20xx年工作總結(jié)與20xx年工作計劃(營銷模版)(編輯修改稿)
2024-11-19 13:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ................ 13 （二）、固定費用投入計劃及預算分解表 ................................................................................ 13 （三）、推廣費用投入計劃及預算分解表 ............................................................................... 13 （四）、形象宣傳費用投入計劃及預算分解表 ........................................................................ 13 （五）、團隊管理費用投入計劃及預算分解表 ........................................................................ 13 （六）、新客費用投入計劃及預算分解表 ............................................................................... 13 附表： ......................................................................................................................................13 第一章 回顧 2020 一、 2020 年市場概 括 （一）、 2020 年區(qū)域市場奶粉容量及占有率分析 區(qū)域 人口數(shù)量 出生率 寶寶年 人 均食用金額（元） 市場奶粉容量（拾萬） 2020 年我司產(chǎn)品銷售量 市場占有率 618 萬 % 955． 3 1255 % 330 萬 % 955． 3 378 % 273 萬 % 955． 3 157 % 512 萬 % 955． 3 171 % 290 萬 % 955． 3 655 % 700 萬 % 955． 3 2675 % 備注：市場容量 =人口數(shù)量出生率 寶寶年均食用金額； 寶寶年 人 均食用金額按 元 計算 ； （二） 、主要競品市場操作模式及運作 優(yōu)劣 勢 分 析 競品名稱 操作模式 優(yōu)勢分析 劣勢分析 貝因美 公司直接操作 重點網(wǎng)點資源投入較充分 費用申請有一定時限且費用超標較大， 伊利 公司費用包干 投入靈活、重點網(wǎng)點重點投入 費用超標較大，核銷不及時 圣元 公司直接操作 對于重點網(wǎng)點資源投入較充分 費用不好核銷、且核銷時間較長 雅士利 全包 經(jīng)銷商操作空間大，比較靈活 費用控制不好容易超標，經(jīng)銷商損失會很大 二 、 2020 區(qū)域市場 總結(jié) 分析 （一） 、業(yè)績達成情況分析 區(qū)域 任務量 實際 完成量 達成率 % 差異 原因分析 （二） 、渠道建設及鋪市達成分析 區(qū)域 網(wǎng)點情況 KA （城區(qū)） A 類 （城區(qū)） BC （城區(qū)） 鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng) 點 嬰童連鎖 嬰童單店 合計 總網(wǎng)點數(shù) 72 114 220 549 102 266 1323 鋪市場數(shù) 57 89 98 356 18 125 743 鋪市率 79% 78% 45% 65% 18% 47% 56% （三） 、市場人員評估分析 區(qū)域 職務 人數(shù) 優(yōu)秀 合格 可培養(yǎng)人數(shù) 淘汰人數(shù) 區(qū) 域 負 責人 6 4 1 1 0 銷售代表 29 12 10 4 3 第 二 章 亮劍 2020 一、 2020 年市場操作目標 （一） 、業(yè)績目標 （單位：拾萬） 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 品項 合計 備注：各系列產(chǎn)品銷售占比可參考 2020 年各系列產(chǎn)品平均銷售量。 （二 ） 、新客目標 月份 數(shù)量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 227 151 238 256 268 270 279 302 322 350 379 397 3439 備注：月新客任務量 =月業(yè)績?nèi)蝿樟?30%247。寶寶年均食用金額；醫(yī)務任務量與市場任務量占比為 6：4 （三） 、管理目標 市場目標 1 人均產(chǎn)出目標 月份 人均產(chǎn)出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 備注：月人均產(chǎn)出量可參考（月業(yè)績?nèi)蝿樟?247。省區(qū)投入人員總數(shù)量） ，用來衡量人員投入的合理性 1 單店產(chǎn)出目標 月份 單店產(chǎn)出
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