總務采購收貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】５/5總務采購收貨流程1.流程說明針對總務采購訂單生成后，供應商進行送貨，總務部通知請購部門和相關(guān)技術(shù)部門進行共同驗收，如發(fā)現(xiàn)貨物有品質(zhì)問題，通知供應商換貨，如發(fā)現(xiàn)缺貨，通知供應商補貨，等到貨物無數(shù)量、品質(zhì)差異以后，由總務人員在系統(tǒng)中執(zhí)行收貨動作。本流程涉及一種情形：采購訂單的收貨。注意事項：1.總務采購匯同請購部門、技術(shù)部門對采購訂單物料的

2025-04-07 23:09

生產(chǎn)訂單收貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】第二十三章MM_23生產(chǎn)訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)訂單對工廠自制商品進行收貨的過程。2操作要點：1：倉儲工單收貨員依據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)工單與實際繳庫商品進行型號、數(shù)量的核對，倉儲工單收貨員可將實際繳庫商品型號與工單商品型號不符的商品或是超出生產(chǎn)工單量的繳庫商品退回生產(chǎn)部。2：倉儲工單收貨員與生產(chǎn)部相關(guān)繳庫人員確認繳

2025-04-08 00:48

成品倉發(fā)貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站更多免費資料下載請進：好好學習社區(qū)成品倉發(fā)貨流程目的：為確保物流公司完整將貨物送至各經(jīng)銷商處，確保運輸過程中品質(zhì)完好、運輸各經(jīng)銷商的利益，價格的合理性，選定合格的供應商。范圍：公司所有經(jīng)銷商權(quán)責：開發(fā)物流公司：供應商管理委員會。倉庫：負責貨物的量方、裝貨、以及運輸

2024-11-04 13:55

百貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】THEBEST-RUNBUSINESSESRUNSAP?SAPChina2023,TitleofPresentation,SpeakerName1mySAP消費品–服裝與鞋類PresalesPresentationwithTHEBEST-RUNBUSINESSESRUNSAP?SAPChina2023

2025-03-01 12:19

收款發(fā)貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】收款發(fā)貨流程一、總則1、公司必須恪守“現(xiàn)款現(xiàn)貨“的原則發(fā)貨，對于需要賒銷和貨到付款的客戶，必須確保賒貨金額控制在信用額度之內(nèi)并有專人審批及跟進收款。2、?發(fā)貨計劃采用“多批次、少批量”的發(fā)貨方式，加快貨源的分流速度，避免倉庫或商業(yè)庫存的沉積。3、?根據(jù)物流管理部提供的配車標準，公司業(yè)務員應合理制定客戶的發(fā)貨計劃，以滿足配車要求。4、本流程適用于除

2025-08-05 07:36

收貨流程講課稿-資料下載頁

【總結(jié)】收貨流程講課稿講課要點：1、各種訂單的不同2、各種單據(jù)的作用與傳遞（準備樣板一份）3、收貨流程注意事項（一）普通訂單普通訂單是指普通商品的訂貨單，此類訂單只能一次性使用，具有有效期、訂貨數(shù)量限制。財務部收貨部供應商柜組采購部預約送貨時間，填寫送貨清單送貨收貨員檢查單據(jù)和實物下訂貨單yes

2025-04-07 23:10

qc(外貿(mào)鞋類)驗貨員操作流程-資料下載頁

【總結(jié)】QC驗貨手冊一、QC與業(yè)務相關(guān)作業(yè)1、QC在收到訂單合同時須確認收到的訂單資料是否齊全，若不齊全，應向公司業(yè)務員及福建地區(qū)業(yè)務員追取，若一時追取不到，需要業(yè)務員給予合理解釋。訂單資料的基本內(nèi)容如下：A、合同及包裝資料、注明日期的簽名確認樣、生產(chǎn)操作單。B、商標及其要求（包括尺寸大小、圖案、顏色等）C、配碼、楦底長度和其他方面（如鞋帶長度、形狀、中底厚度等）D、正側(cè)嘜標

2025-06-05 19:24

pc標配機發(fā)貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】TCL電腦科技有限責任公司□機密文件■管制文件□一般文件主題：PC標配機發(fā)貨流程文件編碼：版本：機種：生效日期：發(fā)行日生效第1頁共10頁（變更歷史記錄）：變更次數(shù)變更內(nèi)容變更人變更日期0首次發(fā)行

2025-04-07 06:25

國外采購訂單收貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】9/9海量免費資料盡在此第二十二章MM_22國外采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國外OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點：2訂單審核要點：1：倉儲OEM收貨員依據(jù)采購人員在‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的檢查核對，如果采購填寫的采購訂單在系統(tǒng)中不

2025-04-07 20:53

淘寶店鋪倉庫發(fā)貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】??1淘寶店鋪倉庫發(fā)貨流程①打快遞單、打發(fā)貨單、填寫快遞單號(操作流程詳見附件)打印好快遞單和發(fā)貨單后，將同一個訂單的“快遞單”和“發(fā)貨單”用曲別針裝在一起（注：要核對快遞單和發(fā)貨單信息，確認無誤。）②揀貨?揀貨員工拿走別在一起的發(fā)貨單和快遞單進行揀貨，檢查貨品質(zhì)量、剪線頭（超出5MM長度以外的線頭必須剪去）

2024-10-27 06:32

國內(nèi)采購訂單收貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】27/27第二十一章MM_21國內(nèi)采購訂單收貨流程1.流程說明本流程適用于倉儲OEM收貨員依據(jù)采購訂單對國內(nèi)OEM廠商的供貨商品進行收貨入庫的過程。操作要點：2訂單審核要點：1：倉儲OEM收貨員依據(jù)供應商‘到貨驗收單’(附件一)上填寫的采購訂單編號在系統(tǒng)中進行訂單編號的核對，檢查采購訂單是否在系統(tǒng)中存在。如果供應商填寫的采購訂單在系統(tǒng)

2025-04-07 20:53

自營商品訂貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】7/8自營商品訂貨流程主管編制手工要貨計劃單（一份）部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理審核簽字部門文員憑手工單錄入電腦采購訂單部門主管或經(jīng)理在電腦上審核部門文員列印采購訂單連同手工要貨計劃單交主管、經(jīng)理、副總經(jīng)理簽字第一聯(lián)交供應商第二聯(lián)交財務存檔備查第三聯(lián)交收貨部供應商發(fā)貨

2025-04-08 02:56

驗貨認證流程ppt課件-資料下載頁

【總結(jié)】驗貨認證流程培訓之——TMCRheinlandTestingServicesCorpLimited姜嵐TMCRheinlandTestingServicesCorpLimitedPage2目錄1、SASO驗貨2、SONCAP驗貨TMCRheinlandTestingServicesCorpLi

2025-05-07 12:06

wwt收貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】WWT收貨流程WorldWideTechnologyInc.SUBAO收完貨物后將相關(guān)單據(jù)交給WWT倉庫協(xié)調(diào)員WWT倉庫協(xié)調(diào)員審核相關(guān)單證WWT收貨人員按照單據(jù)內(nèi)容在Oracle系統(tǒng)中完成收貨相關(guān)單據(jù)主要包括：裝箱單，發(fā)票，SUBAO入庫作業(yè)單，。主要審核收貨單據(jù)是否完整及裝箱單和發(fā)票，送貨單及S

2025-02-22 14:58

物料發(fā)貨流程-資料下載頁

【總結(jié)】 編號： 時間：2021年x月x日 書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟 頁碼：第28頁共28頁 第二十四章MM_24物料發(fā)貨流程 1.流程說明 本流程適用于倉儲工單發(fā)貨員...

2025-01-09 22:00

[調(diào)研報告]客戶考察驗貨流程(更新版)

[調(diào)研報告]客戶考察驗貨流程(專業(yè)版)

[調(diào)研報告]客戶考察驗貨流程(留存版)

[調(diào)研報告]客戶考察驗貨流程-文庫吧