鮭鱒魚冷熏加工項(xiàng)目可行性報(bào)告(編輯修改稿)
2024-11-13 07:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 10 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案及內(nèi)容 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)及規(guī)模 該項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照水產(chǎn)品加工質(zhì)量管理規(guī)范的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和建設(shè)。形成年產(chǎn) 20 噸熏魚柳的生產(chǎn)能力，并根據(jù)市場(chǎng)需求變化進(jìn)行調(diào)整，成為西北地區(qū)規(guī)模較大，設(shè)備工藝最先進(jìn)的鮭鱒魚加工綜合利用基地。主要建設(shè)內(nèi)容為： 增加冷熏魚柳加工生產(chǎn)線一條，通過(guò)改造現(xiàn)有廠房、設(shè)備，用平均 1000 克 /尾 — 2020 克 /尾的活魚個(gè)體，按中華人民共和國(guó)水產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年增漁業(yè)總產(chǎn)值 萬(wàn)元，新增銷售收入 萬(wàn)元 , 新增就業(yè)崗位 10 個(gè)。對(duì)于完善鮭鱒魚產(chǎn)業(yè)鏈，將漁業(yè)養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)具有重要意義。 11 第七章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算 一、估算 固定資產(chǎn)投資估算 、設(shè)備購(gòu)置投資估算 該項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)用總投資為 60 萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 55 萬(wàn)元，安裝費(fèi) 2 萬(wàn)元，運(yùn)雜 費(fèi) 3 萬(wàn)元。 二類費(fèi)用投資估算 二類費(fèi)用的投資為 7 萬(wàn)元，其中科技開(kāi)發(fā)費(fèi) 4 萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)3 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)總投資估算 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資一、二類費(fèi)用合計(jì)為 67 萬(wàn)元。 流動(dòng)資金 該項(xiàng)目建設(shè)的第二年開(kāi)始試年生產(chǎn)，須流動(dòng)資金的投入，整個(gè)生產(chǎn)周期共需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 其他 該項(xiàng)目的建設(shè)期為 3 年，根據(jù)實(shí)施進(jìn)度，第一年需投資 30 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 15 萬(wàn)元、財(cái)政資助 15 萬(wàn)元，第二年，需投資 90 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 60 萬(wàn)元、財(cái)政資助 30 萬(wàn)元，第三年，需投資 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌 萬(wàn)元、財(cái)政 資助 5 萬(wàn)元。合計(jì)為 萬(wàn)元。 第二節(jié) 資金籌措 一、申請(qǐng)財(cái)政資金 12 該項(xiàng)目建設(shè)總投資為 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)財(cái)政資金 50 萬(wàn)元，占總投資的 %,建設(shè)單位自籌 萬(wàn)元。 二、單位自籌能力分析 該項(xiàng)目建設(shè)單位自有固定資產(chǎn)凈值為 400 多萬(wàn)元，虹鱒工廠育苗中心存有 20 余萬(wàn)元平均尾重 50 克／以上的魚種，李家峽水庫(kù)養(yǎng)有20 箱商品魚、平均尾重已達(dá) 750 克／尾以上，今年秋季全部可以上市銷售，可以有 160 萬(wàn)元的銷售收入。該公司的固定資產(chǎn)可以為項(xiàng)目建設(shè)所用；所有的科技成果全部可用于項(xiàng)目建設(shè)，為該項(xiàng)目的實(shí)施提供技 術(shù)保障。建設(shè)單位自籌資金可以得到保證。 表 7． 1 鮭鱒魚冷熏加工項(xiàng)目流動(dòng)資金估算表 (建設(shè)期內(nèi) ) 表 7． 2 項(xiàng)目建設(shè)總投資估算表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià) （元） 金額 （萬(wàn)元） 備注 1 原材料費(fèi) 噸 40 30， 000 120 2 燃料動(dòng)力費(fèi) 燃料 噸 50 88 用電量 10000 3 人工工資 6 管理干部 人 4 4500 季節(jié)工 人 10 4800 福利費(fèi) 人 4 1000 4 管理費(fèi) 萬(wàn)元 4 合計(jì) 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額 （萬(wàn)元） 備注 一 設(shè)備購(gòu)置 60 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 55 設(shè)備安裝費(fèi) 2 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi) 3 一類費(fèi)用合計(jì) 60 二 其他費(fèi)用 7 科技開(kāi)發(fā)費(fèi) 4 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 3 四 流動(dòng)資金 合計(jì) 總投資 13 第八章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度 第一節(jié) 項(xiàng)目工期與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目建設(shè)期為 3 年 ,第一年購(gòu)置設(shè)備 。第二年進(jìn)行設(shè)備調(diào)試改造、試生產(chǎn)；第三年投入生產(chǎn)、銷售。 表 8． 1 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 2020 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項(xiàng)目申報(bào)及審批 ▲ ▲ 2 加工設(shè)備購(gòu)進(jìn) ▲ ▲ ▲ ▲ 3 設(shè)備調(diào)試改造 ▲ ▲ ▲ ▲ 4 試生產(chǎn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8 項(xiàng)目建成投產(chǎn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 竣工驗(yàn)收 ▲ 14 第九章 組織機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目定員 一、機(jī)構(gòu)設(shè)置 該項(xiàng)目建設(shè)單位青海省鮭鱒漁業(yè)有限公司是青海省農(nóng)牧控股有限公司所屬的科技型國(guó)有企業(yè)，現(xiàn)有職工 17 人，下設(shè)龍羊峽水庫(kù)網(wǎng)箱養(yǎng)殖場(chǎng)，李 家峽網(wǎng)箱養(yǎng)殖公司、青海省虹鱒魚良種繁育中心和西寧市魚品加工廠（配套有 5 噸速凍冷庫(kù)一座）。公司設(shè)有計(jì)財(cái)科、銷售科和經(jīng)理辦公室。 該項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施由公司統(tǒng)一進(jìn)行建設(shè)和管理。并按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和青海省小型國(guó)有企業(yè)改革、改造和加強(qiáng)內(nèi)部管理有關(guān)文件的要求，進(jìn)行股份制改造后建立的股份制有限責(zé)任公司，具體做法是： 西寧魚品加工廠改
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