【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 確保各責(zé)任部門及單位在工程產(chǎn)品形成過程中 和工程產(chǎn)品交付后，增強(qiáng)和提高滿足顧客要求的意識(shí)； d） 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作； e） 負(fù)責(zé)組織策劃內(nèi)部審核工作； f） 協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審計(jì)劃實(shí)施及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證。 內(nèi)部溝通 集團(tuán)制定并執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析管理程序》規(guī)定質(zhì)量信息溝通的內(nèi)容、渠道、頻次、方法及相應(yīng)的管理部門和參加部門。 需要溝通的信息包括外部信息如：顧客要求、供方反饋的信息及其抱怨和投訴、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。內(nèi)部信息如：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成 情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、不符合信息、員工的改進(jìn)建議等。 集團(tuán)內(nèi)部各職能部門之間建立適宜的溝通方式 ,就質(zhì)量管理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。溝通的方式： a） 會(huì)議方式 :集團(tuán)經(jīng)理辦公會(huì)、生產(chǎn)辦公會(huì)、專業(yè)會(huì)議、質(zhì)量分析會(huì)、 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 17 質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)例會(huì)以及部門例會(huì)等； b） 文件 方式：經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要、生產(chǎn)會(huì)議紀(jì)要、專業(yè)會(huì)議紀(jì)要、部門例會(huì)紀(jì)要、質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)、質(zhì)量通報(bào)、報(bào)表、各種報(bào)告等； c） 網(wǎng)絡(luò)：集團(tuán)“ OA”辦公系統(tǒng)、集團(tuán)“即時(shí)通訊”系統(tǒng)、集團(tuán)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)； d） 電話。 附錄 附錄 2：大慶油田建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司質(zhì)量管理體系職能分配表 管理評(píng)審 總則 集團(tuán)總經(jīng)理應(yīng)定期（按策劃的時(shí)間）親自主持召開管理評(píng)審會(huì)，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審。以確保體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到滿足，評(píng)審的過程應(yīng)分析當(dāng)前 可能需 要質(zhì)量管理體系更改的活動(dòng)或需要改進(jìn)的機(jī)會(huì)，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 一般情況下，管理評(píng)審會(huì)每年一次，間隔不宜超過 12 個(gè)月，一般在第一季度進(jìn)行，如果遇到質(zhì)量管理體系發(fā)生變化時(shí)，總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審次數(shù)。由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部保存管理評(píng)審內(nèi)容記錄及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄。 評(píng)審的輸入 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)審批后發(fā)放并通知有關(guān)部門及單位做好評(píng)審準(zhǔn)備工作。 參加管理評(píng)審的部門按評(píng)審計(jì)劃要求，準(zhǔn)備好本部門，本系統(tǒng)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的書面匯報(bào)材料。作為管理評(píng)審 的輸入。 管理評(píng)審輸入要包括如下內(nèi)容 : a） 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況； b） 質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果； c） 業(yè)績(jī)和顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果； d） 糾正和預(yù)防措施方面情況和產(chǎn)品符合性分析； e） 以往管理評(píng)審所確定的措施實(shí)施情況和改進(jìn)活動(dòng)的結(jié)果； f） 由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和變應(yīng)措施； 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 18 g） 內(nèi)部或外部的合理化建議。 管理評(píng)審的輸出 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部依據(jù)管理評(píng)審的各項(xiàng)決定及措施編寫管理評(píng)審報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸出。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)審批后下發(fā)并存檔。 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施； b） 顧客對(duì)工程和產(chǎn)品的質(zhì)量及使用功能要求的改進(jìn)措施； c） 根據(jù)集團(tuán)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，資源的需求； d） 應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施及解決的期限。 管理評(píng)審記錄由生產(chǎn)協(xié)調(diào)部歸檔管理，管理評(píng)審報(bào) 告實(shí)施結(jié)果應(yīng)予以記錄。 支持性文件 PD/H1— 03《管理評(píng)審控制程序》 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 19 6 資源管理 資源提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系及其過程，增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)等方面。 集團(tuán)各部門、各單位應(yīng)按集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定 對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效的管理并及時(shí)評(píng)價(jià)資源配置是否滿足需求。 人力資源 總則 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須是能夠勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 集團(tuán)根據(jù)質(zhì)量管理體系中各有關(guān)工作崗位，確定從事的質(zhì)量活動(dòng)人員能力的要求，對(duì)崗位能力要求作出規(guī)定。 對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，從而達(dá)到具備相應(yīng)能力；并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)員工的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 集團(tuán)應(yīng)對(duì)影響業(yè)績(jī) 的各項(xiàng)活動(dòng)所需的能力進(jìn)行確定，并對(duì)執(zhí)行這些活動(dòng)的人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定培訓(xùn)計(jì)劃使人員的能力達(dá)到要求，勝任崗位工作。 人力資源部是集團(tuán)人力資源管理工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定從事影響集團(tuán)業(yè)績(jī)活動(dòng)人員的能力要求，并對(duì)崗位能力要求做出規(guī)定，負(fù)責(zé)集團(tuán)職工教育培訓(xùn)工作的管理，培訓(xùn)計(jì)劃的制定，培訓(xùn)的實(shí)施和有效性評(píng)價(jià)。 培訓(xùn)的對(duì)象及要求 a） 對(duì)所有從事質(zhì)量工作的員工應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核，保證其能力達(dá)到 要求，勝任本崗位工作； b） 對(duì)從事特殊崗位工作的人員和驗(yàn)證人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)資格考核 合格后持證上崗； c） 對(duì)在崗、上崗、轉(zhuǎn)崗的員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)崗位技能等 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 20 級(jí)要求； d） 對(duì)每一個(gè)員工進(jìn)行質(zhì)量教育，提高其質(zhì)量意識(shí)。 職工培訓(xùn) 集團(tuán)機(jī)關(guān)各部室及基層單位根據(jù)本系統(tǒng)，本單位專業(yè)人才的需求，制定本系統(tǒng)、本單位學(xué)習(xí)及培訓(xùn)需求計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)人力資源部。人力資源部組織制定年度培訓(xùn)計(jì)劃并下達(dá)執(zhí)行。 培訓(xùn)工作由集團(tuán)人力資源部組織各部室及技術(shù)培訓(xùn)中心實(shí)施。培訓(xùn)工作結(jié)束后，由培訓(xùn)中心匯總培訓(xùn)資料并備案存檔。 培訓(xùn)有效性的評(píng)價(jià) 人力資源部、培訓(xùn)中心應(yīng)對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，各部室對(duì)每次培訓(xùn)后的培訓(xùn)情況給予總結(jié)和評(píng)價(jià)，報(bào)人力資源部。人力資源部綜合分析各部室效果評(píng)價(jià)情況，提出進(jìn)一步改進(jìn)意見。 培訓(xùn)中心對(duì)培訓(xùn)教育資料進(jìn)行統(tǒng)一管理。 各類人員的能力要求見集團(tuán)機(jī)關(guān)《崗位職責(zé)、權(quán)限和能力管理規(guī)定》。 支持性文件 PD/H1— 04《 培訓(xùn)意識(shí)和能力管理程序》 Q/DQ— JSJT/01 集團(tuán)機(jī)關(guān)《崗位職責(zé)、權(quán)限和能力管理規(guī)定》 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保集團(tuán)生產(chǎn)的產(chǎn)品，施工的工程符合規(guī)定的要求，集團(tuán)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求所需的設(shè)施進(jìn)行確定，提供和維護(hù)包括： a） 工作場(chǎng)所：如辦公、施工生產(chǎn)場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施； b） 過程設(shè)備：如施工機(jī)械、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)測(cè)量?jī)x器、通訊、運(yùn)輸、 硬件、軟件或其它設(shè)備； c） 支持性服務(wù)：如工程交付后的保修、維修服務(wù)、技術(shù)咨詢、回訪、通訊、水、電、氣等。 各分公司、工程處、生產(chǎn) 廠應(yīng)根據(jù)本單位情況確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施、保證各項(xiàng)目部、生產(chǎn)廠工程施工和產(chǎn)品生產(chǎn)需要。 固定資產(chǎn)（房屋）管理 集團(tuán)及分公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理部對(duì)生產(chǎn)廠房，辦公樓，倉(cāng)庫(kù)等生產(chǎn)、 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 21 生活永久性房屋資產(chǎn)，按集團(tuán)及分公司資產(chǎn)管理辦法進(jìn)行管理和控制，保證生產(chǎn)和辦公的需要。 分公司及工程項(xiàng)目部對(duì)工程施工、生活用臨時(shí)房屋進(jìn)行管理和 控制，確保施工和生活的需要。 設(shè)備管理 集團(tuán)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的歸口管理，負(fù)責(zé)組織設(shè)備的購(gòu)置，驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)及分公司生產(chǎn)設(shè)備的日常管理和設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。 集團(tuán)規(guī)劃計(jì)劃部負(fù)責(zé)編制公司年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，并組織實(shí)施。 各分公司所屬的設(shè)備機(jī)具單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備租賃的日常管理工作，并按程序文件及設(shè)備管理辦法的要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和管理并填寫相關(guān)的記錄。 支持性文件 PD/H1— 05《設(shè)備管理程序》 Q/DQ— JSJT/03《設(shè)備管理辦法》 Q/DQ— JSJT/04《固定資產(chǎn)管理辦法》 工作環(huán)境 集團(tuán)及分公司生產(chǎn)協(xié)調(diào)部門負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)工作需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 集團(tuán)及分公司安全環(huán)保部門根據(jù)施工生產(chǎn)需要配置必要的安全防護(hù)、 勞動(dòng)保護(hù)以及環(huán)保方面的措施，確保員工施工及生產(chǎn)條件符合勞動(dòng)法規(guī)、職業(yè)衛(wèi)生的要求。 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程及產(chǎn)品的特點(diǎn)確定從事質(zhì)量活動(dòng)的各個(gè)過程要具備的必要的工 作環(huán)境。包括季節(jié)性施工，安全防護(hù)以及環(huán)保等方面的環(huán)境要求，并組織實(shí)施。 支持性文件 PD/H1— 07《設(shè)備管理程序》 Q/DQ— JSJT/14《現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理規(guī)定》 Q/DQ— JSJT/15《文明生產(chǎn)管理規(guī)定》 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 22 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 工程項(xiàng)目及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃 總則 本集團(tuán)主要施工過程主要?jiǎng)澐譃槿缦逻^程：顧客要求（標(biāo)書 、合同） —— 施工準(zhǔn)備 —— 采購(gòu) —— 施工運(yùn)行過程（土石方工程，基礎(chǔ)工程、預(yù)制工程、主體工程、管道安裝工程、儲(chǔ)罐安裝工程、電力設(shè)備及線路安裝工程、設(shè)備安裝工程、壓力容器制造和安裝工程、儀器儀表安裝工程、防腐保溫工程、地面屋面工程、裝飾工程） —— 檢驗(yàn)與試驗(yàn) —— 交付驗(yàn)收 —— 回訪保修。各施工單位針對(duì)每一工程項(xiàng)目按合同要求及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行識(shí)別、確定和策劃，制定“施工組織設(shè)計(jì)”并形成文件，必要時(shí)補(bǔ)充專項(xiàng)施工方案、施工技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。 施工過程策劃重點(diǎn)應(yīng)包括以下內(nèi)容： a） 制定工程項(xiàng)目的質(zhì)量 目標(biāo)； b） 結(jié)合施工特點(diǎn)，引出工程實(shí)現(xiàn)各個(gè)過程和每個(gè)過程的活動(dòng)； c） 過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)； d） 明確重要過程的質(zhì)量控制要求，規(guī)定必要的質(zhì)量控制措施； e） 建立工程項(xiàng)目施工所需的文件和記錄。 施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目部依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行編寫。集團(tuán)或分公司技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)審批。 針對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、規(guī)模大的總承包項(xiàng)目或本企業(yè)不曾施工的工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)編制專項(xiàng)的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，編寫內(nèi)容應(yīng)是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的補(bǔ)充，其形式可參照 CB/50358— 2020 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 預(yù)判產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃執(zhí)行生產(chǎn)廠質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求。 支持性文件 《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》 CB/50358— 2020 《項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)》 《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的識(shí)別與確定 發(fā)行版本： Ⅱ 修改碼： 0 頁(yè)碼： 23 集團(tuán)相關(guān)職能部門及所屬各單位，應(yīng)充分了解與產(chǎn)品及工程項(xiàng)目有關(guān) 的要求，通過滿足要求而 達(dá)到顧客的滿意。需要確定顧客的要求應(yīng)包括： a） 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（標(biāo)書、工程合同、訂單）包括有關(guān)使用性能，可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付（工期要求）和交付后的服務(wù)方面的要求； b） 顧客未做規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求，如建筑物的使用功能，材料使用及環(huán)保要求等； c） 產(chǎn)品的義務(wù)、包括法律和法規(guī)的要求和其他社會(huì)要求； d） 集團(tuán)確定的其他附加要求。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 集團(tuán)工程造價(jià)中心應(yīng)組織分公司，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)集團(tuán)已識(shí)別的顧客要求（訂單、標(biāo)書、工程合同等）連同集 團(tuán)確定的附加要求實(shí)施產(chǎn)品要求評(píng)審。 評(píng)審活動(dòng)應(yīng)在工程（產(chǎn)品）投標(biāo)和接受合同或訂單之前進(jìn)行。 集團(tuán)及分公司相關(guān)部門、項(xiàng)目部，在評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，應(yīng)確保： a） 準(zhǔn)確地了解和明確與產(chǎn)品、工程項(xiàng)目有關(guān)的各項(xiàng)要求； b） 當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標(biāo)書不一致時(shí)，應(yīng)確保有能力滿足其新的要求； c） 集團(tuán)內(nèi)部確定通過評(píng)審和初步策劃，有能力滿足顧客要求，包括：質(zhì)量、數(shù)量和交付期、工期等相關(guān)的全部要求。 對(duì)于顧客以口頭方式提出的要求，各生產(chǎn)施工單位應(yīng) 考慮用適宜的方式進(jìn)行評(píng)審，以達(dá)到對(duì)顧客要求的確認(rèn)。 當(dāng)工程合同和產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，生產(chǎn)施工單位和分公司技術(shù)經(jīng)濟(jì)部門應(yīng)相互及時(shí)傳遞變更信息，確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已更改的要求。 評(píng)審的結(jié)果和在評(píng)審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄。 顧客溝通 集團(tuán)及分公司各部門、各單位、項(xiàng)目部應(yīng)堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，在接受項(xiàng)目之前，項(xiàng)目實(shí)施過程中及項(xiàng)目完成后各階段，安排與顧客溝通并及時(shí)傳遞到集團(tuán)及分公司相關(guān)部門，溝通中的問題應(yīng)