公司人員出差制度(編輯修改稿)
2025-05-04 20:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 未予限期內(nèi)結(jié)清者，公司有權(quán)自薪資中扣回。 出差至各分公司處，其食宿可由分公司代為處理。 差旅費(fèi)報(bào)銷 差旅費(fèi)報(bào)銷憑【出差旅費(fèi)申報(bào)表】申請，檢附相關(guān)憑證及已核準(zhǔn)之【出差申請單】，經(jīng)部門主管及財(cái)務(wù)主管核準(zhǔn)后，向出納結(jié)清預(yù)支或支領(lǐng)墊付款。 出差期間因業(yè)務(wù)需要而花費(fèi)的業(yè)務(wù)公關(guān)費(fèi)用，另以費(fèi)用申請單分別報(bào)銷，不能并入差旅費(fèi)申請。 出差返回后一周內(nèi)沖銷所有款項(xiàng)。 為便于審核，實(shí)報(bào)實(shí)銷費(fèi)用盡量自已結(jié)帳，避免代他人付款。五、國外出差 奉派出國人員應(yīng)填具【出差申請單】，呈請總裁核準(zhǔn)，經(jīng)核準(zhǔn)后，申請單第一聯(lián)由人事單位存查，第二聯(lián)由財(cái)務(wù)單位存查。 出國人員得依實(shí)際需要憑核準(zhǔn)后之「出差申請單」向財(cái)務(wù)單位預(yù)支旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一周內(nèi)填具【出差旅費(fèi)申報(bào)表】，呈總裁室核準(zhǔn)后，向財(cái)務(wù)單位報(bào)銷預(yù)支費(fèi)用或請領(lǐng)費(fèi)用。 出國期間有關(guān)膳宿、交通、雜費(fèi)等費(fèi)用依公司之規(guī)定辦理。 受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助之出國人員，其旅費(fèi)已由其它機(jī)構(gòu)支給者，不得再支領(lǐng)任何有關(guān)差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)不足支付時，得支領(lǐng)其差額。 出國人員在國外之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通等費(fèi)用須由總裁核準(zhǔn)始得申報(bào)。 公司長期派駐國外之人員，在派駐地期間之待遇，由總裁視其派駐地區(qū)之生活水準(zhǔn)及公司提供之其它設(shè)施等擬訂標(biāo)準(zhǔn)后實(shí)施。 出國人員公司應(yīng)給予投保旅行平安保險(xiǎn)，其投保金額標(biāo)準(zhǔn)與有關(guān)事項(xiàng)另訂之。 六、附表 出差申請單 出差旅費(fèi)申報(bào)表 出差報(bào)告單 出差申請單日期： 年 月 日
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