【文章內(nèi)容簡介】 可。文件作廢前須填寫“文件作廢通知單”，“文件作廢通知單”的發(fā)放按照本程序 有 關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (3) 文件持有部門在接到文件作廢通知后，應(yīng)立即停止對該文件的使用，并按北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 8 文件作廢通知的要求由本單位資料員將該文件收回，交辦公室資料員在文件封面和騎縫處加蓋“作廢”印章，填寫“文件作廢登記表”。 文件的歸檔管理 (1) 辦公室負(fù)責(zé)文件的保管，要經(jīng)常檢查文件的完整性，建立文件借閱臺帳，杜絕文件丟失、誤用現(xiàn)象的發(fā)生。文件保存時(shí)應(yīng)確保文件清晰，并便于識別和檢索。 (2) 文件在批準(zhǔn)發(fā)布后，主管部門應(yīng)按檔案管理規(guī)定交辦公室存檔。 (3) 各項(xiàng)目經(jīng)理部編制的工程文件和技術(shù)資料按工程所在地《市政基礎(chǔ)設(shè)施工程資料管理規(guī)程》執(zhí)行。 (4) 所有歸檔的文件和資料由辦公室按 GB/T50328— 2020《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定保存管理。 外來文件的管理 (1) 外來文件由相應(yīng)部門進(jìn)行收集、 保管，并識別其適應(yīng)性，如需分發(fā)由主管領(lǐng)導(dǎo)批示發(fā)放范圍。 (2) 外來文件的標(biāo)識、發(fā)放、使用、更改和廢止的方法與公司內(nèi)部文件相同。 質(zhì)量記錄表 1. 文件和資料 接受和歸檔 記錄 （ jb表 11） ； 2. 文件和資料 發(fā)放 記錄 （ jb表 12） ； （ jb表 13） ； （ jb表 14） ； 5. 文件和資料變更記錄 （ jb表 15） ； 6. 文件和資料更改 /作廢審批 （ jb表 16） ； 7. 文件和資料銷毀（ jb表 2） ； 8. 竣工資料交接記錄（ jb表 37） 。 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 9 記 錄 控 制 制 度 編 制： 審 核 ： 批 準(zhǔn)： 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 10 02記 錄 控 制 制 度 目的 對 壓力管道 安裝安裝質(zhì)量記錄實(shí)施控制，確保及時(shí)、準(zhǔn)確提供 壓力管道 安裝 安裝質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行 過 程符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)，滿足追溯要求。 適用范圍 本程序適用 壓力管道 安裝 安裝 中所有質(zhì)量記錄的控制管理。 職責(zé) 公司各部門按本制度相關(guān)分配，負(fù)責(zé)各自記錄的填寫、確認(rèn) 、收集工作。 辦公室負(fù)責(zé)記錄的 編目、歸檔、貯存及處理工作，使之達(dá)到相應(yīng)規(guī)定要求。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)記錄的檢查、審核及本制度的實(shí)施。 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍 (1)與工程（產(chǎn)品）有關(guān)的記錄：各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄；顧客提供產(chǎn)品的記錄；產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性記錄；不合格品評審和處置記錄；質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行的相關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及顧客投訴和服務(wù)記錄等。 (2)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄：質(zhì)量體系審核 記錄；管理評審記錄；顧客要求評審記錄；測量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄；過程控制和確認(rèn)記錄；監(jiān)視、測量分析和改進(jìn)記錄；糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施記錄；人員資格培訓(xùn)評價(jià)記錄等。 質(zhì)量記錄的形式和要求 (1)記錄一般采用表格的形式。特殊情況下也可采用文字記錄、卡片、報(bào)告、磁帶、光盤、膠片（照片）和樣件。 (2)記錄的填寫應(yīng)當(dāng)及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)完整準(zhǔn)確，字跡清晰。不得隨意更改、涂抹。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正，并簽名、注上日期。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編目 (1)質(zhì)量記錄的標(biāo)識按 GB/T50328— 2020《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。應(yīng)保證每一種記錄具有唯一的編號。 (2)記錄應(yīng)采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一的表格，如需設(shè)計(jì)使用專用表格，應(yīng)得到質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 11 (3)與工程（產(chǎn)品）質(zhì)量相關(guān)的記錄應(yīng)直接引用行業(yè)或上級主管部門規(guī)定的表格。 質(zhì)量記錄的傳遞 工程竣工后，檢驗(yàn)責(zé)任師將 壓力管道 安裝 安裝 質(zhì)量記錄交公司辦公室。 質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔 (1)項(xiàng)目部、公司各職能部門的專（兼）職資料員及時(shí) 收集本單位（部門）所形成的各種質(zhì)量記錄，認(rèn)真整理并根據(jù)需要于次年三月底前移 交資料檔案負(fù)責(zé)人歸檔。質(zhì)量記錄歸檔時(shí)，各資料員填寫《記錄移交清單》，交公司檔案室審核后歸檔。 (2)記錄的標(biāo)識、收集、編目和歸檔要確?？蓹z索性，易查易找，快速調(diào)用 質(zhì)量記錄的貯存、保管 (1)記錄歸檔后，由公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進(jìn)行組卷、編目、標(biāo)識，建立《記錄登記臺帳》，以便于檢索。 (2)歸檔后的記錄應(yīng)存放在專用檔案柜內(nèi)，檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、 防 照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。 質(zhì)量記錄的保存期限 公司 壓力管道 安裝 安裝 質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄文件保存分五年、十 五年及永久三類： (1) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄：五年 (2) 一般工程（產(chǎn)品）及其過程記錄：十五年 (3)重點(diǎn)工程、代表性工程（產(chǎn)品）記錄，管理評審記錄：永久保存。 質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質(zhì)保工程師同意可以辦理延期保存。 記錄的查閱和借閱 記錄原則上只供本公司員工工作需要時(shí)在檔案室內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時(shí)，應(yīng)填寫《 文件借閱登記表 》，由總工程師批準(zhǔn)后方可借閱。 記錄的處置 對超過保存期限的記錄，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可以予銷毀，并按 《文件銷毀登記表》 要求做好 記錄。 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 12 《 質(zhì)量 記錄 》中所有表單 ，詳見 后附 《質(zhì)量記錄清單》 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 13 合 同 控 制 制 度 編 制： 審 核 ： 批 準(zhǔn)： 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 14 03合 同 控 制 制 度 ．目的 為了確保投標(biāo)和簽訂合同（包括協(xié)議）之前對投標(biāo)文件和合同進(jìn)行評審，正確理解其中的內(nèi)容及要點(diǎn)，及 時(shí)解決合同中供需方的差異，確認(rèn)合同履約能力，保證合同的正確執(zhí)行，以滿足業(yè)主的合同要求。 ．適應(yīng)范圍 : 本制度適應(yīng)于公司與業(yè)主簽訂的按安裝工程施工合同評審，招標(biāo)文件、投標(biāo)書以及分包合同的評審。 ．職責(zé) : 辦公室 是 本 制度的主管部門， 其它各部門 是配合部門。 (1)負(fù)責(zé)組織編制投標(biāo)書 ,報(bào)標(biāo) ,開標(biāo)等工作。 （ 2） 負(fù)責(zé)組織工程負(fù)責(zé)人認(rèn)真學(xué)習(xí)招標(biāo)文件和參加合同評審工作。 辦公室負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、施工合同、協(xié)議等全部資料的備案存檔工作。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)合同評 審的審核。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同評審的審批。 工作程序 總則： 投標(biāo)書的編制 技術(shù)部 根據(jù)招標(biāo)文件及顧客要求，組織有關(guān)部門按招標(biāo)文件要求編寫投標(biāo)書。 技術(shù)部接收合同 應(yīng)及時(shí)掌握市場及顧客對公司的需求和意向，采用各種渠道和方式 同 顧客洽談，并記錄相應(yīng)的談判地點(diǎn)，當(dāng)顧客有簽訂合同的意向時(shí)，應(yīng)主動(dòng)抓住時(shí)機(jī)催索顧客編寫合同草案 (如顧客要求本公司編寫 合同 草案時(shí)，技術(shù)部負(fù)責(zé)草擬 )。 合 同 評審 (1) 評審形式 技術(shù)部在接收合同草案或編制合同草案 后，根據(jù)談判記錄中顧客要求，結(jié)合公司實(shí)際情況組織有關(guān)部門對 合同 草案進(jìn)行評審。 評審形式如下： 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 15 100 萬元 (人民幣 )以上的重大和大中型工程的合同或投標(biāo)書，應(yīng)由技術(shù)部組織 (質(zhì)檢部、工程部、辦公室 )等部門的有關(guān)負(fù)責(zé)人集中進(jìn)行評審并記錄。 20萬元 (人民幣 )以下的小型工程合同或投標(biāo)書，由技術(shù)部根據(jù)情況到有關(guān)部門征求 意見獨(dú)立評審 并記錄。 (2) 評審時(shí)間應(yīng)在接收投標(biāo)書或合同簽訂前進(jìn)行。 (3)評審內(nèi)容 a 投標(biāo)書條款的評審 a). 投標(biāo)書涉及的質(zhì)量保證 、 技術(shù) 要求條款，是否與顧客要求達(dá)成一致。 b). 明確標(biāo)書中的每項(xiàng)要求中自身的優(yōu)勢和不足，確定投標(biāo)采取的對策。 c). 對報(bào)價(jià)構(gòu)成、工程工期、質(zhì)量保證措施、投標(biāo)資格等環(huán)節(jié)擬定對策。 b 合同草案條款的評審 a). 供方，顧客的權(quán)利和義務(wù)； b). 工程造價(jià)構(gòu)成及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； C). 結(jié)算方式； d). 工程竣工驗(yàn)收要求； e). 質(zhì)量和技術(shù)要求； f). 工程所需物資的供貨方式及范圍； g). 爭議、違約和索賠。 合同簽訂，合同在技術(shù)部報(bào)總工程師審批后，與顧客正式簽訂。 合 同 的修訂與變 更合同的評審或在執(zhí)行過程中如有修訂和變更的必要，辦公室在征求有關(guān)部門意見的基礎(chǔ)上及時(shí)與顧客聯(lián)系并洽談，根據(jù)談判記錄中達(dá)成的一致意見，進(jìn)行合同的修定或變更，填寫工程合同簽訂，變更文件 。 對因各種特殊原因無法滿足顧客要求的合同或投標(biāo)書，應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)對顧客解釋，并做出妥善處理。 合同實(shí)施 ： 合同一經(jīng)正式簽訂，即納入公司正常生產(chǎn)計(jì)劃。工程部編制合同執(zhí)行的進(jìn)度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，及時(shí)將 合同執(zhí)行情況傳遞給顧客。 辦公室負(fù)責(zé)合同書、投標(biāo)書、評審記錄 ，修訂和變更記錄等文件的保管 、 存北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 16 檔工作。 . 支持性文件 1 《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》 2 《建筑安裝工程承包合同條例》 3 《建設(shè)工程施工合同》 質(zhì)量記錄 合同評審 記錄（ jb表 3） 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 17 安 裝 控 制 制 度 編 制： 審 核 ： 批 準(zhǔn)： 北京市京濱鍋爐設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 管理制度 18 04安裝控 制 制度 本章對壓力管道預(yù)制、安裝、過程的控制環(huán)節(jié)、內(nèi)容、程序及相應(yīng)人員的職責(zé)作出明確規(guī)定，確保壓力管道安裝 出 于控制狀態(tài)。 適應(yīng)于壓力管道安裝過程的質(zhì)量控制。 工藝、焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)工藝、焊接過程的控制和管理。 程序 圖樣審查 1）工藝、焊接責(zé)任師組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對圖樣進(jìn)行審查，必要時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙匯審，并填寫審圖記錄。圖樣審查的內(nèi)容： — 設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足施工需要； — 設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī) 范準(zhǔn)確性； — 管道平面布置圖與單線圖的一致性； — 材料表與圖樣材料是否一致‘ — 設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。 2）審圖時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題由工藝、焊接責(zé)任師填寫“施工聯(lián)系單”，與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系進(jìn)行確認(rèn)或予以設(shè)計(jì)變更。 技術(shù)文件的編制 1）工藝、焊接責(zé)任師依據(jù)《規(guī)定》、設(shè)計(jì)文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和公司實(shí)際情況及與壓力管道有關(guān)的內(nèi)容編制施工方案。 2）壓力管道施工方案由管理者代表審批。 3）焊接技術(shù)方案按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 4）施工方案（措施）的修改應(yīng)按原審批程序進(jìn)行。 單線圖繪制 1） 工程設(shè)計(jì)無單線圖時(shí)，在平面圖審核結(jié)束后由工藝