【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 體按照《采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度》實(shí)施。c. 加工車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)安排，從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的原材料和包裝物料，并做好有關(guān)的領(lǐng)用記錄，以便追溯。 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生：每日加工結(jié)束后車(chē)間應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生的清潔工作，加工過(guò)程中及時(shí)清除下腳料，每周應(yīng)對(duì)車(chē)間噴施殺蟲(chóng)劑進(jìn)行防疫，并做好防疫記錄。 生產(chǎn)實(shí)施，車(chē)間管理人員根據(jù)責(zé)任分工監(jiān)督落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)管理和工序管理； 車(chē)間檢驗(yàn)員應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)半成品和成品進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)及時(shí)返工，減少不合格的發(fā)生。 車(chē)間半成品和成品的堆放必須做好防護(hù)，不得受到蟲(chóng)害的污染，堆放區(qū)域必須防雨、防潮。對(duì)于成品應(yīng)及時(shí)入成品庫(kù)管理，對(duì)于半成品應(yīng)及時(shí)加工，不得長(zhǎng)時(shí)間堆放于車(chē)間。 對(duì)于長(zhǎng)時(shí)間未加工的半成品在加工前，應(yīng)由防疫人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格的應(yīng)先進(jìn)行返工處理。 設(shè)備管理，以保證設(shè)備完好。，加工車(chē)間在平時(shí)應(yīng)經(jīng)常加以保養(yǎng)，保證生產(chǎn)正常。5 相關(guān)文件 外協(xié)加工通知單第七節(jié) 半成品、成品安全質(zhì)量控制制度1 目的對(duì)半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)加工和交付。2 范圍適用于本公司所有汽車(chē)飾品的各工序半成品和成品檢驗(yàn)。3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的工序半成品和成品檢驗(yàn)的總體控制。 車(chē)間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)各車(chē)間各工序的半成品檢驗(yàn)。 車(chē)間操作員工對(duì)自己加工的半成品自檢及對(duì)上道工序的流轉(zhuǎn)下來(lái)的半成品進(jìn)行復(fù)檢。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾偏措施，并實(shí)施對(duì)不合格品的處理。4 控制要求對(duì)設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)“檢驗(yàn)記錄”。對(duì)合格品，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)后方可轉(zhuǎn)入下一道工序；對(duì)不合格品執(zhí)行《不合格品管理制度》。生產(chǎn)過(guò)程中，專(zhuān)職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真監(jiān)督檢查作業(yè)方法、使用的設(shè)備、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢，并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理制度》。，不得將產(chǎn)品放行。如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而例外放行，應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢驗(yàn)。；，返工返修后的產(chǎn)品需經(jīng)重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)序。，檢驗(yàn)員應(yīng)立即將不合格品用規(guī)定容器盛放，并進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，以防止誤用、混用，并立即將不合格詳細(xì)情況（合同或訂單號(hào)、貨號(hào)、數(shù)量、不合格情況、操作工、日期等）記錄于“不合格品處置單”，通知車(chē)間主任，并將報(bào)告送至品管部主管。品管部主管會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商決定不合格處置方式，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體按照《不合格品管理制度》執(zhí)行。、半成品檢驗(yàn)均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的檢驗(yàn)活動(dòng)。，并填寫(xiě)成品檢驗(yàn)記錄。合格品倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格品按“不合格品管理制度”執(zhí)行。，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿(mǎn)完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付產(chǎn)品。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a)這類(lèi)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求；b)這類(lèi)特例并不意味著可以不滿(mǎn)足顧客的要求。a) 當(dāng)判定為不合格時(shí)，產(chǎn)品應(yīng)隔離存放，并加以明顯的標(biāo)識(shí)，并在“不合格品評(píng)審處置單”中記錄不合格相關(guān)信息，品管部主管接到此信息后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，針對(duì)不合格品的實(shí)際情況，通知生技部主管，有生技部安排相關(guān)車(chē)間進(jìn)行返工；b）返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)?！懂a(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度》執(zhí)行。、防疫、除害不合格的處置廠(chǎng)檢員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)防蟲(chóng)、防疫、除害不合格應(yīng)記錄其不合格信息，并及時(shí)通知相關(guān)防蟲(chóng)、防疫、除害管理部門(mén)進(jìn)行及時(shí)彌補(bǔ)，采取措施，防止再次發(fā)生。5 相關(guān)文件 檢驗(yàn)規(guī)程6 相關(guān)記錄 成品檢驗(yàn)記錄第八節(jié) 不合格品管理制度1 目 的：確保不合格品有效控制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質(zhì)問(wèn)題再擴(kuò)大發(fā)生，并確保出貨產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶(hù)要求。2 適用范圍：適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3 職 責(zé)、半成品、成品的檢驗(yàn)和記錄以及檢出不良品的標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況。、防疫小組及相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)退回不合格品的處理。，通知倉(cāng)庫(kù)要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離放置，并及時(shí)反饋采購(gòu)部，以便作出退貨處理；并責(zé)令供方進(jìn)行整改，確保下次采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，經(jīng)品管部判定后，到倉(cāng)庫(kù)做退換處理。：在生產(chǎn)過(guò)程中操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)自行隔離和用不合格標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。當(dāng)下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品時(shí)應(yīng)隔離，每班次加工結(jié)束時(shí)應(yīng)對(duì)不合格品進(jìn)行匯總和統(tǒng)計(jì)，并交于上道工序車(chē)間主任，由其進(jìn)行合理返工或申請(qǐng)報(bào)廢處理。，應(yīng)集中放入不合格區(qū)域內(nèi)，并做好標(biāo)識(shí)，然后根據(jù)不合格品的情況統(tǒng)一采取返工返、降級(jí)或報(bào)廢處理，并填寫(xiě)“不合格品處置單”。 批次不合格品的控制：，或連續(xù)3次發(fā)現(xiàn)同一不符合情況，檢驗(yàn)員應(yīng)責(zé)令相關(guān)部門(mén)采取整改措施，防止不合格的再次發(fā)生。 最終檢驗(yàn)批次不合格的或客戶(hù)驗(yàn)貨不通過(guò)的，須重檢返工直到驗(yàn)貨合格為止。，須客戶(hù)同意方可放行，并需經(jīng)總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)。，則需做如下處理。；。5．相關(guān)文件： 采購(gòu)、驗(yàn)收管理制度6. 質(zhì)量記錄第九節(jié) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回制度1 目的：建立產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、追溯和召回程序，識(shí)別不同批次、規(guī)格、時(shí)間加工的產(chǎn)品和分銷(xiāo)去向，以此提高質(zhì)量追溯能力和追蹤效率；并在必要時(shí)，及時(shí)從市場(chǎng)上召回危及安全的產(chǎn)品。2 范圍：適用于本公司從原料、最終產(chǎn)品和分銷(xiāo)的全過(guò)程標(biāo)識(shí)和質(zhì)量追溯。3 職責(zé)。、市場(chǎng)的召回接口處理。 品管部、生產(chǎn)部、各車(chē)間/倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄和質(zhì)量追溯的實(shí)現(xiàn)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的管理和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品召回計(jì)劃的實(shí)施，并予以資源的提供。4 控制要求獲取需要溯源的數(shù)據(jù)（訂單號(hào)、商檢批號(hào)、貨號(hào)、出貨日期等）： 追溯原始相關(guān)記錄確認(rèn)信息經(jīng)確認(rèn)需要溯源時(shí)工廠(chǎng)問(wèn)題原因分析，確認(rèn)問(wèn)題的出現(xiàn)方采取措施給予客戶(hù)滿(mǎn)意回復(fù)，并按協(xié)商的要求進(jìn)行最后處置客戶(hù)投訴配合政府確定最終原因和相應(yīng)的處置方式，并實(shí)施處置 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯的實(shí)現(xiàn) 防疫小組針對(duì)每個(gè)合同按照合同號(hào)從原材料、加工、成品、分銷(xiāo)的全過(guò)程標(biāo)識(shí)和記錄進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)，以便從最終產(chǎn)品能夠迅速追蹤原材料批次、供方、加工過(guò)程參數(shù)、過(guò)程衛(wèi)生防疫、人員等情況。同時(shí)，能夠隨時(shí)追蹤每批原材料的加工去向。 原材料的標(biāo)識(shí)a. 標(biāo)識(shí)方式：以分區(qū)域堆放或標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)。b. 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量（重量）、供方、原材料批次等適用內(nèi)容。 半成品的標(biāo)識(shí)a. 標(biāo)識(shí)方式：分區(qū)域、標(biāo)簽、不同顏色容器等。b. 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：包括規(guī)格、日期、數(shù)量、合同號(hào)等適用內(nèi)容。 成品標(biāo)識(shí)a. 標(biāo)識(shí)方式：分區(qū)域堆放，并結(jié)合標(biāo)簽標(biāo)識(shí)。b. 標(biāo)識(shí)內(nèi)容：品名、規(guī)格、合同號(hào)、數(shù)量等。，記錄應(yīng)包括原材料有關(guān)信息，生產(chǎn)、包裝的有關(guān)信息，成品的數(shù)量、合同號(hào)等內(nèi)容，以實(shí)現(xiàn)從成品合同到原材料批和加工過(guò)程的追溯。“產(chǎn)品出運(yùn)通知單”時(shí)，應(yīng)同時(shí)明確發(fā)貨產(chǎn)品的報(bào)檢批次、合同號(hào)、規(guī)格、客戶(hù)名稱(chēng)等內(nèi)容，成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照發(fā)貨指令的要求進(jìn)行裝箱、發(fā)貨，發(fā)貨過(guò)程，記錄車(chē)船號(hào)碼、集裝箱號(hào)等，以實(shí)現(xiàn)從客戶(hù)到報(bào)檢批的有效追溯。：防疫小組應(yīng)經(jīng)常監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和記錄狀況，要求做到貨物、標(biāo)識(shí)和記錄保持一致?，F(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)要求清晰可辨，標(biāo)識(shí)如失落、損壞時(shí)，標(biāo)識(shí)責(zé)任人應(yīng)確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)代碼計(jì)劃 原料標(biāo)識(shí)代碼，用字母+數(shù)字表示，代碼XXAAA。 XX表示輔料簡(jiǎn)稱(chēng)，AAA表示原輔料收購(gòu)流水批號(hào)，一年為一個(gè)流水周期編號(hào)，從001開(kāi)始，依次增加。 輔料標(biāo)識(shí)代碼采購(gòu)的竹絲以“色彩＋流水號(hào)”標(biāo)識(shí)，即“色彩＋AAA”，如B003表示白色竹絲第003批次。 半成品標(biāo)識(shí)代碼 在合同或訂單號(hào)前加生產(chǎn)日期（方式為月日），如FYJ0801/0804表示合同號(hào)為FYJ0801,加工日期為8月4日生產(chǎn)的產(chǎn)品。 原料和半成品之間的標(biāo)識(shí)銜接：廠(chǎng)安裝原輔料倉(cāng)庫(kù)的出入庫(kù)臺(tái)帳管理，每批出庫(kù)原輔料必須登記對(duì)應(yīng)的合同或訂單號(hào)，以便實(shí)現(xiàn)原輔料的追溯。：建立“竹絲領(lǐng)用記錄”詳細(xì)記錄竹絲批次和領(lǐng)用的合同/訂單情況，以便實(shí)現(xiàn)有效追溯。 報(bào)檢批標(biāo)識(shí)代碼：以向檢驗(yàn)檢疫部門(mén)報(bào)檢的批次數(shù)流水號(hào)表示，為17位數(shù)，為廠(chǎng)注冊(cè)號(hào)（10位）+年份（1位）+產(chǎn)品代碼（2位）+流水號(hào)（4位），以一年為一個(gè)周期，如0044，表示當(dāng)年第44個(gè)報(bào)檢批。，各部門(mén)應(yīng)將信息詳細(xì)、及時(shí)反饋至總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，確定是否啟動(dòng)產(chǎn)品召回程序： 產(chǎn)品國(guó)外抽檢不合格，政府要求產(chǎn)品撤離市場(chǎng)； 防疫小組自我評(píng)估產(chǎn)品可能存在質(zhì)量安全問(wèn)題； 顧客對(duì)產(chǎn)品的安全性投訴。 產(chǎn)品召回程序，要求防疫小組進(jìn)行召回的全面評(píng)價(jià)。：防疫小組依據(jù)有關(guān)的生產(chǎn)和質(zhì)量記錄、進(jìn)行召回的全面評(píng)估，評(píng)估可能引質(zhì)量安全的可能性和風(fēng)險(xiǎn)程度。 啟動(dòng)召回：總經(jīng)理根據(jù)防疫小組的評(píng)估結(jié)果，批準(zhǔn)是否啟動(dòng)召回。 防疫小組根據(jù)已經(jīng)批準(zhǔn)的召回決定，依據(jù)品管部、車(chē)間、辦公室提供的質(zhì)量記錄，追蹤應(yīng)召回產(chǎn)品所在位置，同時(shí)確定召回產(chǎn)品涉及的范圍、廠(chǎng)應(yīng)采取的補(bǔ)救措施等。并根據(jù)召回產(chǎn)品的數(shù)量、重量，準(zhǔn)備相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)施。、班次、規(guī)格、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)?，并告知召回方式和返回地點(diǎn)，同時(shí)應(yīng)書(shū)面通知有關(guān)的政府機(jī)構(gòu)。：召回后的產(chǎn)品，應(yīng)集中堆放，并進(jìn)行明顯標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，嚴(yán)格隔離。：防疫小組對(duì)已召回隔離的產(chǎn)品進(jìn)行安全性的再次評(píng)估，如再次抽樣檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定處置決定，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施相應(yīng)的處置。 后續(xù)工作，防疫小組應(yīng)組織進(jìn)行原因分析，并根據(jù)原因組織采取針對(duì)性的糾正措施，以防止類(lèi)似不合格的再次發(fā)生。、追溯過(guò)程應(yīng)體現(xiàn)“及時(shí)、高效”的原則，對(duì)于召回執(zhí)行中出現(xiàn)的影響召回效率的部門(mén)、過(guò)程應(yīng)進(jìn)行改進(jìn)和完善。6 記錄 產(chǎn)品召回評(píng)估、批準(zhǔn)表 產(chǎn)品召回通知 產(chǎn)品召回跟蹤記錄 產(chǎn)品批次匯總表第十節(jié) 異常、應(yīng)急和糾偏制度1 目的：預(yù)防產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在事故的發(fā)生，明確異常、緊急情況的糾偏措施，減少和解決可能伴隨的產(chǎn)品安全的影響。2 適用范圍：適用于衛(wèi)生防疫管理體系運(yùn)行過(guò)程中潛在事故、異常和緊急情況的預(yù)防和處理。3 職責(zé) 防疫小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)異常、緊急和糾偏的總體控制。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的異常準(zhǔn)備和糾偏方案的實(shí)施，并及時(shí)上報(bào)。4 控制要求 防疫小組負(fù)責(zé)對(duì)本公司的衛(wèi)生防疫管理體系和加工過(guò)程進(jìn)行全面分析，識(shí)別各種可能的潛在事故、異常和緊急情況，并確定其可能存在的產(chǎn)品安全影響。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供處理各種潛在事故、異常和緊急情況的資源，包括設(shè)備、設(shè)施、人員和財(cái)務(wù)上的支持。 緊急和異常狀態(tài)發(fā)生的范圍 發(fā)生火災(zāi) 停電、生產(chǎn)過(guò)程、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異?；虍a(chǎn)品發(fā)生蟲(chóng)害毒害的異常情況，或檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控中存在潛在的異常； 產(chǎn)品誤用有毒有害物質(zhì)； 顧客或消費(fèi)者投訴的產(chǎn)品安全事故； 防疫過(guò)程人員發(fā)生中毒現(xiàn)象；，以及防疫檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常；、防疫執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的異常；； 其他原因?qū)е碌陌踩矫娴耐话l(fā)情況或各部門(mén)收集管理過(guò)程中存在的或潛在的異常情況； 緊急和異常狀態(tài)的臨時(shí)處理 若發(fā)生火災(zāi)，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即采取有效的滅火措施，隔離易燃物品，并通知相關(guān)部門(mén)，在火勢(shì)難于控制時(shí)，撥打119，通知消防單位采取滅火措施。、加工設(shè)備出現(xiàn)故障等異常狀況，現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即通知維修人員，維修人員負(fù)責(zé)啟用備用設(shè)備，或?qū)υO(shè)備進(jìn)行緊急搶修。 緊急和異常狀態(tài)受到影響的產(chǎn)品的處理 產(chǎn)品中誤用有毒有害物品：品管部應(yīng)立即會(huì)同車(chē)間負(fù)責(zé)確定誤用有毒有害產(chǎn)品的范圍，并采取隔離措施，明確標(biāo)識(shí)。所有產(chǎn)品經(jīng)防疫小組評(píng)價(jià)后，進(jìn)行相應(yīng)的處置。 顧客或消費(fèi)者投訴的產(chǎn)品安全事故：辦公室作出暫停銷(xiāo)售的應(yīng)急處置，并將客戶(hù)投訴信息及時(shí)反饋至總經(jīng)理。總經(jīng)理組織防疫小組和品管部全面評(píng)價(jià)，確定防止產(chǎn)品安全事故擴(kuò)大的有效措施，如退貨、銷(xiāo)毀、召回等措施。：必須最短時(shí)間對(duì)發(fā)生的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行隔離，并及時(shí)對(duì)其