某上市公司流程-信息管理總部a類目標流程(編輯修改稿)
2025-07-08 12:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 范圍： 計算機信息系統(tǒng)項目審批 五、流程負責部門： 信息管理總部 六、流程描述 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 重要輸入 重要輸出 相關表單 1 公司相關部門 / 信息管理總部 / 子公司 /分支機構 提出信息化項目申請建議書和實施方案，報信息管理總部 對公司整體項目提出項目申請建議書 提出信息化項目申請建議書和實施方案，報信息管理總部 公司信息化建 設年度發(fā)展計 劃 項目申請建 議書 項目申請建 議書 2 信息管理總部 對項目進行論證，提出可行性分析報告 可行性分析 報告 可行性分析 報告 3 信息管理總部 是否同意該項目的 實施，如果不 同意則項目終止 4 信息管理總部 如果同意項目實施，是否是子公司項目 5 子公司 /分支機 構 如果是子公司項目，子公司 /分支機構實施項目 項目實施 6 分管副總 如果是公司整體項目或職能部門提出項目，分管領導審批 7 信息管理總部 對批準的項目進行實施，并對相關資料存檔 第 7頁 七、信息集成職責規(guī)定： 信息管理總部負責整個流程信息的整理和歸檔 八、相關制度文件 《 信息化工程項目投資管理程序 》 九、流程控制點 控制點一 可行性分析 控制目的：判斷項目是否可行 控制手段：進行全面的可行性分析 控制依據(jù)：信息化工程項目投資管理程序 控制點二 控制目的： 控制手段： 控制依據(jù)： 第 8頁
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