公司人員出差制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:16 本頁面
【文章內容簡介】 未予限期內結清者，公司有權自薪資中扣回。 出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。 差旅費報銷 差旅費報銷憑【出差旅費申報表】申請，檢附相關憑證及已核準之【出差申請單】，經部門主管及財務主管核準后，向出納結清預支或支領墊付款。 出差期間因業(yè)務需要而花費的業(yè)務公關費用，另以費用申請單分別報銷，不能并入差旅費申請。 出差返回后一周內沖銷所有款項。 為便于審核，實報實銷費用盡量自已結帳，避免代他人付款。五、國外出差 奉派出國人員應填具【出差申請單】，呈請總裁核準，經核準后，申請單第一聯由人事單位存查，第二聯由財務單位存查。 出國人員得依實際需要憑核準后之「出差申請單」向財務單位預支旅費，銷差后應于一周內填具【出差旅費申報表】，呈總裁室核準后，向財務單位報銷預支費用或請領費用。 出國期間有關膳宿、交通、雜費等費用依公司之規(guī)定辦理。 受國內外機構補助之出國人員，其旅費已由其它機構支給者，不得再支領任何有關差旅費，但所受補助費不足支付時，得支領其差額。 出國人員在國外之長途旅行，應以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費用須由總裁核準始得申報。 公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由總裁視其派駐地區(qū)之生活水準及公司提供之其它設施等擬訂標準后實施。 出國人員公司應給予投保旅行平安保險，其投保金額標準與有關事項另訂之。 六、附表 出差申請單 出差旅費申報表 出差報告單 出差申請單日期： 年 月 日
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