出庫單” NR607105D“商品入庫單” NR607105E“商品盤點表” NR607105F“商品暫存申請單” NR607105G“庫房外借未返回商品統計表” NR607105H“商品內部調撥單” NR607105I“溫、濕度登記表” JT 借條 軟 件 入 庫 單 記錄編號： NR607105A 入庫部門： 入庫日期： 年 月 日 產品序列號 產品名稱及版本號 介質 加密鎖 盤數 /套 數量 (套 ) 手冊 (本 ) 單 網 檢驗人： 入庫人： 接收人： 軟 件 入 庫 單 記錄編號： NR607105A 入庫部門： 入庫日期： 年 月 日 產品序列號 產品名稱及版本號 介
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1