[工作總結]物品流程圖(編輯修改稿)
2025-04-19 01:20 本頁面
【文章內容簡介】 Y N業(yè)務主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉庫（Y/N） 業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部 Y Y 維修部：登記維修記錄，進行質量檢測出具檢測報告. 業(yè)務員:查找原銷售訂單，填寫紅字銷售預訂單 填寫檢測報告,一式三份 銷售部：審核紅字銷售訂單，輸入訂單.倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N） 返回業(yè)務員修改 進入采購退貨流程財務會計：開紅字發(fā)票 N Y業(yè)務員：申請開具紅字銷售發(fā)票.。與紅字發(fā)貨單,一起送退貨單位,簽單、回執(zhí)關聯(lián)生成紅字物品出庫單,一式四聯(lián)，開具紅字發(fā)貨單,與紅字銷售訂單配對,送財務會計. 財務會計：審核紅字銷售訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票退貨單位：簽單、回執(zhí) 財務部會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務處理關聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)票，是否有銷售發(fā)票（Y/N）財務會計：根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務處理 Y N Y 2．采購退貨流程客戶：退貨通知 按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù) 倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格品入不良品庫，是否合格（Y/N） 進入銷售退貨流程 Y N 倉庫：通知采購部 采購部：輸入紅字采購訂單，發(fā)出采購退貨指令供貨單位購貨發(fā)票
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1