【文章內(nèi)容簡介】 該類設(shè)備修理資格，不準(zhǔn)再修理。設(shè)備技術(shù)科要經(jīng)常派專人深入現(xiàn)場及使用單位了解質(zhì)量信息，跟蹤服務(wù)。為了提高設(shè)備使用率，各單位不得將設(shè)備長期處于待修狀態(tài)，嚴(yán)禁各使用單位將退庫需檢修設(shè)備的部件拆下做為備用，違者按部件原值2倍處罰責(zé)任單位，對使用單位行政正職處罰500元。修理單位在修理過程中使用的軸承、鋼材、設(shè)備配件等相關(guān)材料的領(lǐng)用單或發(fā)票應(yīng)附在預(yù)算中一同送至設(shè)備技術(shù)科，做為預(yù)算審核的依據(jù)。八、機電設(shè)備的回收規(guī)定：對于租賃設(shè)備，不論是專職拆除單位還是臨時承擔(dān)拆除的單位，在接受任務(wù)前均應(yīng)和使用單位在現(xiàn)場清點交接所有設(shè)備，逐一造表登記清楚。移交時，移接雙方都應(yīng)在場，點清項目數(shù)量，簽字認可，以后發(fā)生任何丟損均由接收單位負擔(dān)。拆除單位必須組織拆除人員認真貫徹操作規(guī)程，掌握機電設(shè)備結(jié)構(gòu)原理，并持證上崗。拆除過程中，嚴(yán)禁野蠻操作，損壞設(shè)備，對于外露軸承、軸頭需有防塵、防碰撞措施，對于油、液管等接口有防塵措施，小件裝袋統(tǒng)一回收。對于交接中所缺設(shè)備零部件，限期由責(zé)任單位補交，逾期不交視為丟失。對由于使用管理不當(dāng)而造成丟失的由使用單位從配件消耗指標(biāo)中領(lǐng)出配件進行補充。所有回收設(shè)備，均不得缺件或無故損壞，丟失設(shè)備部件從配件領(lǐng)取進行補充外，處罰使用單位負責(zé)人500元/次，設(shè)備管理員300元/次。無故損壞設(shè)備，電機按每千瓦 10元，零部件按原值處罰使用單位外，處罰使用單位負責(zé)人5001000元/次，設(shè)備管理員300元/次。使用單位拆除設(shè)備后應(yīng)及時交往物資設(shè)備中心機修車間，嚴(yán)禁積壓。交庫時間為①井上鉆機15天；②井下鉆機10天；③其他設(shè)備均以通知日期為準(zhǔn)（一般為5天）。對無特殊情況又不能及時完成回收任務(wù)的，每遲交一天，罰該分公司機電科長100元，設(shè)備管理員50元，由此造成的集團公司對中心罰款及租金超標(biāo)，按集團公司罰款處罰責(zé)任單位。設(shè)備回收后，應(yīng)將設(shè)備送到指定地點跺放整齊，分公司設(shè)備員應(yīng)及時與庫房保管員按明細辦理移交手續(xù)。鉆孔施工完畢后，應(yīng)及時回收閑置和待修設(shè)備，減少設(shè)備的占用。接到回收通知仍不回收的分公司，對相關(guān)人員按第6條規(guī)定進行經(jīng)濟處罰。 材料管理制度一、 購料入庫制度：各分公司每月25日前先將材料計劃報予物資設(shè)備中心采購科計劃組，填制材料計劃單，材料計劃單中應(yīng)有單位名稱、材料用途、規(guī)格、型號、材料數(shù)量及部門科長簽字，計劃組組長簽字后交采購科長審批。物資設(shè)備中心應(yīng)在兩個工作日對提交的材料計劃單進行審批落實，應(yīng)及時交付采購員進行辦理。采購員應(yīng)認真核實材料計劃單。采購過程中注意廠家資料是否齊全有效、材料是否符合要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。采購員將齊全有效的廠家資料及時交付采購組組長，及時進行進場物資報驗。材料購進后；采購組組長對材料及相關(guān)資料進行復(fù)檢；確認材料合格后，由庫管（材料庫管理員，以下簡稱“庫管”）清點材料，填寫材料入庫單，列明進場/入庫日期、材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及送料人，進行入庫登記。料進字簽，入庫完畢。購料單據(jù)上需有采購員、采購組組長（主管）、庫管三方簽字。購料單據(jù)上若無三方簽字，財務(wù)不予辦理。若是廠家送料至現(xiàn)場，購料單據(jù)上三方簽字則為送料人，采購組組長、庫管。入庫流程不變。二、 領(lǐng)料放料制度：各分公司負責(zé)人為領(lǐng)料人，負責(zé)領(lǐng)取材料；亦可指定或委托專人為領(lǐng)料人（必須有領(lǐng)料委托書），負責(zé)材料領(lǐng)取。其他人員，無領(lǐng)料之權(quán)。各分公司在庫房領(lǐng)取材料時，必須找保管組組長辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上應(yīng)列明單位名稱、材料數(shù)量、規(guī)格型號、用途、領(lǐng)取人及領(lǐng)取日期。由保管組組長、領(lǐng)用人、庫管三方簽字認可生效。庫管應(yīng)認真核對料單，清點數(shù)目，確認無誤后方可進行材料發(fā)放。領(lǐng)料單一式三份，保管組組長一份，庫管一份，領(lǐng)料分公司自存一份。領(lǐng)料單位領(lǐng)料人若因特殊情況不在但急需用料時，可由分公司向采購科科長申請領(lǐng)取材料。采購科科長核實情況后方可批準(zhǔn)其領(lǐng)料，但必須在領(lǐng)料單上簽字。領(lǐng)料單備注欄中應(yīng)寫明情況，由保管組組長簽字。三、 監(jiān)管制度： 材料為公司財產(chǎn)的重要組成部分，保管組庫管必須認真履行職責(zé)，遵守公司規(guī)章制度，執(zhí)行守料護衛(wèi)本職，嚴(yán)防偷盜私藏。做好臺賬記錄，入庫出庫嚴(yán)格把關(guān)。材料員、庫房、使用隊伍必須密切配合，避免給公司造成材料浪費及不必要的損失。使用單位施工中避免浪費、損壞及丟失。涉及材料相關(guān)的人員必須恪守職責(zé)，認真落實工程材料管理制度。所有材料入庫出庫數(shù)量必須吻合一致，入庫出庫流程必須嚴(yán)格執(zhí)行，入庫出庫單據(jù)必須認真審核，出庫入庫制度必須貫徹落實，不得弄虛作假，如有違者，公司將對其進行相應(yīng)處罰。倉庫管理制度一、總則 1. 為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。 2. 本辦法適用於公司生產(chǎn)、辦公所需各種材料、配件、設(shè)備等物料的庫存管理規(guī)定。 二、管理原則和體制 1. 物資設(shè)備中心實行倉庫分類管理體制。分別設(shè)置材料庫、配件庫、設(shè)備庫。其中，材料、配件倉庫由采購科主管。設(shè)備倉庫由設(shè)備技術(shù)科主管，辦公用品倉庫由綜合科主管。 2. 倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。 ，設(shè)專職倉庫管理員。 4. 倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為A類、B 類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。 5. 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。 三、存貨計劃與控制 1. 倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。 2. 倉庫組長結(jié)合實際消耗情況，根據(jù)記錄與計劃等配合計劃組制定合理采購計劃，保證存貨能夠滿足使用需求。 四、入庫 1. 所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由保管組組長檢驗后方準(zhǔn)物品入庫 。 2. 辦理入庫手續(xù)時，保管組組長對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購員進行解決。 3. 倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。 4. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。 五、出貨 1. 凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員應(yīng)及時入帳。 2. 供領(lǐng)雙方在確認出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財務(wù)等有關(guān)部門。 3. 領(lǐng)料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。 4. 物料出庫提運過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕出貨并報主管。 5. 堅持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。 六、物料保管 倉管對各類物料的儲存要項： 1. 按