【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ? 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)齊全 ? 貫徹執(zhí)行（體現(xiàn)在技術(shù)要求和產(chǎn)品上） ? 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：備案 ? 不低于國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 此次細(xì)則修訂，部分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變更，審查企業(yè)的技術(shù)文件時(shí)注意核對(duì)企業(yè)是否及時(shí)變更了新的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)技術(shù)人員是否了解標(biāo)準(zhǔn)的變化。 ? 核查內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)具備和貫徹 《 實(shí)施細(xì)則 》 規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 ? 符合： 現(xiàn)場(chǎng)提供了申證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且現(xiàn)行有效、收集齊全，技術(shù)人員均熟悉產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求并貫徹執(zhí)行。 ? 輕微缺陷： 有以下情況時(shí)（但不限于此）： ? 1．細(xì)則規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)部分缺少或非現(xiàn)行有效。 ? 2．標(biāo)準(zhǔn)中一般產(chǎn)品特性沒(méi)有貫徹落實(shí)。 ? 不符合： 有以下情況之一時(shí)： ? 1．無(wú)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或?yàn)樽鲝U版本； ? ； ? （例如主要產(chǎn)品特性）和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性要求。 ? 所有標(biāo)準(zhǔn)會(huì)被修訂，應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)最新版本 ? ? 核查內(nèi)容：如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案。 ? 符合： 符合兩條審查要點(diǎn)要求。 ? 輕微缺陷： 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有個(gè)別一般指標(biāo)低于相應(yīng)國(guó)標(biāo)或行標(biāo)的要求（強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)除外）。 ? 不符合： 有以下情況之一時(shí)： ? 1．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未備案或超過(guò)有效備案期限； ? 2．企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中主要技術(shù)與性能指標(biāo)低于相應(yīng)國(guó)標(biāo)或行標(biāo)的要求。 ?一般情況下不適用 ? 技術(shù)文件 ? ： ? 技術(shù)文件是指： 設(shè)計(jì) 文件、 工藝文件 、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵質(zhì)量控制程序、設(shè)備操作規(guī)程等。要在技術(shù)文件中體現(xiàn)貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)。 ? 并且要 與有關(guān)技術(shù)人員交談，了解標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。 ? 技術(shù)文件包括 : ? 設(shè)計(jì)文件（圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)文件等） ? 工藝文件（決定產(chǎn)品制造、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)和完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)的方法和過(guò)程） ? 檢驗(yàn)文件 （工序檢驗(yàn)指導(dǎo)書、原材料、半成品和成品檢驗(yàn)過(guò)程的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程） ? 設(shè)計(jì)文件 ? 正確：制圖符合規(guī)定、無(wú)差錯(cuò)，技術(shù)要求不低于標(biāo)準(zhǔn)、 簽字手續(xù)完備 ? 完整：齊全 ? 統(tǒng)一：各部門使用的圖紙一致、圖紙與實(shí)物一致 ? 工藝文件 ? １、正確：工藝方法、過(guò)程 ? 技術(shù)要求不低于標(biāo)準(zhǔn)、簽字手續(xù)完備 ? ２、完整：齊全 ? ３、統(tǒng)一：各部門使用的工藝文件一致、各工藝文件規(guī)定的參數(shù)一致 ? 檢驗(yàn)文件 ? 有可操作性 ? 明確規(guī)定 : ? 檢驗(yàn)的依據(jù)、檢驗(yàn)的項(xiàng)目、檢驗(yàn)的頻次 ? 檢驗(yàn)的方法、檢驗(yàn)的儀器設(shè)備 ? 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理、檢驗(yàn)結(jié)果的判定 ? 外來(lái)設(shè)計(jì)文件的轉(zhuǎn)換 ? 其他單位的圖紙 本企業(yè)的圖紙 ? 標(biāo)題欄內(nèi)本企業(yè)簽字 ? 核查內(nèi)容：技術(shù)文件應(yīng)具有正確性，且簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。 ? 合格： 企業(yè)的設(shè)計(jì)、工藝等技術(shù)文件的規(guī)定符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且簽署更改等符合規(guī)定、手續(xù)完備。 ? 輕微缺陷： 少數(shù)技術(shù)文件存在以下情況時(shí)（但不限于此）： ? 1．審批、更改手續(xù)不規(guī)范； ? 2．技術(shù)文件中存在一般差錯(cuò)。 ? 不符合： 有以下情況之一時(shí)： ? 1．技術(shù)文件中存在嚴(yán)重錯(cuò)誤，對(duì)產(chǎn)品和工藝影響重大的； ? 2．技術(shù)文件的審批和更改均未執(zhí)行的審批手續(xù)。 ? ? 核查內(nèi)容：技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。 ? 符合： 技術(shù)文件完整、齊全。 ? 輕微缺陷： 有以下情況時(shí)（但不限于此）： 工序、原材料或半成品沒(méi)有制定技術(shù)文件； ? 。 ? 不符合： 關(guān)鍵和特殊工序沒(méi)有制定技術(shù)文件。 ? ? 核查內(nèi)容：技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致 ? 符合： 符合核查要點(diǎn)的要求。 ? 輕微缺陷： 有以下情況時(shí)（但不限于此）： ? 1．少數(shù)在用技術(shù)文件的內(nèi)容與企業(yè)實(shí)際控制情況不完全一致； ? 2．個(gè)別部門使用的技術(shù)文件要求存在不協(xié)調(diào)、不一致。 ? 不符合： 有以下情況之一時(shí)： ? 產(chǎn)品關(guān)鍵、特殊工序文件與實(shí)際情況嚴(yán)重不相符； ? 各部門技術(shù)文件中的關(guān)鍵技術(shù)要求嚴(yán)重矛盾。 ? （技術(shù)文件） ? 有技術(shù)文件管理制度 ? 文件受控（批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改） ? 有文件管理部門或人員（專、兼職） ? 建立控制文件的清單，做好文件的發(fā)放記錄 ? ? 核查內(nèi)容： 1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 ? 符合：符合核查要點(diǎn)的要求。 ? 輕微缺陷：有以下情況時(shí)（但不限于此）： ? 的管理； ? ,但執(zhí)行不夠嚴(yán)格 ,如文件修改后未作審批、個(gè)別部門使用非有效版本文件等； ? 。 ? 不符合：有以下情況之一時(shí)： ? 1．未制定文件管理制度； ? 2．管理制度與企業(yè)嚴(yán)重不符（例如直接套用其他企業(yè)制度）； ? 3．普遍存在文件失控現(xiàn)象（例如在用的主要技術(shù)文件有過(guò)期、作廢版本）。 ? ? 核查內(nèi)容： 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 ? 符合： 有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 ? 輕微缺陷： 負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理的部門或?qū)＃妫┞毴藛T職責(zé)權(quán)限不明確。 ? 不符合： 沒(méi)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 ? （五）、過(guò)程質(zhì)量控制 ? ? ? 有采購(gòu)質(zhì)量控制制度（對(duì)采購(gòu)活動(dòng)提出明確要求） ? 對(duì)采購(gòu)文件的要求 ? 對(duì)供方評(píng)價(jià)、選擇及控制的要求 ? 對(duì)采購(gòu)品檢驗(yàn)、驗(yàn)證的要求 ? 有委托服務(wù)質(zhì)量控制辦法（內(nèi)容完整合理） ? 如包括：外協(xié)加工、委托檢驗(yàn)、委托運(yùn)輸?shù)? ? 核查內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)制定采購(gòu)原、輔材料及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度。 ? 符合： 制定了原、輔材料等采購(gòu)、外購(gòu) /外協(xié)加工等的質(zhì)量控制制度，且控制要求適宜 ,內(nèi)容結(jié)合企業(yè)實(shí)際。 ? 輕微缺陷： 有以下情況時(shí)（但不限于此）： ? 制定了原、輔材料等采購(gòu)、外購(gòu) /外協(xié)加工的質(zhì)量控制制度，但規(guī)定不適宜、要求不清晰、內(nèi)容不全面或者與企業(yè)實(shí)際不完全相符 ? 不符合： 有以下情況之一時(shí)： ? 1．未制定原、輔材料等采購(gòu)、外購(gòu) /外協(xié)加工的質(zhì)量控制制度； ? 2．制度內(nèi)容與企業(yè)實(shí)際完全不相符。 ? 供方評(píng)價(jià) ? 制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 ? — 供方產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品信譽(yù) ? — 質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力 ? — 供方的生產(chǎn)能力和供貨能力 ? — 供方的供貨歷史業(yè)績(jī) ? 保存供方的質(zhì)量記錄（業(yè)績(jī)檔案） ? 供方的質(zhì)量控制 ? — 簽訂質(zhì)量要求的協(xié)議或合同 ? — 要求供方建立質(zhì)量管理體系的協(xié)議或合同 ? — 供方產(chǎn)品全部或批次檢驗(yàn)的協(xié)議或合同 ? — 到供方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡檢或查驗(yàn)的協(xié)議或合同 ? 核查內(nèi)容：企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原輔材料（導(dǎo)體、絕緣、護(hù)套、屏蔽、加強(qiáng)用材料）的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 ? 符合： 符合核查要點(diǎn)的全部要求。 ? 輕微缺陷： 有以下情況時(shí)（但不限于此）： ? 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則內(nèi)容不全或者不完全適用； ? 個(gè)別采購(gòu)活動(dòng)未依據(jù)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)； ? 有個(gè)別未在合格供方采購(gòu)的情況； ? 、完整。 ? 不符合： 有以下情況之一時(shí)： 1. 主要原材料未制定供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則； 2. 主要原材料未實(shí)施對(duì)供方的評(píng)價(jià)；