會計信息化系統(tǒng)上機練習(xí)1(編輯修改稿)
2025-04-20 06:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 各個部門購買辦公用品，發(fā)生金額分別為：總經(jīng)理辦公室1800元；財務(wù)中心520元；采購中心1200元；人力資源部1800元；營銷中心1500元；庫管中心920元；財務(wù)現(xiàn)金付訖 答題步驟：1. 業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證2. 增加——按照題目要求填寫日期、摘要、科目、金額——保存此憑證分錄較多，付兩張截圖摘要：報銷辦公費 付款憑證 （10）題面：2012/01/08 采購中心門劉甜甜從供應(yīng)商神州聯(lián)想采購20個HTC G23 One X，原幣單價3200元，貨款未支付，劉甜甜將采購普通發(fā)票交給財務(wù)中心，財務(wù)中心暫不支付貨款，生成應(yīng)付款憑證。步驟：1. 業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)錄入——選擇采購普通發(fā)票——按照題目要求正確填寫采購普通發(fā)票2. 審核3. 生成憑證——檢查憑證內(nèi)容——保存（11）題面：2012/01/09 營銷中心吳靜銷售給中關(guān)村手機商貿(mào)中心100臺捷波朗BT2080藍牙耳機，含稅單價650元，貨款未收，請根據(jù)業(yè)務(wù)錄入銷售普通發(fā)票，生成應(yīng)收賬款憑證步驟：1. 業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)錄入——選擇銷售普通發(fā)票——按照題目要求正確填寫銷售普通發(fā)票2. 審核3. 生成憑證——檢查憑證內(nèi)容——保存（12）題面：2012/01/10 采購中心吳明向數(shù)碼視訊采購蘋果iphone 4S 32G 30個，單價3800元；貨已到庫，采購發(fā)票已經(jīng)收到，但財務(wù)中心暫不能支付貨款，請錄入采購專用發(fā)票，并生成相關(guān)應(yīng)付憑證。步驟：1. 業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)錄入——選擇采購專用發(fā)票——按照題目要求正確填寫采購專用發(fā)票2. 審核3. 生成憑證——檢查憑證內(nèi)容——保存（13）題面：2012/01/12財務(wù)中心對1月8日采購神州聯(lián)想20個HTC G23 One X進行全額付款，付款方式工商銀行現(xiàn)金支票，結(jié)算票號008925，請?zhí)顚懖徍烁犊顔?，生成相關(guān)財務(wù)憑證；并進行核銷處理。步驟：1. 業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——付款單據(jù)處理——付款單據(jù)錄入——按照題目要求正確填寫付款單2. 保存——審核——生成憑證3. 核銷處理——手工核銷——輸入核銷條件——輸入此次結(jié)算金額，進行核銷（14）題面：2012/01/14營銷中心吳靜銷售給北京飛揚通訊公司諾基亞 800手機50個，含稅單價3500元；HTC G14手機20個，含稅單價2200元；貨款暫未收到，請根據(jù)業(yè)務(wù)錄入銷售專用發(fā)票，生成應(yīng)收賬款憑證步驟：1. 業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——應(yīng)收款管理——應(yīng)收單據(jù)處理——應(yīng)收單據(jù)錄入——選擇銷售專用發(fā)票——按照題目要求正確填寫銷售專用發(fā)票2. 審核——生成憑證——檢查憑證內(nèi)容——保存（15）題面：2010/01/16 采購中心劉甜甜從豐盈科技采購諾基亞 800手機50臺，原幣單價2500元；貨已入庫，貨款1個月后付，請根據(jù)業(yè)務(wù)錄入采購專用發(fā)票，生成應(yīng)付賬款憑證步驟：1. 業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——應(yīng)付單據(jù)處理——應(yīng)付單據(jù)錄入——選擇采購專用發(fā)票——按照題目要求正確填寫采購專用發(fā)票2. 審核——生成憑證——檢查憑證內(nèi)容——保存（16）題面：2012/01/18財務(wù)中心對1月10日采購數(shù)碼視訊30個蘋果iphone 4S 32G進行付款，付款方式工商銀行現(xiàn)金支票，結(jié)算票號0135，請?zhí)顚懖徍烁犊顔危上嚓P(guān)財務(wù)憑證，并進行核銷處理。步驟：1. 業(yè)務(wù)工作——財務(wù)會計——應(yīng)付款管理——付款單據(jù)處理——付款單據(jù)錄入——按照題目要求正確填寫付款單2. 保存——審核——生成憑證3. 核銷處理——手工核銷——輸入核銷條件——輸入此次結(jié)算金額，進行核銷（17）題面：2012/01/22營銷中心吳靜報銷差旅費2000元，現(xiàn)金付訖。 答題步驟：——財務(wù)會計——總賬——憑證——填制憑證2. 增加——按照題目要求填寫日期、摘要、科目、金額、輔助核算項——保存 摘要：報銷差旅費 借：銷售費用/差旅費 2000 付款憑證 貸：庫存現(xiàn)金 2000（18）題面：2012/01/24 財務(wù)中心收到北京飛揚通訊公司現(xiàn)金支票，貨款10000元，其他貨
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1