【文章內(nèi)容簡介】 請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 公司文件、資料傳閱記錄單 記錄號： DCHJ06 使用號： 文件名 文件類別 文號 來文 時間 來文單位 /部門 品質(zhì)管理 辦公室意見 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 閱 文 批 示 文件審批轉(zhuǎn)呈登記表 記錄號： DCHJ07 單位： 使用號： 來文日期 文件名 來文單位 接收人 文件報批情況 總經(jīng)辦主任 總經(jīng)理 董事長 開發(fā)公司 返還部門 跟進(jìn)情況 公司內(nèi)部發(fā)文簽收單 記錄號： DCHJ08 使用號： 日期 文件編號 標(biāo)題 部門 份數(shù) 簽收人 部門 份數(shù) 簽收人 品質(zhì)管理辦公室 管 理處 財務(wù)部 管理處 財務(wù)部 管理處 管理處 管理處 公司內(nèi)部發(fā)文簽收單 記錄號： DCHJ08 使用號： 日期 文件編號 標(biāo)題 部門 份數(shù) 簽收人 部門 份數(shù) 簽收人 業(yè)主公告 /來文轉(zhuǎn)發(fā)登記表 記錄號： DCHJ09 單位： 使用號： 來文時間 來文部門 公告內(nèi)容 轉(zhuǎn)發(fā)部門 份數(shù) 轉(zhuǎn)發(fā)時間 簽收 外來文件清單 單位： 記錄號： DCHJ10 使用號： 序號 收到日期 文件名稱 發(fā)文單位 發(fā)文時間及編號 收集部門 /收集人 簽批 歸檔人員簽收 質(zhì)量記錄清單 記錄號： DCHJ11 使用號： 序號 記 錄 名 稱 編 號 保存期（年） 備 注 卷內(nèi)檔案目錄清單 記錄號： DCHJ12 使用號： 類別： 歸檔號 文件名稱 來文日期 文件類別 份數(shù) 歸檔日期 管理評審計劃 記錄號： DCHJ13 使用號： 評審目的： 評審參加部門、人員： 評審內(nèi)容： 各部門評審準(zhǔn)備工作要求： 計劃評審時間： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評審?fù)ㄖ獑? 記錄號： DCHJ14 使用號： 評審會議時間 評審會議地點 參 加 人 員 評審內(nèi)容要點： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評審?fù)ㄖ獑? 記錄號： DCHJ13 使用號： 評審會議時間 評審會議地點 參 加 人 員 評審內(nèi)容要點： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 管理評審報告 記錄號： DCHJ15 使用號： 評 審會議時間 評審會議地點 評審目的： 參加評審人員： 評審內(nèi)容摘要：（可另附紙張） 評審結(jié)論： 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 年度內(nèi)審計劃 記錄號： DCHJ16 使用號： 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時間、持續(xù)時間： 編制 審核 批準(zhǔn) 時間 時間 時間 審核實施計劃 記錄號： DCHJ17 使用號： 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： ISO9001： 2022，本公司質(zhì)量管理體系其他文件。 審核時間： 審核小組名單： 審核員 /時間 配合部門 標(biāo)準(zhǔn)要求條款 首次會議 審核組會議 與總經(jīng)理、管理者代表談話 審核組會議 末次會議 內(nèi)審檢查表 記錄號： DCHJ18 使用號： 部門 /區(qū)域 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢 查 內(nèi) 容 觀 察 到 的 情 況 記 錄 標(biāo) 記 N：不合格 Y：合格內(nèi)審不合格報告 記錄號： DCHJ19 使用號： 受審部門 部門負(fù)責(zé)人 審核員 審核日期 不合格事實陳述： 不合格標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型（程度） A（體系性）□ B（實施性）□ C（效果性）□ 嚴(yán)重□ 一般□ 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日 期： 日 期： 不合 格原因及建議采取的糾正措施 預(yù)計完成日期： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗證： 審核員： 日期： 不合格項分布表 記錄號： DCHJ20 使用號： 部門 標(biāo)準(zhǔn) 要求 管理層 合計 4． 1 4． 2 5． 1 5． 2 5． 3 5． 4 5． 5 5． 6 6． 1 6． 2 6． 3 6． 4 7． 1 7． 2 7． 3 7． 4 7． 5 7． 6 8． 1 8． 2 8． 3 8． 4 8． 5 合計 編制： 日期：