【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 . 0 1 0 . 0P S T N 時(shí)長(zhǎng) 1 0 . 0 1 2 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 5 . 0 1 0 . 0V O I P 平均價(jià)格 5 . 0 1 0 . 0 5 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0P S T N 平均價(jià)格Q 1 2 0 0 2 Q 2 2 0 0 2 Q 3 2 0 0 3 Q 4 2 0 0 2 Q 1 2 0 0 3 Q 2 2 0 0 3國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解 貢獻(xiàn)來(lái)自于： 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 25頁(yè) 國(guó)際長(zhǎng)途話音驅(qū)動(dòng)因素季度變動(dòng)分析 2 5 . 02 0 . 02 5 . 02 6 . 02 5 . 0 2 5 . 01 2 . 0 1 2 . 01 0 . 01 5 . 0 1 5 . 01 0 . 01 0 . 01 2 . 01 0 . 0 1 0 . 01 5 . 01 0 . 05 . 01 0 . 05 . 01 0 . 0051015202530國(guó)際長(zhǎng)途收入V O I P 時(shí)長(zhǎng)P S T N 時(shí)長(zhǎng)V O I P 平均價(jià)格P S T N 平均價(jià)格國(guó)際長(zhǎng)途收入 2 5 . 0 2 0 . 0 2 5 . 0 2 6 . 0 2 5 . 0 2 5 . 0V O I P 時(shí)長(zhǎng) 1 2 . 0 1 2 . 0 1 0 . 0 1 5 . 0 1 5 . 0 1 0 . 0P S T N 時(shí)長(zhǎng) 1 0 . 0 1 2 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 5 . 0 1 0 . 0V O I P 平均價(jià)格 5 . 0 1 0 . 0 5 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 0 . 0P S T N 平均價(jià)格Q 1 2 0 0 2 Q 2 2 0 0 2 Q 3 2 0 0 3 Q 4 2 0 0 2 Q 1 2 0 0 3 Q 2 2 0 0 3貢獻(xiàn)來(lái)自于： 國(guó)際長(zhǎng)途收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 26頁(yè) 電話卡收入季度趨勢(shì)分析 25 .020 .025 .026 .025 .0 25 .018 .015 .017 .023 .025 .0Q 1 2 00 2 Q 2 2 00 2 Q 3 2 00 3 Q 4 2 00 2 Q 1 2 00 3 Q 2 2 00 3? 卡類(lèi)收入共完成 ，完成全年預(yù)算的 %，比去年下降 % ? 剔除收入確認(rèn)方式改變的影響，卡類(lèi)業(yè)務(wù)收入實(shí)際增長(zhǎng) XX%，來(lái)自于卡類(lèi)通話時(shí)長(zhǎng)增長(zhǎng) X%和平均價(jià)格下降X% 電話卡收入 電話卡收入變化情況 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 27頁(yè) 寬帶收入驅(qū)動(dòng)因素季度變動(dòng)分析 ? TEXT ? TEXT 02004006008001000120039。 02.139。 02.239。 02.339。 02.439。 02.539。 02.639。 02.739。 02.839。 02.939。 02.1039。 02.1139。 02.1239。 03.139。 03.239。 03.339。 03.439。 03.539。 03.60100200300 用戶(hù)數(shù)A P R U40 .035 .025 .0 26 .0 25 .0 25 .012 .0 12 .010 .015 .0 15 .010 .02522 2118 1612Q 1 20 02 Q 2 20 02 Q 3 20 03 Q 4 20 02 Q 1 20 03 Q 2 20 03收入增長(zhǎng)率用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)時(shí)收入的貢獻(xiàn)A R P U 下降對(duì)收入的貢獻(xiàn)經(jīng)營(yíng)分析模板 第 28頁(yè) 窄帶收入驅(qū)動(dòng)因素變動(dòng)分析 互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)新增數(shù) 73 649664 74101114689783 7415153647242 32 3556 5211 30 344712057112491 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月2022年 2022年 2022年互聯(lián) 網(wǎng)各月上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)（億分鐘） 7753817878788994847575626251777159607081716969717256535748511月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2022年2022年2022年? 至 2022年 6月，窄帶業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成 ，下降 % ? 2022年 6月，窄帶用戶(hù)達(dá)到 2768萬(wàn)戶(hù)，本年累計(jì)凈增 149萬(wàn)戶(hù) ? 由于非典的影響，本年 4月始，窄帶撥號(hào)上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)有所上升，但較歷史同期水平，仍下降幅度較大。 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 29頁(yè) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收入驅(qū)動(dòng)因素變動(dòng)分析 DDN(64k) 分組交換 () 0246810收入(億元） 用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)） 單價(jià)(百元/戶(hù)月）2022年2022年05101520253035404550收入(億元） 用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)） 單價(jià)(百元/戶(hù)月）2022年2022年% 幀中繼及 ATM(2M) 012345收入(億元） 用戶(hù)（萬(wàn)戶(hù)） 單價(jià)(千元/戶(hù)月）2022年2022年? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)累計(jì)完成收入 17億元，同比增長(zhǎng) %，與年度預(yù)算 10%的增幅仍有差距。 ? 分組交換業(yè)務(wù)繼續(xù)萎縮，業(yè)務(wù)收入同比下降 33%，用戶(hù)數(shù)同比下降 %，單價(jià)下降 32% ? 數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)電路業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) %，用戶(hù)同比上升%，單價(jià)下降 %。 ? 幀中繼及 ATM業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng) %，用戶(hù)同比上升%，單價(jià)上升 %。 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 30頁(yè) 網(wǎng)元出租收入驅(qū)動(dòng)因素變動(dòng)分析 25 .020 .025 .026 .025 .0 25 .018 .015 .017 .023 .025 .027 .0Q 1 2 00 2 Q 2 2 00 2 Q 3 2 00 3 Q 4 2 00 2 Q 1 2 00 3 Q 2 2 00 3? 網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)累計(jì)完成收入 xx億元，同比增長(zhǎng) xx%，與年度預(yù)算 xx%的增幅仍有差距。 ? 趨勢(shì)？？？ ? 原因？？？ 網(wǎng)元出租收入情況分析 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 31頁(yè) 各客戶(hù)細(xì)分用戶(hù)數(shù)和收入同期比較分析及增量貢獻(xiàn)分析 收入＝ X億元 增量： X％ 收入＝ X億元 增量貢獻(xiàn)率 總收入 10% 10%10%10%10%10%10%10%20%25%用戶(hù)數(shù) 收入公用電話公眾 小靈通公眾 住宅商業(yè)客戶(hù)大客戶(hù)10% 10%10%10%10%10%10%10%20%25%用戶(hù)數(shù) 收入10% 10%10%10%10%10%10%10%20%25%用戶(hù)數(shù) 收入100%＝ X萬(wàn)戶(hù) X億元 X萬(wàn)戶(hù) X億元 X萬(wàn)戶(hù) X億元 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 32頁(yè) 大客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解 10% 10%10% 10%10% 10%20%25%2022 . 1 6 2022 . 1 6100%＝ X億元 X億元 大客戶(hù)收入分類(lèi) 增長(zhǎng)率＝ X% 大客戶(hù)收入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素 用戶(hù)數(shù)11%語(yǔ)音 A R P U22%數(shù)據(jù) A R P U增長(zhǎng) 11%專(zhuān)線戶(hù)均收入22%其他34%專(zhuān)線 語(yǔ)音 數(shù)據(jù) 其他 ? 描述 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 33頁(yè) 商業(yè)客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解 10% 10%10% 10%10% 10%20%25%2022 . 1 6 2022 . 1 6100%＝ X億元 X億元 商業(yè)客戶(hù)收入分類(lèi) 增長(zhǎng)率＝ X% 商業(yè)客戶(hù)收入增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素 用戶(hù)數(shù)11%語(yǔ)音 A R P U22%數(shù)據(jù) A R P U增長(zhǎng) 11%專(zhuān)線戶(hù)均收入22%其他34%專(zhuān)線 語(yǔ)音 數(shù)據(jù) 其他 ? 描述 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 34頁(yè) 公眾－住宅客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解 10% 10%10% 10%10% 10%20%25%2022 . 1 6 2022 . 1 6100%＝ X億元 X億元 公眾住宅用戶(hù) 收入分析 增長(zhǎng)率＝ X% 公眾住宅用戶(hù) 增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素 月租 本地語(yǔ)音 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) 其他 長(zhǎng)途語(yǔ)音 ? 描述 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 35頁(yè) 10% 10%10% 10%10% 10%10% 10%0 . 1 0 . 1用戶(hù)數(shù) 收入 3 03 0 5 05 0 1 0 01 0 0 2 0 02 0 0 5 0 0 5 0 0公眾－住宅用戶(hù)收入和 ARPU分析 2022年 16月 2022年 16月 10% 10%10% 10%10% 10%10% 10%0 . 1 0 . 1用戶(hù)數(shù) 收入121092 0 0 2 . 1 6 2 0 0 3 . 1 6存量客戶(hù) ARPU 增量客戶(hù) ARPU X% ? 描述 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 36頁(yè) 公眾－小靈通客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解 40 .035 .025 .0 26 .0 25 .0 25 .012 .0 12 .010 .015 .0 15 .010 .02522 21181612Q 1 2 00 2 Q 2 2 00 2 Q 3 2 00 3 Q 4 2 00 2 Q 1 2 00 3 Q 2 2 00 3總收入增長(zhǎng)率本地 A R P U 下降的影響用戶(hù)數(shù)增加的影響長(zhǎng)途 A R P U 下降的影響02004006008001000120039。 02.139。 02.239。 02.339。 02.439。 02.539。 02.639。 02.739。 02.839。 02.939。 02.1039。 02.1139。 02.1239。 03.139。 03.239。 03.339。 03.439。 03.539。 03.60100200300 用戶(hù)數(shù)A P R U經(jīng)營(yíng)分析模板 第 37頁(yè) 公眾－公話客戶(hù)收入增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分解 229%80%60%47% 28%28%28%23%13%9%10%12%13%20%26% 27% 32%37% 48%54%63%05000100001500020220250003000035000100%50%0%50%100%150%200%250%2022 2022 增長(zhǎng)率2022 185 571 1516 5239 651 2864 2317 2531 2120 3548 7489 990 2600 1499 1202 1111 5930 3297 3527 2131 28102022 606 1030 2424 7694 836 3672 2965 3124 2387 3239 6739 868 2258 1206 8935 8070 4026 2084 1824 991 1032增長(zhǎng)率 229% 80% 60% 47% 28% 28% 28% 23% 13% 9 % 1 0 % 1 2 % 1 3 % 2 0 % 2 6 % 2 7 % 3 2 % 3 7 % 4 8 % 5 4 % 6 3 %寧夏 江西 福建 廣西 青海 甘肅 浙江 江蘇 安徽 陜西 湖南 西藏 海南 四川 湖北 新疆 上海 貴州 云南 重慶 廣東? 到 6月份， 21省有人值守（含投幣、公話超市）共完成收入 ，比去年同期增長(zhǎng) % ? 廣東、江蘇、浙江、福建、廣西、甘肅、安徽、江西、青海、寧夏有人值守公話收入好于去年同期水平 經(jīng)營(yíng)分析模板 第 38頁(yè) 成本利潤(rùn)分析 數(shù) 據(jù) 支 持 ? 主要戰(zhàn)略性指標(biāo)預(yù)算完成情況通報(bào) ? 主要經(jīng)營(yíng)問(wèn)題小結(jié) 分地域分析 ? 分省收入完成總體情況 ? 分省收入增長(zhǎng)因素分解 綜述 競(jìng)爭(zhēng)分析 收入分析 成本利潤(rùn)分析 投資分析 ? 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要狀態(tài) ? 重要產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況 分產(chǎn)品分析 ?