nqa外審關注事項ppt課件(編輯修改稿)
2024-11-15 05:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 記錄； 內(nèi)審相關記錄； 管理評審相關記錄； 文件體系資料； 文件發(fā)放與回收及管理相關記錄。 資料準備 —企管體系 工業(yè)園物業(yè)管理、發(fā)電機管理記錄、維修相關記錄； 車輛、網(wǎng)絡管理相關記錄； 公司廢棄物對外的處理記錄，廢棄物處理合同協(xié)議 包括有毒有害廢棄物的處理； 公司廢水、廢氣、噪聲排放是否達標的檢測報告； 客戶、政府機關、社區(qū)、供應商對公司環(huán)境管理投 訴或建議改善的相關記錄； 公司遵守環(huán)境法律法規(guī)情況的記錄； 固體廢棄物的處理、回收記錄。 資料準備 — 企管行政 人員招聘、人事檔案、考勤記錄； 人力資源規(guī)劃、實施記錄； 人員培訓完整記錄（計劃、簽到表、考核記錄、評估記 錄，崗位資料證明）（重點）培訓檔案資料； 職位異動、薪資、績效記錄； 工傷、保險相關記錄； 勞動關系相關記錄。 資料準備 — 企管人資 資料準備 — 廠務部 1. 事業(yè)部三合一管理體系各項管理目標達成數(shù)據(jù)，未達標分析及糾正改善記錄； 2. 事業(yè)部體系日常稽查、內(nèi)部審核、管理評審、外審記錄及糾正改善結(jié)果記錄； 3. 事業(yè)部 DCC文件發(fā)放與回收的完整記錄，事業(yè)部所有文件、表單的清單及執(zhí)行效果證據(jù)； 4. 事業(yè)部最新組織架構(gòu)，職位說明書等； 5. 相關會議決議的跟蹤落實記錄； 6. 外來文件的管制執(zhí)行狀況； 資料準備 — 業(yè)務部 1. 顧客滿意度調(diào)查相關資料的歸檔管理，請按照 《 顧客管理程序 》 執(zhí)行； 2. 訂單評審請確保按文件 /流程執(zhí)行，評審內(nèi)容要包括HSPM（ QC080000）相關項目； 此問題 2021年外審有開立不符合報告 3. 與客戶簽訂相關合同的評審及歸檔管理； 4. 客戶投訴 /抱怨處理記錄歸檔管理； 5. 客戶財產(chǎn)、資料及客戶關系管理記錄； 資料準備 — 研發(fā)部 1. 產(chǎn)品設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認、更改的控制 相關資料是否齊備，并被歸檔管理；（要求每款產(chǎn)品的資料必須是完整的） 2. 設計開發(fā)時對產(chǎn)品的功能介紹要體現(xiàn)，法規(guī)要求的輸入要明確； 3. 新機型的開發(fā)要有立項書、任務書、設計評審、新產(chǎn)品工藝評估報告及相關的檢測記錄和客戶承認書等資料； 4. 設計更改相關記錄，手工打樣及相關技術資料記錄； 5. 各種物料、工具、化學品、區(qū)域等確保標識及狀態(tài)明確，具有可追溯性； 資料準備 — 物控部 1. 倉庫溫濕度要有記錄，記錄的數(shù)據(jù)要與實際相符； 2. 倉庫需做好客戶財產(chǎn)、產(chǎn)品
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