系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-05 01:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 圍、知情人范圍、數(shù)據(jù)范圍。 、總裁辦公室：審核財務(wù)部、風(fēng)險控制部對內(nèi)/外使用的數(shù)據(jù)提取需求申請的合法性、合理性，使用范圍、知情人范圍、數(shù)據(jù)內(nèi)容。、董事長辦公室：審核財務(wù)部、風(fēng)險控制部對內(nèi)/外使用的數(shù)據(jù)提取需求申請的合法性、合理性，使用范圍、知情人范圍、數(shù)據(jù)內(nèi)容。、信息管理部：按照要求在XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫中提取數(shù)據(jù)并發(fā)送給數(shù)據(jù)使用部門，并確保其真實(shí)性和完整性。XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程、公司各部門提取XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程序號步驟說明責(zé)任部門作業(yè)表單流程節(jié)點(diǎn)1數(shù)據(jù)使用部門填寫《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請表》, 并簽注 《平臺數(shù)據(jù)提取確認(rèn)書》，由一級部門長通過OA提交申請數(shù)據(jù)使用部門《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請表》、 《平臺數(shù)據(jù)提取確認(rèn)書》財務(wù)管理部審批風(fēng)險控制部審批信息管理部提取數(shù)據(jù)提交申請2財務(wù)管理部審核數(shù)據(jù)使用部門提交《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請表》，由財務(wù)管理部負(fù)責(zé)人審批后流轉(zhuǎn)到風(fēng)險控制部財務(wù)管理部《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請表》3風(fēng)險控制部審核由財務(wù)管理部流轉(zhuǎn)來的《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請表》，由風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人審批后流轉(zhuǎn)到總裁辦公室公室或董事長辦公室風(fēng)險控制部《XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)提取申請表》4信息管理部確認(rèn)數(shù)據(jù)提取需求申請，在XXX系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫中提取數(shù)據(jù)并發(fā)送給數(shù)據(jù)
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