【文章內(nèi)容簡介】 適宜性、充分 性和有效性，按照所制訂的程序定期進行質(zhì)量管理體系評審 (以下稱管理評審 )。管理評審應評價質(zhì)量管理體系是否有任何改進的需要和修改的要求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 管理評審會議原則上每年至少 1 次。會議 由管理者代表召集，總經(jīng)理主持，參加管理評審會議的成員為各相關(guān)部門負責人及其他相關(guān)人員。 在公司體系運行過程中如出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可依據(jù)管理需要可隨時增加召開管理評審會議。 管理評審記錄的管理 管理者代表按照記錄控制程序的要求，安排人員做好管理評審結(jié)果記錄，并在隨時可檢索狀態(tài)下保管。 評審輸入 管理評審會議考慮以下幾點并進行討論： 內(nèi)、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； 顧客的反饋，包括投訴處理情況； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 糾正和預防措施情況； 前一次管理評審的跟蹤措施 (第一 次管理評審會議無 )； 對各項改進的建議； 其他質(zhì)量體系的建議； 質(zhì)量管理體系改進的需求及可能性。 評審輸出 管理評審輸出應包括以下有關(guān)措施： 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進； 資源需求。 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 11 頁 24 頁 資源提供 公司 為有效實施和改進質(zhì)量管理體系的過程和增強顧客滿意，及時確定和配置必要的資源 ,包括人力和設施資源 ,并對質(zhì)量管理體系中各層次領導及員工進行培訓 ,提高他們的質(zhì)量意識和能力。 人力資源 總則 各部門負責人根據(jù) 公司 規(guī)定的崗位規(guī)范及人員曾經(jīng)接受的教育、培訓、技能和經(jīng)驗安排崗位，以確保那些在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責的人員是勝任的。 能力、意識和培訓 為實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標， 公司辦公室協(xié)調(diào)各職能部門，確定公司質(zhì)量崗位的職責、權(quán)限和任職能力要求，并 按照以下方面為員工提供適當?shù)呐嘤?以滿足各崗位能力的要求 ： 入職培訓，使員工能夠了解公司 的規(guī)章制度和福利待遇； ISO9001:2020 的基本知識。 崗前培訓，針對質(zhì)量有影響的人員，使其了解工作的相關(guān)性和重要性，并知道如何達到質(zhì)量要求。 年度培訓，提高員工 的素質(zhì)和適應公司 的發(fā)展方向。 對崗前培訓和年度培訓實行事后考核等方式來對培訓的有效性進行評估。 對員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，按照記錄控制程序進行管理。 基礎設施 公司 各有關(guān)部門應決定、提供和維護為達到產(chǎn)品 開發(fā)和提供符合要求產(chǎn)品 所需的基礎設施，包括建筑物、工作場所和相關(guān)設施， 如：運輸，通訊 或 信息系統(tǒng) 以及所需的支持性設備 。 各有關(guān)部門為確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務過程順暢，對過程中必須使用的 基礎設施 和 通訊、運輸 、 信息系統(tǒng) 須妥善維護保養(yǎng)，以使設備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程 能力。 本公司 基礎設施的維護重點為 銷售過程中所需的通訊，辦公設備 和 信息系統(tǒng) 。 工作環(huán)境 公司 安排適宜的工作環(huán)境，運用 5S 管理模式對工作區(qū)域進行管理，公司 各部門應大力推行 5S 管理，以保持良好的工作環(huán)境。 本公司 的 辦公 環(huán)境須 安全，整潔 ，有序 。 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 12 頁 24 頁 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 公司 為達成產(chǎn)品的實現(xiàn)，對實現(xiàn)過程進行策劃，對顧客要求進行識別和評審；對產(chǎn)品的采購、檢驗、交付等運作過程實施有效控制，對產(chǎn)品以適當方式標識 (包括狀態(tài) )、保護，并對設備實 施有效控制。 公司 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃， 確定以下方面的適當 內(nèi)容： 產(chǎn)品的 質(zhì)量目標和 要求確定 為 行業(yè)先進的技術(shù)創(chuàng)新和 滿足顧客的要求 。 確定過程、文件和 提供所需的資源和設施。 產(chǎn)品所要求的驗證、 確認 、監(jiān)視、檢驗和試驗 活動并提出檢驗的準則。 提供 為實現(xiàn) 過程和產(chǎn)品符合性的 證據(jù)所需 記錄。 產(chǎn)品 實現(xiàn)的策劃 和開發(fā) 應與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃結(jié)果形成適當?shù)奈募? 與顧客有關(guān)的過程 確 定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 要明確顧客的需求和確定公司 是否具有滿足顧客訂單 (合同 )的能力以確保供貨能順利進行。顧客要求可能包括： 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品的質(zhì)量、交付和產(chǎn)品支持方面的要求； 顧客未規(guī)定的，但可預期的和規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求； 涉及產(chǎn)品責任，包括法律法規(guī)的要求； 本公司 確定的任何附加要求。 顧客要求的評審 公司 在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前，如在接受合同或接受修改的合同前，必須由 銷售部 人員組織對顧客的要求實施評審，以確保： 1） 已確定產(chǎn)品的要求； 2） 顧客的口頭或電話方式的要求已確認； 3） 與報價階段表述不一致的合同或訂單要求得到解決； 4） 本公司 有能力滿足顧客的要求。 合同（訂單）的評審由 銷售部 組織 。 當顧客對合同提出更改時，由 銷售部 組 織對更改 內(nèi)容進行評審，并及時將更改后的要求傳達給有關(guān)部門或人員。當本公司 對合同提出變更時，需要向顧客提出，在得到顧客確認后方可執(zhí)行。 評審結(jié)果記錄應予以保存。 顧客溝通 為了及時了解顧客的要求，并對顧客反饋做出及時反應，公司與顧客在有關(guān)方面的溝通安排如下： 查詢產(chǎn)品、詢價及合同處理，包括修改 負責 部門 ： 銷售部 ； 顧客投訴 負責 部門： 銷售部 ； 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 13 頁 24 頁 顧客反饋信息協(xié)調(diào) /確認 負責 部門： 銷售部 。 參閱： 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 設計和開發(fā) 本公司經(jīng)營活動為 電線電纜，塑料制品，醫(yī)療器械，金屬制品的進出口貿(mào)易和技術(shù)服務 ，沒有 涉及 產(chǎn)品的設計和開發(fā)活動 ，因此對該條款予以刪減，其刪減不會降低本公司確保提供滿足客戶要求和法規(guī)要求的能力和責任。 t 采購 采購過程 公司 采購 并經(jīng)銷 的產(chǎn)品為 電線電纜，塑料制品，醫(yī)療器械，金屬制品 ， 采購活動 由 采購 部 執(zhí)行 ,確保采購的 產(chǎn)品 能按時保質(zhì) 的滿足預定的要求。 在采購之前對所有的 采購單 /合同 需要進行確認，確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準。 采購的依據(jù)是客戶訂單 ，所有采購 并提供給客戶的產(chǎn)品 必須符合 客戶 要求。 公司對外包過程的 控制依據(jù) 《采購控制程序》的規(guī)定進行。 參閱： 《采購控制程序》 ； 采購信息 為了保證本公司 能夠采購到所需要的產(chǎn)品， 采購 人員 依據(jù)公司與供應商簽訂合同，在 采購單中應提出如下方面的要求： 1） 有關(guān)采購產(chǎn)品的 品種、規(guī)格、數(shù)量和交付時間、地點 公司授權(quán) 采購 訂 單由 采購 經(jīng)理 經(jīng)辦 。 采購產(chǎn)品的驗證 采購部 人員依據(jù) 客戶訂單 對采購產(chǎn)品進行驗證； 公司 采購 的 電線電纜， 醫(yī)療器械要求供應商提供質(zhì)保書 。 產(chǎn)品服務 的提供 產(chǎn)品交付過程 的控制 公司 對產(chǎn)品的交付 過程進行 外包 管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求 ，具體按 《采購控制程序》 進行控制 ； 公司 銷售部 對產(chǎn)品交付過程中影響質(zhì)量的各因素進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求： 對 產(chǎn)品的 交 付 和交付后活動實施規(guī)定的過程 控制 。 過程的確認 經(jīng)識別， 本公司 對 電線電纜，塑料制品，醫(yī)療器械，金屬制品 進行 銷售 過程中，沒有過程的輸 出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程，因此，對標準中的 條款予以刪減。 上海聯(lián)川實業(yè)（集團）有限公司 文件名稱：質(zhì)量手冊 實施 日期 ： 2020 年 10 月 12 日 文件編號： LCQMS2020 修訂 日期： 文件版本 /版次： A/0 頁 碼：第 14 頁 24 頁 標識和可追溯性 產(chǎn)品標識 1） 公司銷售的 產(chǎn)品以 “產(chǎn)品 標識單 ” 的方式， 對 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、 數(shù)量 等信息予以識別 ； 2） 公司銷售的產(chǎn)品由生產(chǎn)供應商原廠對產(chǎn)品給以標識。 本公司提供銷售的產(chǎn)品沒有追溯性要求 。 顧客財產(chǎn) 本公司目前 尚無 實物性的 顧客產(chǎn)品 ； 銷售部 對客戶個人信息予以保密管理 。 產(chǎn)品防護 為確保產(chǎn)品在 出貨 階段不致受損，防止不合格事項發(fā)生，要求： 對 銷售產(chǎn)品 交付過程中的產(chǎn)品的運輸和交付事務委托物流快遞公司負責 。對上述外包過程按照采購過程予以控制 產(chǎn)品要按合同規(guī)定或合適的方式交付給顧客。 監(jiān)視和測量設備的控制 本公司負責對 供應商 產(chǎn)品的規(guī)格尺寸 性能與客戶要求 予以 對比 檢查 ，確保 產(chǎn)品符合性的提供 。 、分析和改進 總則 公司 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性實現(xiàn)持續(xù)改進，對所需的 監(jiān)視和測量活動進行策劃并實施，包括對顧客進行定期滿意度的調(diào)查，定期進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，對過程進行 監(jiān)視和測量 ，對在 監(jiān)視和測量 中發(fā)現(xiàn)的不合格進行 有效控制，對收集的有關(guān)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的數(shù)據(jù)進行分析。在此基礎上，策劃和管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改進所必須的過程，并采取糾正和預防措