【文章內(nèi)容簡介】 ：6分）? 員工代表；? 安全員；? 急救員；? 事故調(diào)查員；? 法律法規(guī)需增加的職位；? 與風(fēng)險及其評估相關(guān)的職位。? 是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員的職責(zé)？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)符合(24 分)? 被任命的人員是否全部有任命書?(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員中是否有員工代表？ (分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議是否有記錄并保存？ (分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要？ (分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 對被任命的人員是否進行了有針對性的培訓(xùn)，確保其具有履行相應(yīng)職責(zé)的能力？ （分數(shù)　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分）? 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？ (分數(shù)　是：4分；　否：0分)績效(32 分)? 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的有效性： (分數(shù)　是：3分；　最高分：18分)? 至少每季度召開1次會議；? 及時傳達、學(xué)習(xí)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件；? 會議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議；? 檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況；? 定期組織成員進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查；? 聽取并討論員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。? 安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)會議決議落實的效果？（分數(shù)　選擇一個答案）（8分）（4分）（0分）? 被任命人員能否正確理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？（分數(shù)　選擇一個答案）（6分）（3分）（0分） 員工參與（60 分）策劃（6 分）? 是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度？7 / 44(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？ (分數(shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(12 分)? 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機會：(分數(shù)　是：；　最高分：5分)? 任務(wù)分析；? 定期安全學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動；? 安全操作規(guī)程修訂；? 安全操作訓(xùn)練；? 與政府有關(guān)部門溝通安全生產(chǎn)事項；? 風(fēng)險評價；? 安全合理化建議活動；? 變化管理的討論；? 安全認可和獎勵活動；? 參與安全問題的調(diào)查。? 是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行了公正的調(diào)查？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)符合(18 分)? 是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題？(分數(shù)　是：5分；　否：0分)? 員工參與安全活動的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）? 員工拒絕的安全生產(chǎn)事項是否得到了公正的調(diào)查？（分數(shù)　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分）? 在不符合安全生產(chǎn)要求的情況下，員工是否依據(jù)程序拒絕工作，并且確保員工不會因拒絕工作而受到懲罰？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)績效(24分)? 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性：(分數(shù)　是：5分；　最高分：10分)? 責(zé)任部門與人員確定；? 職責(zé)明確；? 渠道暢通；? 收集頻率確定；? 反饋及時。? 員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性：(分數(shù)　是：2分；　最高分：10分)? 為保證員工參與的效果，事先對員工進行針對性的培訓(xùn)；? 為員工參與提供必要條件；? 員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；? 員工參與的記錄完整；? 員工參與的積極性高。? 員工對拒絕制度的認可程度：（分數(shù)　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分） 文件與資料控制（60 分）策劃（6分）? 是否有文件與資料控制管理制度？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(12 分)? 是否對員工進行了相關(guān)安全生產(chǎn)標準化文件培訓(xùn)？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：(分數(shù)　是：；　最高分：8分)? 管理評審報告；? 事故、事件的相關(guān)記錄；? 風(fēng)險評價信息；? 培訓(xùn)記錄；? 標準化系統(tǒng)評估報告；? 安全檢查與績效測量記錄；? 健康監(jiān)護記錄；? 安全生產(chǎn)會議記錄；? 安全活動記錄；? 法定檢測記錄；? 許可文件；? 應(yīng)急管理記錄；? 糾正與預(yù)防行動記錄；? 承包商和供應(yīng)商信息；? 安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護和校驗記錄；8 / 44? 技術(shù)資料、圖紙。符合(18分)? 是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？(分數(shù)　是：1分；最高分：15分)? 安全生產(chǎn)檢查制度；? 安全例會制度? 安全教育培訓(xùn)制度；? 重大危險源監(jiān)控制度；? 隱患排查治理制度；? 危險物品管理制度；? 應(yīng)急管理制度? 職業(yè)危害防治管理制度；? 安全生產(chǎn)費用提取與使用制度? 特種作業(yè)管理制度；? 事故和事件管理制度；? 設(shè)備設(shè)施安全管理制度；? 安全生產(chǎn)檔案管理制度；? 安全生產(chǎn)獎懲制度。? 領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度? 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？（分數(shù)　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）績效(24分)? 標準化文件系統(tǒng)效力與效率：(分數(shù)　是：2分；　最高分：14分)? 文件需求響應(yīng)及時；? 文件產(chǎn)生的流程暢通；? 文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理；? 文件內(nèi)容精練、正確；? 不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾；? 文件分發(fā)充分；? 文件培訓(xùn)充分。? 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效力：(分數(shù)　是：1分；　最高分：10分)? 主索引表；? 制定時間；? 版本；? 解釋權(quán)；? 批準；? 變化與廢止；? 存儲媒介；? 保存期限；? 外部文件；? 可獲取性。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50 分）策劃（5 分）? 是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否有與外部聯(lián)系的制度？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否有內(nèi)部溝通制度？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否有合理化建議制度？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)執(zhí)行(10 分)? 是否已識別外部聯(lián)系對象？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進行了溝通？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否保存外部的安全投訴記錄？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)符合(15 分)? 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：(分數(shù)　是：1分；　最高分：3分)? 有明確的聯(lián)系對象；? 有負責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門與責(zé)任人員；? 有外部聯(lián)系記錄。? 安全投訴已報告并進行了調(diào)查的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 員工是否熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程？9 / 44(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 員工參與合理化建議活動的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分? 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(20分)? 外部聯(lián)系的有效性：（(分數(shù)　是：；　最高分：2分)? 聯(lián)系對象識別充分；? 聯(lián)系時機恰當；? 投訴響應(yīng)及時；? 外部聯(lián)系記錄齊全。? 內(nèi)部溝通的有效性：(分數(shù)　是：2分；　最高分：4分)? 管理者、員工對溝通機制的信心；? 及時、有效地處理員工反映的安全問題。? 合理化建議的有效性：(分數(shù)　是：2分；　最高分：6分)? 以公平的方式評審提出的各項建議；? 員工對建議機制的信心；? 有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力，包括：(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)? 理解溝通的目的；? 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；? 掌握投訴與溝通程序；? 對投訴信息反饋的滿意度。 系統(tǒng)管理評審(50 分)策劃（5分）? 是否有評審標準化系統(tǒng)的制度？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 評審過程是否有文件化要求？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(10 分)? 是否每年進行標準化系統(tǒng)的評審？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 標準化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負責(zé)人組織執(zhí)行？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 行動計劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否保持標準化系統(tǒng)評審的記錄？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)符合(15 分)? 標準化系統(tǒng)評審是否包括：(分數(shù)　是：1分；　最高分：11分)? 監(jiān)測與檢測記錄；? 以前評審的跟蹤結(jié)果；? 影響標準化系統(tǒng)的變化；? 糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；? 事故統(tǒng)計分析；? 員工和相關(guān)方意見和建議；? 目標和指標完成情況；? 標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；? 標準化系統(tǒng)評估報告；? 實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況；? 持續(xù)風(fēng)險識別結(jié)果。? 評審的結(jié)果是否包括：(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)? 標準化系統(tǒng)運行的總體評價；? 基于問題的改進措施；? 資源需求；? 損失預(yù)防措施和對識別風(fēng)險的緩減計劃?？冃?20 分)? 管理評審過程的有效性：(分數(shù)　是：2分；　最高分：6分)? 評審頻次符合制度要求；? 所有問題已閉環(huán)；? 每次評審企業(yè)主要負責(zé)人參加，并形成報告或紀要。? 是否通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括： (分數(shù)　是：2分；　最高分：14分)? 方針；? 風(fēng)險降低；? 目標和指標；? 標準化系統(tǒng)評價；? 監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析；? 糾正與預(yù)防措施；? 現(xiàn)場人員能力。 供應(yīng)商與承包商管理（60 分）策劃（6 分）? 是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)10 / 44? 是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(12 分)? 是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息： (分數(shù)　是：；　最高分：2分)? 相關(guān)資質(zhì)；? 安全管理制度；? 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；? 安全績效。? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及糾正可能的風(fēng)險？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通？ (分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分數(shù)　是：；　最高分：4分)? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報告程序；? 員工安全、健康責(zé)任；? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；? 法律法規(guī)要求；? 防護設(shè)施與個體用品要求；? 許可要求。? 是否對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行了評估？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)符合(18 分)? 供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：(分數(shù)　是：1分；　最高分：4分)? 嚴格按規(guī)定或計劃進行；? 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認；? 對問題整改結(jié)果進行跟蹤復(fù)核。? 指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況：（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進行培訓(xùn)的比例： （分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(24 分)?