【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 自更改、提高和降低公務(wù)員工資等福利待遇。 健全和落實(shí)人事檔案材料的收集、管理、使用、存放、查閱等制度； 嚴(yán)格遵守人事保密制度。 3 公務(wù)接待 一般公共服務(wù)事項(xiàng) 對(duì)外公務(wù)活動(dòng)的接待、招待。 《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理的規(guī)定》 不按規(guī)定辦理，私自聯(lián)系安排，擴(kuò)大接待范圍、內(nèi)容； 不按規(guī)定審核、審批。 嚴(yán)格執(zhí)行海拉爾區(qū)印發(fā)的《海拉爾區(qū)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》； 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度。 4 政府信息公 開(kāi)依申請(qǐng)辦理答復(fù) 一般公共服務(wù)事項(xiàng) 及時(shí)受理申請(qǐng)、辦理并答復(fù)告知，嚴(yán)格按法定程序完成。 《政府信息公開(kāi)條例》 瞞、扣、壓公開(kāi)申請(qǐng)件 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度； 對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，糾偏修正； 嚴(yán)格執(zhí)行采訪登記備案制度。 5 印章管理 一般公共服務(wù)事項(xiàng) 負(fù)責(zé)公章的使用、保管和維護(hù)。 《公章管理制度》 不按規(guī)定審核，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，擅自辦理用印事宜。 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度、公章 管理制度，強(qiáng)化用印監(jiān)督 17 海拉爾區(qū)水務(wù)局行政綜合辦公室職權(quán)目錄 序號(hào) 職權(quán)名稱(chēng) 權(quán)利分類(lèi) 職權(quán)內(nèi)容 行使依據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 6 會(huì)務(wù)工作 一般公共服務(wù)事項(xiàng) 會(huì)務(wù)組織和安排 《海拉爾區(qū)黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》 擅自擴(kuò)大會(huì)議規(guī)模，擅自選擇會(huì)議地點(diǎn)； 不按規(guī)定和會(huì)議要求準(zhǔn)備相關(guān)文字材料，不按規(guī)定整理相關(guān)文件。 精簡(jiǎn)會(huì)議，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定，規(guī)范會(huì)費(fèi)支出。 6 公車(chē)管理 與維護(hù) 一般公共服務(wù)事項(xiàng) 機(jī)關(guān)車(chē)輛的調(diào)度與管理以及日常維護(hù) 《關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 有傾向性的選擇定點(diǎn)維修、保養(yǎng)企業(yè)； 與定點(diǎn)維修、保養(yǎng)企業(yè)串通，虛開(kāi)車(chē)輛維修 、保養(yǎng)費(fèi)用發(fā)票。 嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)的有關(guān)規(guī)定； 按時(shí)對(duì)公務(wù)車(chē)的行駛里程、郵費(fèi)和維護(hù)進(jìn)行匯總； 加強(qiáng)對(duì)公車(chē)維修、保養(yǎng)費(fèi)用票據(jù)的審核，杜絕票據(jù)不規(guī)范現(xiàn)象。 7 對(duì)外宣傳 一般公共服務(wù)事項(xiàng) 提供新聞通稿，宣傳水務(wù)工作，對(duì)社會(huì)各界關(guān)注的熱點(diǎn)、敏感問(wèn)題發(fā)布權(quán)威信息，解疑釋惑，澄清事實(shí)，為水利工作營(yíng)造良好的輿論環(huán)境，力求做到及時(shí)、準(zhǔn)確、鮮活、有效。 《海拉爾區(qū)水務(wù)局新聞宣傳工作管理辦法》 宣傳不到位； 及時(shí)更新信息，做好宣傳工作 8 檔案管理 一般公共服務(wù)事項(xiàng) 局機(jī)關(guān)檔案整理與保管 《關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉 爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 做好文檔歸檔，做到查檔登記備案； 妥善保存檔案。 嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度； 對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，糾偏修正； 嚴(yán)格履行交接手續(xù)，定期檢查檔案實(shí)體。 18 行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖 來(lái)文 文秘備案歸檔 文秘起草文件 辦公室根據(jù)答復(fù) 意見(jiàn)正式發(fā)文 公文管理 收文 發(fā)文 文秘進(jìn)行首問(wèn)等級(jí)填寫(xiě)閱辦單 主管局長(zhǎng)提出擬辦意見(jiàn) 主辦業(yè)務(wù)辦公室辦理 主辦人填寫(xiě)辦理情況反饋單 局長(zhǎng)審批 主管局長(zhǎng)審閱 主管局長(zhǎng)審批 局長(zhǎng)簽發(fā) 返回承辦人 修改 19 行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖 根據(jù)人事、勞資 立案存檔 管理部門(mén)文件要求 人 事 管 理 權(quán) 審查人事勞資相關(guān)材料 分管人事領(lǐng)導(dǎo)審核 一般事項(xiàng) 重大事項(xiàng) 局長(zhǎng)審批 局務(wù)會(huì)研究 上報(bào)人事勞資主管部門(mén) 20 行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖 經(jīng)辦人根據(jù)接待范圍 填寫(xiě)接待申請(qǐng)單 財(cái)務(wù)部門(mén)入賬 公 務(wù) 接 待 行政辦主任審查開(kāi)具接待審批單 分管領(lǐng)導(dǎo)審核確定人數(shù) 局長(zhǎng)審批 到接待場(chǎng)所預(yù)訂 完 畢 簽 字結(jié)算 辦公室填寫(xiě)公務(wù)接待臺(tái)帳 單位財(cái)務(wù)部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)審核 21 行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖 辦公室答復(fù) 申請(qǐng)表登記、反饋申請(qǐng)人 申請(qǐng)人 登記回執(zhí) 政府信息公開(kāi)依申請(qǐng)辦理答復(fù) 承辦科室辦理 辦公室主任審核 辦公室主任副局長(zhǎng)審核 辦 公 室依 據(jù) 科室 意 見(jiàn)起 草 答復(fù) 告 知單 局長(zhǎng)審定 22 行政綜合 辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖 用印人提出申請(qǐng)， 加蓋印章 局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 各科室按照歸檔要求 移交檔案局保管 負(fù)責(zé)歸檔整理 印章管理 檔案管理 主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn) 移交局檔案室 檔案室保存 23 行政綜合辦 公室權(quán)力運(yùn)行流程圖 擬定會(huì)議議程 召開(kāi)會(huì)議 匯總確定上會(huì)議題 制發(fā)會(huì)議紀(jì)要 確定參會(huì)領(lǐng)導(dǎo) 通知相關(guān)科室準(zhǔn)備 及科室 會(huì)議材料 會(huì) 務(wù) 工 作 局 內(nèi) 全局 性 會(huì)議 局長(zhǎng)辦公室 需我局參加的會(huì)議 印發(fā)會(huì)議通知 布置會(huì)場(chǎng) 印發(fā)會(huì)議通知 召開(kāi)會(huì)議 反饋參會(huì)名單 24 行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖 車(chē) 輛 管 理 與 維 護(hù) 提出用車(chē)申請(qǐng) 填寫(xiě)派車(chē)單 行政辦主任審批 辦公室派車(chē) 車(chē)輛回庫(kù)登記 25 行政綜合辦公室權(quán)力運(yùn)行流程圖 研究有關(guān)報(bào)道 正式發(fā)表 工作方案 局辦公室受理 正式發(fā)表 媒體申請(qǐng) 對(duì)外宣傳 主動(dòng)宣傳 接受采訪 相關(guān)局領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn) 承 辦 科室 起 草宣 傳 通稿，辦公室審核 邀請(qǐng)新聞媒體 審閱新聞媒體稿件 相 關(guān) 科室 準(zhǔn) 備有 關(guān) 材料 審閱新聞媒體稿件 辦 公 室審 核 有關(guān)材料，報(bào) 局 領(lǐng)導(dǎo)參考 26 海拉爾區(qū)水務(wù)局財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室職權(quán)目錄 序號(hào) 職權(quán)名稱(chēng) 權(quán)利分類(lèi) 職權(quán)內(nèi)容 行使依據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 1 部門(mén)預(yù)算 編制 內(nèi)部 人 財(cái)物 根據(jù)單位實(shí)有人員、公共資源等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)情況對(duì)人員經(jīng)費(fèi)進(jìn)行填報(bào)，對(duì)填報(bào)內(nèi)容進(jìn)行匯總審核。 《關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 在預(yù)算下達(dá)過(guò)程中，未嚴(yán)格履行程序。 嚴(yán)格履行預(yù)算編制程序； 嚴(yán)格審核預(yù)算編制申報(bào)材料的完整性和合理性。 2 預(yù)算指標(biāo) 管理 內(nèi)部 人財(cái)物 對(duì)需上繳的結(jié)余資金按區(qū)財(cái)政局規(guī)定辦理上繳。 《關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 結(jié)轉(zhuǎn)上繳管理過(guò)程中，未及時(shí)上繳。 在結(jié)轉(zhuǎn)資金分配過(guò)程中，未嚴(yán)格履行程序或?qū)徍瞬粐?yán)，存在不規(guī)范性。 嚴(yán)格履行結(jié)余資金管理程序。 認(rèn)真核實(shí)結(jié)余資金現(xiàn)狀。 對(duì)資金使用申請(qǐng)嚴(yán)格把關(guān)。 3 預(yù)算執(zhí)行 內(nèi)部 人財(cái)物 進(jìn)行資金審核支付，即根據(jù)相關(guān)文件審核支付材料是否齊全、手續(xù)是否完備、標(biāo)準(zhǔn)是否合規(guī)，對(duì)符合規(guī)定的報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)辦理領(lǐng)用支票或現(xiàn)金手續(xù)。 《關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 未履行規(guī)定程序和必備的簽章手續(xù)。 未按相關(guān)制度執(zhí)行。 按制度管理、按流程 控制、按手續(xù)辦事。 加強(qiáng)內(nèi)部控制，建立出納、會(huì)計(jì)相互銜接、相互制約、監(jiān)督的工作機(jī)制，保證財(cái)務(wù)制度執(zhí)行力度。 4 資產(chǎn)管理 內(nèi)部 人財(cái)物 資產(chǎn)配置審核、報(bào)批。 《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》《關(guān)于印發(fā)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)水務(wù)局主要職責(zé)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 不按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)賬務(wù)登記； 不按規(guī)定定期對(duì)固定資產(chǎn)帳實(shí)進(jìn)行核對(duì)，確保帳實(shí)相符； 不按規(guī)定提出機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)處置報(bào)廢。 嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度；嚴(yán)格執(zhí)行固定資產(chǎn)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)處置流程。 27 海拉爾區(qū)水務(wù)局財(cái)務(wù)審計(jì)辦公室職權(quán)目錄 序號(hào) 職權(quán)名稱(chēng) 權(quán)利分類(lèi) 職權(quán)內(nèi)容 行使依據(jù) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 防控措施 5 建設(shè)資金 管理 資金 管理類(lèi) 負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目資金的撥付，以及對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。 《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《水利基本建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法》《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》 不按規(guī)定及時(shí)撥付建設(shè)資金