鮭鱒魚冷熏加工項目可行性報告(編輯修改稿)
2025-11-13 07:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 10 第六章 項目建設(shè)方案及內(nèi)容 第一節(jié) 項目建設(shè)的目標及規(guī)模 該項目建設(shè)嚴格按照水產(chǎn)品加工質(zhì)量管理規(guī)范的要求進行設(shè)計和建設(shè)。形成年產(chǎn) 20 噸熏魚柳的生產(chǎn)能力，并根據(jù)市場需求變化進行調(diào)整，成為西北地區(qū)規(guī)模較大，設(shè)備工藝最先進的鮭鱒魚加工綜合利用基地。主要建設(shè)內(nèi)容為： 增加冷熏魚柳加工生產(chǎn)線一條，通過改造現(xiàn)有廠房、設(shè)備，用平均 1000 克 /尾 — 2020 克 /尾的活魚個體，按中華人民共和國水產(chǎn)行業(yè)標準進行生產(chǎn)。項目建成投產(chǎn)后，年增漁業(yè)總產(chǎn)值 萬元，新增銷售收入 萬元 , 新增就業(yè)崗位 10 個。對于完善鮭鱒魚產(chǎn)業(yè)鏈，將漁業(yè)養(yǎng)殖優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢具有重要意義。 11 第七章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 固定資產(chǎn)投資估算 一、估算 固定資產(chǎn)投資估算 、設(shè)備購置投資估算 該項目設(shè)備費用總投資為 60 萬元，其中設(shè)備購置費 55 萬元，安裝費 2 萬元，運雜 費 3 萬元。 二類費用投資估算 二類費用的投資為 7 萬元，其中科技開發(fā)費 4 萬元，不可預(yù)見費3 萬元。 固定資產(chǎn)總投資估算 該項目固定資產(chǎn)投資一、二類費用合計為 67 萬元。 流動資金 該項目建設(shè)的第二年開始試年生產(chǎn)，須流動資金的投入，整個生產(chǎn)周期共需流動資金 萬元。 其他 該項目的建設(shè)期為 3 年，根據(jù)實施進度，第一年需投資 30 萬元，其中企業(yè)自籌 15 萬元、財政資助 15 萬元，第二年，需投資 90 萬元，其中企業(yè)自籌 60 萬元、財政資助 30 萬元，第三年，需投資 萬元，其中企業(yè)自籌 萬元、財政 資助 5 萬元。合計為 萬元。 第二節(jié) 資金籌措 一、申請財政資金 12 該項目建設(shè)總投資為 萬元，其中申請財政資金 50 萬元，占總投資的 %,建設(shè)單位自籌 萬元。 二、單位自籌能力分析 該項目建設(shè)單位自有固定資產(chǎn)凈值為 400 多萬元，虹鱒工廠育苗中心存有 20 余萬元平均尾重 50 克／以上的魚種，李家峽水庫養(yǎng)有20 箱商品魚、平均尾重已達 750 克／尾以上，今年秋季全部可以上市銷售，可以有 160 萬元的銷售收入。該公司的固定資產(chǎn)可以為項目建設(shè)所用；所有的科技成果全部可用于項目建設(shè)，為該項目的實施提供技 術(shù)保障。建設(shè)單位自籌資金可以得到保證。 表 7． 1 鮭鱒魚冷熏加工項目流動資金估算表 (建設(shè)期內(nèi) ) 表 7． 2 項目建設(shè)總投資估算表 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價 （元） 金額 （萬元） 備注 1 原材料費 噸 40 30， 000 120 2 燃料動力費 燃料 噸 50 88 用電量 10000 3 人工工資 6 管理干部 人 4 4500 季節(jié)工 人 10 4800 福利費 人 4 1000 4 管理費 萬元 4 合計 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 金額 （萬元） 備注 一 設(shè)備購置 60 設(shè)備購置費 55 設(shè)備安裝費 2 設(shè)備運雜費 3 一類費用合計 60 二 其他費用 7 科技開發(fā)費 4 不可預(yù)見費 3 四 流動資金 合計 總投資 13 第八章 項目實施計劃和進度 第一節(jié) 項目工期與項目實施進度安排 該項目建設(shè)期為 3 年 ,第一年購置設(shè)備 。第二年進行設(shè)備調(diào)試改造、試生產(chǎn)；第三年投入生產(chǎn)、銷售。 表 8． 1 項目建設(shè)進度表 序號 項目名稱 2020 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目申報及審批 ▲ ▲ 2 加工設(shè)備購進 ▲ ▲ ▲ ▲ 3 設(shè)備調(diào)試改造 ▲ ▲ ▲ ▲ 4 試生產(chǎn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8 項目建成投產(chǎn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 9 竣工驗收 ▲ 14 第九章 組織機構(gòu)與項目定員 一、機構(gòu)設(shè)置 該項目建設(shè)單位青海省鮭鱒漁業(yè)有限公司是青海省農(nóng)牧控股有限公司所屬的科技型國有企業(yè)，現(xiàn)有職工 17 人，下設(shè)龍羊峽水庫網(wǎng)箱養(yǎng)殖場，李 家峽網(wǎng)箱養(yǎng)殖公司、青海省虹鱒魚良種繁育中心和西寧市魚品加工廠（配套有 5 噸速凍冷庫一座）。公司設(shè)有計財科、銷售科和經(jīng)理辦公室。 該項目建設(shè)和實施由公司統(tǒng)一進行建設(shè)和管理。并按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求和青海省小型國有企業(yè)改革、改造和加強內(nèi)部管理有關(guān)文件的要求，進行股份制改造后建立的股份制有限責(zé)任公司，具體做法是： 西寧魚品加工廠改
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