進(jìn)出口貿(mào)易作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)范本(編輯修改稿)
2025-04-19 14:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 月依自存的第五聯(lián)SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來(lái)樣品費(fèi)郵費(fèi)或其他費(fèi)用，打DEBIT NOTE用會(huì)計(jì)科長(zhǎng)名義向客戶索取。(3)寄境外包裹，由各助理自行包好，裝入箱內(nèi)。并將有關(guān)文件附入箱內(nèi)，交辦事員寄出。(4)如寄出SAMPLE有需辦出口配額(qｕｏｔａ)者，承辦助理應(yīng)特別注意事先辦理。，應(yīng)打SAMPLE INVOICE六聯(lián)單價(jià)打上虛價(jià)(不實(shí)之價(jià)格)第一聯(lián)于樣品寄出后隨函寄給客戶，第二聯(lián)由航空貨運(yùn)公司簽名后交秘書室收發(fā)人員歸檔。第三、四、五聯(lián)于押匯科長(zhǎng)處蓋公司負(fù)責(zé)人章及發(fā)票章，交航空貨運(yùn)公司，第六聯(lián)自存。收到航空貨運(yùn)公司提單應(yīng)即核對(duì)航空運(yùn)費(fèi)，客戶地址及班機(jī)是否正確，如有錯(cuò)誤，應(yīng)即通知航空貨運(yùn)公司更正。將航空提單其中一聯(lián)交稽核，以便每月由稽核與航空貨運(yùn)公司計(jì)算傭金時(shí)核對(duì)，其余交秘書室存檔，如航空運(yùn)費(fèi)為本公司支付，須等客戶確實(shí)收到貨品時(shí)才可簽付運(yùn)費(fèi)。，須由經(jīng)理過(guò)目，再行寄出。□ 客戶來(lái)電來(lái)函來(lái)樣品，應(yīng)立即請(qǐng)示經(jīng)理如何處理。，或寄來(lái)的目錄相片，其開發(fā)報(bào)價(jià)等，應(yīng)立即請(qǐng)示主管經(jīng)理，若有成交訂單者，請(qǐng)公司予以獎(jiǎng)勵(lì)。，營(yíng)業(yè)助理應(yīng)在自己能力范圍內(nèi)所能辦理之事先行處理，等主管經(jīng)理返公司后，再呈報(bào)處理經(jīng)過(guò)，如系緊急事項(xiàng)，應(yīng)設(shè)法與主管經(jīng)理取得聯(lián)絡(luò)，以便迅速處理。□ 須經(jīng)確認(rèn)的樣品、印刷品、印刷盒、紙?zhí)住?biāo)紙、標(biāo)頭經(jīng)境外客戶確認(rèn)通過(guò)后，立即以公司印妥之表格，寄交工廠及有關(guān)外務(wù)員，留底一份交裝押簽收，并在原境內(nèi)訂單裝運(yùn)聯(lián)上登記后再交回營(yíng)業(yè)助理留存，如有電話通知工廠，應(yīng)補(bǔ)寄正式通知以便安排出貨。，應(yīng)通知有關(guān)外務(wù)員或科長(zhǎng)，明確規(guī)格以便驗(yàn)貨。□ 驗(yàn)貨，或因地區(qū)偏遠(yuǎn)無(wú)法前往承制廠商驗(yàn)貨或因承制廠商質(zhì)量差，外務(wù)人員不能決定可出貨時(shí)，外務(wù)人員來(lái)電或來(lái)函通知營(yíng)業(yè)助理應(yīng)即請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。，應(yīng)填出差申請(qǐng)表返回公司后憑出差報(bào)告表，向總務(wù)科請(qǐng)領(lǐng)差旅費(fèi)。，以便協(xié)助催貨，如助理需到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨，自行找裝運(yùn)聯(lián)或留底聯(lián)。 □ 申請(qǐng)境外(內(nèi))傭金賠償，送呈主管經(jīng)理、總經(jīng)理簽名核準(zhǔn)送交押匯科長(zhǎng)，如賠償須扣工廠者于其表上注明并另填寫扣款單一份交會(huì)計(jì)，一份交稽核，一份交采購(gòu)科長(zhǎng)，一份留底，以便工廠清款時(shí)扣除，如系親交來(lái)京的客戶，須備妥收據(jù)及護(hù)照影本送交會(huì)計(jì)制單(申請(qǐng)書為四聯(lián)，其中一份留底)。：(1)與境外公司訂有傭金可在任何地點(diǎn)支付的契約影印本交會(huì)計(jì)。(2)每支付前由對(duì)方公司來(lái)信指定由某人攜帶該公司開立的收據(jù)來(lái)京支領(lǐng)。，送交有關(guān)會(huì)計(jì)簽收一份，另一份交稽核。□ 對(duì)樣品處理：營(yíng)業(yè)助理必須取得，并切實(shí)負(fù)責(zé)驗(yàn)貨無(wú)誤后予以自行保管或予補(bǔ)樣。，呈閱主管經(jīng)理后，應(yīng)附廠商住址、電話及負(fù)責(zé)人姓名及價(jià)格資料即送采購(gòu)部有關(guān)科長(zhǎng)編資料。，應(yīng)從速送采購(gòu)部，如獲訂單，可得獎(jiǎng)金。(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列樣品室。其訂單及樣品函的科長(zhǎng)欄應(yīng)改填經(jīng)理名。，應(yīng)填寫“樣品外借申請(qǐng)單”連同彩色照片呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可借出。，由承辦助理于出貨SAMPLE上注明“不可陳列”字樣，先交管理中心銷案后，再由管理中心送交承辦助理保管。□ 注銷境內(nèi)訂單“營(yíng)業(yè)部訂單貨款支付核準(zhǔn)單”須詳細(xì)核對(duì)單價(jià)、數(shù)量及扣款事項(xiàng)并作付款記錄后交管理中心核對(duì)，無(wú)誤后簽名呈閱經(jīng)理，并將原境內(nèi)訂單留底上予以注銷。％(包括送倉(cāng)庫(kù)貨)。如工廠急需貨款，也應(yīng)先開來(lái)保證票。□ 接到O／C與境內(nèi)訂單裝押助理收到由營(yíng)業(yè)助理轉(zhuǎn)來(lái)的O／C與境內(nèi)訂單時(shí)，應(yīng)核對(duì)O／C與境內(nèi)訂單上包裝、數(shù)量是否完全相符，如發(fā)生錯(cuò)誤或有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)立即與營(yíng)業(yè)助理協(xié)調(diào)或請(qǐng)示主管經(jīng)理如何處理。□ 簽收L／C影本
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