nqa外審關(guān)注事項(xiàng)ppt課件-wenkub
2022-11-03 05:00:15 本頁(yè)面
【正文】 有害物質(zhì)方針（最好能夠理解）；若確實(shí)記不住，請(qǐng)打印成小紙片裝在廠證里，以便第一時(shí)間能夠獲取到。 部門(mén)文員：熟悉文件管理程序和記錄管理程序；熟悉所管理的文 件的清單；熟悉文件的修改和歸檔保存狀況；準(zhǔn)備好外審所需的 所有文件和記錄并確保真實(shí)與準(zhǔn)確性并能夠準(zhǔn)確找出所需文件、 記錄。 一、外審分類 ＆目的 認(rèn)證審核（初審） 年度監(jiān)督審核（監(jiān)審） 三年換證審核（復(fù)審） 評(píng)價(jià)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /有害物質(zhì)管理體系運(yùn)行是否有 效、保持并持續(xù)改進(jìn)，以確定是否推薦保持認(rèn)證注 冊(cè)資格； 驗(yàn)證公司質(zhì)量 /環(huán)境 /有害物質(zhì)管理體系的符合性、 適宜性、有效性，完善公司的體系管理，推動(dòng)公司 的持續(xù)發(fā)展。 員工：熟悉自己的崗位工作流程、職責(zé)和工作中所依據(jù)的文件； 作好工作中需要的所有記錄；熟悉事業(yè)部的目標(biāo)、指標(biāo)，所有操 作按照文件的要求實(shí)施。 2. 環(huán)保與非環(huán)保記錄要分開(kāi)保存； 3. 文件管理符合管制要求含（文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)，標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過(guò)程進(jìn)行管理。 資料準(zhǔn)備 — 企管行政 人員招聘、人事檔案、考勤記錄； 人力資源規(guī)劃、實(shí)施記錄； 人員培訓(xùn)完整記錄（計(jì)劃、簽到表、考核記錄、評(píng)估記 錄，崗位資料證明）（重點(diǎn)）培訓(xùn)檔案資料； 職位異動(dòng)、薪資、績(jī)效記錄； 工傷、保險(xiǎn)相關(guān)記錄； 勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)記錄。） 4. 確保要有一份最新的檢測(cè)設(shè)備和儀器一覽表、校正周期記錄資料； 5. 沒(méi)有張貼 校正合格標(biāo)簽 的設(shè)備和儀器，請(qǐng)禁止使用； 6. 各種物料、工具、化學(xué)品、區(qū)域等確保標(biāo)識(shí)及狀態(tài)明確，具有可追溯性； 7. 確保要有一份最新的 《 機(jī)器設(shè)備一覽表 》 ； 8. 工裝夾具的履歷記錄及管理領(lǐng)用記錄等要完善； 資料準(zhǔn)備 — 生產(chǎn)部 1. 溫濕度要有記錄，記錄的數(shù)據(jù)要與實(shí)際相符； 2. 相關(guān)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表、制程控制過(guò)程中所涉及的所有報(bào)表記錄歸檔管理； 3. 物料、產(chǎn)品異常的處理記錄； 4. 生產(chǎn)作業(yè)確保完全遵守 SOP（工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）的執(zhí)行內(nèi)容 /流程； 5. 設(shè)備和儀器要定期進(jìn)行保養(yǎng)、點(diǎn)檢，使用時(shí)遵守設(shè)備 SOP； 6. 沒(méi)有張貼 校正合格標(biāo)簽 的設(shè)備和儀器，請(qǐng)禁止使用，并請(qǐng)確保在校正有效期內(nèi)使用；（若是內(nèi)校，內(nèi)校員要具備資質(zhì)。） 9. 品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析相關(guān)記錄報(bào)告； 10. 糾正與預(yù)防措施報(bào)告的跟進(jìn)關(guān)閉落實(shí)情況； 問(wèn)題整改 1. 所有發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)整改，不拖延，以避免遺漏到認(rèn)證中。 審核時(shí)注意
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