效益管理工作交流ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-05 09:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 級(jí)單位167。各營業(yè)部時(shí)限167。4日前完成快報(bào)的編制分析工作167。13日前完成效益材料的準(zhǔn)備、點(diǎn)評(píng)工作指標(biāo)167。生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)167。運(yùn)行保障指標(biāo)167。財(cái)務(wù)綜合指標(biāo)167。其他內(nèi)容質(zhì)量167。服務(wù)戰(zhàn)略167。貼近生產(chǎn)167。注重實(shí)效167。分工合作167。監(jiān)督點(diǎn)評(píng)財(cái)務(wù)四大產(chǎn)品《 資金動(dòng)態(tài)分析 》《 經(jīng)營效益分析 》《 預(yù)算決算分析 》《 航線經(jīng)營分析 》快報(bào)及效益會(huì)作為最重要的管理平臺(tái)，通過不斷的改進(jìn)和持續(xù)完善，成為發(fā)揮財(cái)務(wù)作用，指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐的重要工具。涵蓋生產(chǎn)、運(yùn)行保障、財(cái)務(wù)指標(biāo)等全面分析 ，穩(wěn)步推進(jìn)公司效益最優(yōu)。12內(nèi)部資料 注意保密資料制作：公司財(cái)務(wù)部 13二、效益攻堅(jiān) 實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)新突破持續(xù)推進(jìn)“管理出效益”高效的效益管理閉環(huán)構(gòu)建強(qiáng)大的財(cái)務(wù) IT平臺(tái)貫徹過冬效益策略不動(dòng)搖 :以生存為導(dǎo)向，保持較大規(guī)模投入，追求邊際貢獻(xiàn)最大化，財(cái)務(wù)系統(tǒng)克服人手缺、時(shí)間緊及諸多條件限制，啟動(dòng)了多項(xiàng)關(guān)鍵舉措。效益攻堅(jiān)內(nèi)部資料 注意保密資料制作：公司財(cái)務(wù)部 14堅(jiān)持管理點(diǎn)戰(zhàn)略（二）持續(xù)推進(jìn) “管理出效益 ” 管理點(diǎn)工程（ 1/5）綜合效益管理推進(jìn)167。提高資產(chǎn)使用效率，控制成本源頭；167。 精細(xì)收支匹配管理；167。確定并進(jìn)行多項(xiàng)效益管理專題研究，對(duì)固定成本、運(yùn)力優(yōu)化、同業(yè)對(duì)標(biāo)等多個(gè)維度進(jìn)行專業(yè)分析；167。按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，連續(xù)三年堅(jiān)持管理點(diǎn)戰(zhàn)略；167。2022年內(nèi)確定邊際貢獻(xiàn)、綜合成本管理兩個(gè)戰(zhàn)略管理點(diǎn)；167。確定并實(shí)施管理點(diǎn)項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲制度；167。建立長效機(jī)制，并對(duì)有效經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行推廣。167。確定邊際貢獻(xiàn)總量最大導(dǎo)向，優(yōu)化運(yùn)力投放；167。堅(jiān)決取消無邊航線，確定航線調(diào)整規(guī)則；167。細(xì)化機(jī)型使用，確定優(yōu)勢(shì)機(jī)型，提高使用效率。14堅(jiān)持邊際貢獻(xiàn)導(dǎo)向管理點(diǎn)工程是國航近年來摸索出的行之有效的管理方法，主要針對(duì)內(nèi)部管理的重點(diǎn)、難點(diǎn)、急點(diǎn)而采取的跨部門合作的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理方式。內(nèi)部資料 注意保密資料制作：公司財(cái)務(wù)部 15項(xiàng)目名稱 管理點(diǎn) 目標(biāo)值 牽頭部門 督導(dǎo)人 責(zé)任人邊際收入管理邊際收入管理 商務(wù)委員會(huì) 張 蘭副總裁 王明遠(yuǎn)綜合成本管理航油成本節(jié)支 4億元 運(yùn)行控制中心 宋志勇副總裁 徐傳鈺機(jī)場(chǎng)收費(fèi)成本控制 1億元 航站管理部 楊麗華副總裁樊 澄副總裁朱永生資金與稅收籌劃 1億元 財(cái)務(wù)部 樊 澄副總裁 李有強(qiáng)駐組成本控制 飛行總隊(duì) 宋志勇副總裁樊 澄副總裁劉鐵祥機(jī)務(wù)成本控制 工程技術(shù)分公司 賀 利副總裁 黃殿華餐食成本控制 客艙服務(wù)部 楊麗華副總裁樊 澄副總裁梁富華（二）持續(xù)推進(jìn) “管理出效益 ” 管理點(diǎn)工程（ 2/5）09年管理點(diǎn)確立原則及內(nèi)容： 統(tǒng)籌考慮公司的效益目標(biāo)，對(duì)可量化、跨部門、且對(duì)公司效益產(chǎn)生直接重大影響的工作進(jìn)行梳理，確立 2個(gè)公司級(jí)效益管理點(diǎn)：邊際收入管理 目標(biāo)值 ；綜合成本管理 目標(biāo)值 。內(nèi)部資料 注意保密資料制作：公司財(cái)務(wù)部 16邊際收入管理點(diǎn) 億元 ,完成 107%航油成本節(jié)支 ,達(dá)到年初預(yù)期目標(biāo)資金稅收籌劃 ，完成 149%機(jī)場(chǎng)收費(fèi)成本節(jié)支，完成 113%機(jī)務(wù)成本節(jié)支 元 ,完成 199%駐組成本節(jié)支 元，完成 110%餐食成本節(jié)支 元 ,完成 139%公司深入推廣管理點(diǎn)工程，在預(yù)算管理的基礎(chǔ)上進(jìn)一步挖掘潛力，年內(nèi)公司級(jí)管理點(diǎn)均取得了良好的效果，成本節(jié)支總計(jì)實(shí)現(xiàn) ,有力支撐了公司業(yè)績?cè)鲩L。（二）持續(xù)推進(jìn) “管理出效益 ” 管理點(diǎn)工程（ 3/5）16內(nèi)部資料 注意保密資料制作：公司財(cái)務(wù)部 17效益管理點(diǎn)工作整體落實(shí)與推進(jìn)的做法與經(jīng)驗(yàn)匯報(bào) 督辦考核指導(dǎo) 牽頭部門 推進(jìn)小組 領(lǐng)導(dǎo)小組 配合部門n成立工作小組 ：為順利推進(jìn)管理點(diǎn)工作，明晰管理點(diǎn)工作職責(zé)，規(guī)范管理點(diǎn)工作流程，確定效益管理點(diǎn)考核原則， 08年管理點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和管理點(diǎn)工作推進(jìn)小組繼續(xù)保留并履行其職責(zé)。n建立工作推進(jìn)機(jī)制 ：形成以項(xiàng)目負(fù)責(zé)制為基礎(chǔ)、以過程控制為核心、以工作成果為評(píng)價(jià)依據(jù)的有效機(jī)制。n明確工作流程 ：216。配合部門 定期向牽頭部門匯報(bào)工作完成情況并接受牽頭部門的考核和評(píng)價(jià)；216。牽頭部門 定期向推進(jìn)小組匯報(bào)完成情況并接受推進(jìn)小組的監(jiān)控和評(píng)價(jià)；216。推進(jìn)小組 將重要事項(xiàng)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并貫徹執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決定。形成一套完整的自上而下和自下而上的工作流程，各個(gè)環(huán)節(jié)自我完善，有序推進(jìn)，閉環(huán)管理。（二）持續(xù)推進(jìn) “管理出效益 ” 管理點(diǎn)工程（ 4/5）內(nèi)部資料 注意保密資料制作：公司財(cái)務(wù)部 18（二）持續(xù)推進(jìn) “管理出效益 ”管理點(diǎn)工程（ 5/5）效益管理點(diǎn)工作整體落實(shí)與推進(jìn)的做法與經(jīng)驗(yàn)關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目確保整體目標(biāo)持續(xù)跟蹤進(jìn)度關(guān)注過程控制增加部門聯(lián)動(dòng)打通銜接通道重點(diǎn)關(guān)注與效益目標(biāo)直接相
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