【文章內容簡介】 體按照《采購、驗收管理制度》實施。c. 加工車間根據(jù)生產安排，從倉庫領取相應數(shù)量的原材料和包裝物料，并做好有關的領用記錄，以便追溯。 現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生：每日加工結束后車間應進行現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生的清潔工作，加工過程中及時清除下腳料，每周應對車間噴施殺蟲劑進行防疫，并做好防疫記錄。 生產實施，車間管理人員根據(jù)責任分工監(jiān)督落實現(xiàn)場管理和工序管理； 車間檢驗員應嚴格按照標準對半成品和成品進行驗收，發(fā)現(xiàn)不符合應及時返工，減少不合格的發(fā)生。 車間半成品和成品的堆放必須做好防護，不得受到蟲害的污染，堆放區(qū)域必須防雨、防潮。對于成品應及時入成品庫管理，對于半成品應及時加工，不得長時間堆放于車間。 對于長時間未加工的半成品在加工前，應由防疫人員進行質量檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格的應先進行返工處理。 設備管理，以保證設備完好。，加工車間在平時應經常加以保養(yǎng)，保證生產正常。5 相關文件 外協(xié)加工通知單第七節(jié) 半成品、成品安全質量控制制度1 目的對半成品和成品進行質量控制，確保未經檢驗或檢驗不合格的產品不流轉加工和交付。2 范圍適用于本公司所有汽車飾品的各工序半成品和成品檢驗。3 職責 品管部負責產品的工序半成品和成品檢驗的總體控制。 車間檢驗員負責對各車間各工序的半成品檢驗。 車間操作員工對自己加工的半成品自檢及對上道工序的流轉下來的半成品進行復檢。 各相關部門負責對不合格品采取糾偏措施，并實施對不合格品的處理。4 控制要求對設置檢驗點的工序，加工后將產品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)《檢驗規(guī)程》進行檢驗，填寫“檢驗記錄”。對合格品，檢驗員簽字確認后方可轉入下一道工序；對不合格品執(zhí)行《不合格品管理制度》。生產過程中，專職檢驗員應對操作者進行監(jiān)督，認真監(jiān)督檢查作業(yè)方法、使用的設備、輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)的不合格品應執(zhí)行《不合格品管理制度》。，不得將產品放行。如因生產急需來不及檢驗而例外放行，應進行跟蹤檢驗。；，返工返修后的產品需經重新檢驗，檢驗合格后方可轉序。，檢驗員應立即將不合格品用規(guī)定容器盛放，并進行明確標識，以防止誤用、混用，并立即將不合格詳細情況（合同或訂單號、貨號、數(shù)量、不合格情況、操作工、日期等）記錄于“不合格品處置單”，通知車間主任，并將報告送至品管部主管。品管部主管會同有關部門進行協(xié)商決定不合格處置方式，并經總經理批準后執(zhí)行，具體按照《不合格品管理制度》執(zhí)行。、半成品檢驗均完成，并合格后才能進行成品的檢驗活動。，并填寫成品檢驗記錄。合格品倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按“不合格品管理制度”執(zhí)行。，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付產品。因顧客批準而放行的特例，應考慮：a)這類放行產品和交付服務必須符合法律法規(guī)的要求；b)這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。a) 當判定為不合格時，產品應隔離存放，并加以明顯的標識，并在“不合格品評審處置單”中記錄不合格相關信息，品管部主管接到此信息后，經總經理批準后，針對不合格品的實際情況，通知生技部主管，有生技部安排相關車間進行返工；b）返工后的產品應重新檢驗，合格后入庫?！懂a品標識、追溯和召回制度》執(zhí)行。、防疫、除害不合格的處置廠檢員在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)防蟲、防疫、除害不合格應記錄其不合格信息，并及時通知相關防蟲、防疫、除害管理部門進行及時彌補，采取措施，防止再次發(fā)生。5 相關文件 檢驗規(guī)程6 相關記錄 成品檢驗記錄第八節(jié) 不合格品管理制度1 目 的：確保不合格品有效控制，防止不合格品的誤用、混用，以及品質問題再擴大發(fā)生，并確保出貨產品質量符合客戶要求。2 適用范圍：適用于原材料、半成品、成品及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。3 職 責、半成品、成品的檢驗和記錄以及檢出不良品的標識的執(zhí)行情況。、防疫小組及相關責任部門負責客戶退回不合格品的處理。，通知倉庫要進行標識、隔離放置，并及時反饋采購部，以便作出退貨處理；并責令供方進行整改，確保下次采購產品符合規(guī)定要求。，經品管部判定后，到倉庫做退換處理。：在生產過程中操作工發(fā)現(xiàn)的不合格品應自行隔離和用不合格標牌標識。當下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序的不合格品時應隔離，每班次加工結束時應對不合格品進行匯總和統(tǒng)計，并交于上道工序車間主任，由其進行合理返工或申請報廢處理。，應集中放入不合格區(qū)域內，并做好標識，然后根據(jù)不合格品的情況統(tǒng)一采取返工返、降級或報廢處理，并填寫“不合格品處置單”。 批次不合格品的控制：，或連續(xù)3次發(fā)現(xiàn)同一不符合情況，檢驗員應責令相關部門采取整改措施，防止不合格的再次發(fā)生。 最終檢驗批次不合格的或客戶驗貨不通過的，須重檢返工直到驗貨合格為止。，須客戶同意方可放行，并需經總經理簽字核準。，則需做如下處理。；。5．相關文件： 采購、驗收管理制度6. 質量記錄第九節(jié) 產品標識、追溯和召回制度1 目的：建立產品標識、追溯和召回程序，識別不同批次、規(guī)格、時間加工的產品和分銷去向，以此提高質量追溯能力和追蹤效率；并在必要時，及時從市場上召回危及安全的產品。2 范圍：適用于本公司從原料、最終產品和分銷的全過程標識和質量追溯。3 職責。、市場的召回接口處理。 品管部、生產部、各車間/倉庫負責產品的標識、記錄和質量追溯的實現(xiàn)。 總經理負責產品召回的管理和協(xié)調；負責批準產品召回計劃的實施，并予以資源的提供。4 控制要求獲取需要溯源的數(shù)據(jù)（訂單號、商檢批號、貨號、出貨日期等）： 追溯原始相關記錄確認信息經確認需要溯源時工廠問題原因分析，確認問題的出現(xiàn)方采取措施給予客戶滿意回復，并按協(xié)商的要求進行最后處置客戶投訴配合政府確定最終原因和相應的處置方式，并實施處置 產品標識和追溯的實現(xiàn) 防疫小組針對每個合同按照合同號從原材料、加工、成品、分銷的全過程標識和記錄進行綜合設計，以便從最終產品能夠迅速追蹤原材料批次、供方、加工過程參數(shù)、過程衛(wèi)生防疫、人員等情況。同時，能夠隨時追蹤每批原材料的加工去向。 原材料的標識a. 標識方式：以分區(qū)域堆放或標簽加以標識。b. 標識內容：包括產品名稱、規(guī)格、數(shù)量（重量）、供方、原材料批次等適用內容。 半成品的標識a. 標識方式：分區(qū)域、標簽、不同顏色容器等。b. 標識內容：包括規(guī)格、日期、數(shù)量、合同號等適用內容。 成品標識a. 標識方式：分區(qū)域堆放，并結合標簽標識。b. 標識內容：品名、規(guī)格、合同號、數(shù)量等。，記錄應包括原材料有關信息，生產、包裝的有關信息，成品的數(shù)量、合同號等內容，以實現(xiàn)從成品合同到原材料批和加工過程的追溯。“產品出運通知單”時，應同時明確發(fā)貨產品的報檢批次、合同號、規(guī)格、客戶名稱等內容，成品倉庫應嚴格按照發(fā)貨指令的要求進行裝箱、發(fā)貨，發(fā)貨過程，記錄車船號碼、集裝箱號等，以實現(xiàn)從客戶到報檢批的有效追溯。：防疫小組應經常監(jiān)督檢查現(xiàn)場標識和記錄狀況，要求做到貨物、標識和記錄保持一致?，F(xiàn)場標識要求清晰可辨，標識如失落、損壞時，標識責任人應確認后重新標識。 標識代碼計劃 原料標識代碼，用字母+數(shù)字表示，代碼XXAAA。 XX表示輔料簡稱，AAA表示原輔料收購流水批號，一年為一個流水周期編號，從001開始，依次增加。 輔料標識代碼采購的竹絲以“色彩＋流水號”標識，即“色彩＋AAA”，如B003表示白色竹絲第003批次。 半成品標識代碼 在合同或訂單號前加生產日期（方式為月日），如FYJ0801/0804表示合同號為FYJ0801,加工日期為8月4日生產的產品。 原料和半成品之間的標識銜接：廠安裝原輔料倉庫的出入庫臺帳管理，每批出庫原輔料必須登記對應的合同或訂單號，以便實現(xiàn)原輔料的追溯。：建立“竹絲領用記錄”詳細記錄竹絲批次和領用的合同/訂單情況，以便實現(xiàn)有效追溯。 報檢批標識代碼：以向檢驗檢疫部門報檢的批次數(shù)流水號表示，為17位數(shù)，為廠注冊號（10位）+年份（1位）+產品代碼（2位）+流水號（4位），以一年為一個周期，如0044，表示當年第44個報檢批。，各部門應將信息詳細、及時反饋至總經理，由總經理進行初步評價，確定是否啟動產品召回程序： 產品國外抽檢不合格，政府要求產品撤離市場； 防疫小組自我評估產品可能存在質量安全問題； 顧客對產品的安全性投訴。 產品召回程序，要求防疫小組進行召回的全面評價。：防疫小組依據(jù)有關的生產和質量記錄、進行召回的全面評估，評估可能引質量安全的可能性和風險程度。 啟動召回：總經理根據(jù)防疫小組的評估結果，批準是否啟動召回。 防疫小組根據(jù)已經批準的召回決定，依據(jù)品管部、車間、辦公室提供的質量記錄，追蹤應召回產品所在位置，同時確定召回產品涉及的范圍、廠應采取的補救措施等。并根據(jù)召回產品的數(shù)量、重量，準備相應的倉儲和運輸設施。、班次、規(guī)格、經濟補償?shù)?，并告知召回方式和返回地點，同時應書面通知有關的政府機構。：召回后的產品，應集中堆放，并進行明顯標識，必要時，嚴格隔離。：防疫小組對已召回隔離的產品進行安全性的再次評估，如再次抽樣檢驗，并根據(jù)檢驗結果確定處置決定，報總經理批準后實施相應的處置。 后續(xù)工作，防疫小組應組織進行原因分析，并根據(jù)原因組織采取針對性的糾正措施，以防止類似不合格的再次發(fā)生。、追溯過程應體現(xiàn)“及時、高效”的原則，對于召回執(zhí)行中出現(xiàn)的影響召回效率的部門、過程應進行改進和完善。6 記錄 產品召回評估、批準表 產品召回通知 產品召回跟蹤記錄 產品批次匯總表第十節(jié) 異常、應急和糾偏制度1 目的：預防產品質量安全潛在事故的發(fā)生，明確異常、緊急情況的糾偏措施，減少和解決可能伴隨的產品安全的影響。2 適用范圍：適用于衛(wèi)生防疫管理體系運行過程中潛在事故、異常和緊急情況的預防和處理。3 職責 防疫小組組長負責異常、緊急和糾偏的總體控制。 各職能部門負責職責范圍內的異常準備和糾偏方案的實施，并及時上報。4 控制要求 防疫小組負責對本公司的衛(wèi)生防疫管理體系和加工過程進行全面分析，識別各種可能的潛在事故、異常和緊急情況，并確定其可能存在的產品安全影響。 總經理負責提供處理各種潛在事故、異常和緊急情況的資源，包括設備、設施、人員和財務上的支持。 緊急和異常狀態(tài)發(fā)生的范圍 發(fā)生火災 停電、生產過程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的產品質量異?；虍a品發(fā)生蟲害毒害的異常情況，或檢驗記錄、生產過程監(jiān)控中存在潛在的異常； 產品誤用有毒有害物質； 顧客或消費者投訴的產品安全事故； 防疫過程人員發(fā)生中毒現(xiàn)象；，以及防疫檢查過程中發(fā)現(xiàn)的異常；、防疫執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常；； 其他原因導致的安全方面的突發(fā)情況或各部門收集管理過程中存在的或潛在的異常情況； 緊急和異常狀態(tài)的臨時處理 若發(fā)生火災，現(xiàn)場人員應立即采取有效的滅火措施，隔離易燃物品，并通知相關部門，在火勢難于控制時，撥打119，通知消防單位采取滅火措施。、加工設備出現(xiàn)故障等異常狀況，現(xiàn)場人員應立即通知維修人員，維修人員負責啟用備用設備，或對設備進行緊急搶修。 緊急和異常狀態(tài)受到影響的產品的處理 產品中誤用有毒有害物品：品管部應立即會同車間負責確定誤用有毒有害產品的范圍，并采取隔離措施，明確標識。所有產品經防疫小組評價后，進行相應的處置。 顧客或消費者投訴的產品安全事故：辦公室作出暫停銷售的應急處置，并將客戶投訴信息及時反饋至總經理?？偨浝斫M織防疫小組和品管部全面評價，確定防止產品安全事故擴大的有效措施，如退貨、銷毀、召回等措施。：必須最短時間對發(fā)生的產品及時進行隔離，并及時對其