【文章內(nèi)容簡介】 理 根據(jù)國家有關(guān)發(fā)財務(wù)管理辦法，項目經(jīng)費設(shè)立轉(zhuǎn)帳，由專人負責(zé)，專款專用，科學(xué)安排資金和合理使用經(jīng)費。 勞動管理 按國家《勞動法》和《企業(yè)法》規(guī)定，除承擔(dān)單位現(xiàn)有的人員和技術(shù)力量外，在全市范圍內(nèi)招聘技術(shù)人才，其余員工采取就地招聘。建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽定勞動合同，經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)，考核合格后上崗。企業(yè)員工享受國家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會勞動保險、人身保險、醫(yī)療衛(wèi)生保險等。員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。 訓(xùn) 根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)力量和項目規(guī)模及管理需要，對員工除上崗前的培訓(xùn)外，定期分批將各管理部門有關(guān)人員選送到有關(guān)大專院校、科研單位進修學(xué)習(xí)，提高各層次人員的科技素質(zhì)，更好地為項目服務(wù)。此外，企業(yè)還應(yīng)經(jīng)常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門等一些有豐富實踐經(jīng)驗的專家、教授、科技人員到企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術(shù)培訓(xùn)課，從而提高職工的科技水平。通過采取各種措施，使項目實施自始至終都能按最先進的技術(shù)水平進行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量。 第七章、投資估算及資金籌措 資金來源與籌措 項目總投資 420 萬元，一是 申請 省科技廳健康農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)專項經(jīng)費 30 萬元，二是企業(yè) 自籌資金 390 萬元 。 自籌資金來源于合作社的多年積累，同時由于合作社近幾年來運轉(zhuǎn)良好，合作社完全有能力保證自籌資金及時到位。 投資支出估算 項目總投資 420 萬元，其中建安工程費 萬元，儀器設(shè)備購置費 萬元，技術(shù)研發(fā)與推廣費 萬元，外購材料費 30 萬，前期工作費 5 萬元、流動資金 20 萬元。 表 71 項目投資一覽表 序號 項目 估算價值 比例（％） 建安 工程費 設(shè)備 購置費 其它 費用 合計 1 工程費 用 % 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 田間工程 生產(chǎn)性輔助設(shè)施 2 設(shè)備購置費 % 菌種繁育基地設(shè)備 其它設(shè)備及農(nóng)機具 3 技術(shù)研發(fā)與示范推廣費 11． 3% 4 預(yù)備費 % 外購材料費 5 前期工作經(jīng)費 % 6 建設(shè)投資小計 % 7 流動資金 % 8 總投資合計 % 建安 工程投資 估算 表和儀器設(shè)備投資 估算 表見 下 表 。 表 72 建安 工程投資 估算 表 序號 項目 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價 （元 /平方米） 投資額 （萬元 ） 備注 1 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 261 靈芝防曬溫室生長棚 33300 231 竹木結(jié)構(gòu)大棚 靈芝接種室 100 400 磚混結(jié)構(gòu) 靈芝菌種培養(yǎng)室 120 400 磚混結(jié)構(gòu) 滅菌室 100 400 磚混結(jié)構(gòu) 拌料場 200 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 接種車間 （栽培種） 200 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 發(fā)菌室 300 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 庫房 150 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 原料加工場 200 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 檢測室 50 400 磚混結(jié)構(gòu) 靈芝曬場 1600 硬底化 2 田間工程 基地土地平整 30畝 3000元 /畝 9 田間道路 2600米 25元 /米 路寬 3 米 ,砂石路面 排水渠道 1400米 30元 /米 3 生產(chǎn)性輔助設(shè)施 鍋爐房（含設(shè)備） 100 520 合計 表 73 儀器設(shè)備投資 估算 表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 單價（元） 總價 (萬元 ) 備注 1 菌種生產(chǎn)設(shè)備 55 消毒設(shè)備 套 1 13000 FCF系列 超凈工作臺 臺 2 10200 J136－ 1 恒溫培養(yǎng)箱 臺 2 5000 SPX5013Z 接種工作臺 臺 2 6400 KJCJ2 發(fā)菌室空調(diào) 套 3 3400 中型高壓滅菌鍋 臺 2 11000 ZG80 電子滅菌消毒器 臺 2 1100 800B 自動裝瓶機 臺 1 37000 PZP16 菌種培養(yǎng)架 個 40 380 2 培養(yǎng)料加工設(shè)備 12 自動裝袋機 臺 2 13000 ZOXBII 拌料機 臺 5 3000 JB60 木質(zhì)粉碎機 臺 2 5000 QS4504 切割機 臺 3 5500 3 菌種繁育設(shè)備 6 電熱恒溫培養(yǎng)箱 臺 1 6300 SPX50B2 電熱恒溫干燥箱 臺 1 6100 PH721 菌種架 個 3 300 自制 搖床 個 1 7400 Y15 4 檢測設(shè)備 套 1 50000 5 產(chǎn)品運輸車 輛 1 35000 合計 75 表 74 檢測設(shè)備明細表 序號 儀器設(shè)備名稱 數(shù)量（臺 /套） 單價（萬元） 總值（萬元） 1 食品安全檢測儀 1 2 紫外分光光度計 1 3 電子天平 1 0． 52 4 蒸餾器 1 5 電熱恒溫干燥箱 2 7 雙目連續(xù)變倍體視鏡 1 8 移液器 (套 ) 2 11 PCR儀 1 12 冷藏冷凍箱 1 13 合 計 項目其它投資 萬元（不含流動資金 20 萬元），其中，外購原材料 30 萬元、項目培訓(xùn)和推廣費用 萬元（示范推廣費用 10萬元、培訓(xùn)費用 萬元），項目前期工作費用 萬元。 第八章 效益分析 經(jīng)濟效益 項目實施后，靈芝的培植將實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化生產(chǎn)，使基地產(chǎn)出的靈芝優(yōu)質(zhì)、食用和藥用價值高，提高了經(jīng)濟價值，從而提高了土地的產(chǎn)出率，提高了靈芝的市場競爭力。據(jù)估算， 項目達產(chǎn)后，可年產(chǎn) 靈芝干品 50 噸、靈芝孢子粉 噸，以靈芝干品 10 萬 元 /噸、孢子粉 40 萬元 /噸計，示范區(qū)可實現(xiàn) 銷售收入 560 萬元，年凈利潤 129 萬元，投資利潤達 %，說明本項目具有較顯著的經(jīng)濟效益、較強的抗風(fēng)險能力。 本項目運營成本測算如下表（單位：萬元）。 序號 項目 數(shù)量 序號 項目 數(shù)量 生產(chǎn)負荷 100% 1 原輔材料費 231 6 經(jīng)營成本（ 1+2+3+4+5） 其中： （椴木） 210 7 折舊費 11 2 燃料及動力費 27 8 攤銷費 其中： (車輛 ) 17 9 稅收 3 工資及福利費 10 總成本費用（ 6+7+8+9） 431 4 修理費 社會效益 項目實施后，不僅帶來良好的經(jīng)濟效益，而且也有十分明顯的社會效益。因為園區(qū)通過采取先進技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，培植出來的靈芝高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)，完全達到有機食品標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)濟價值高。同時，依靠新包裝及 產(chǎn)品的深加工，將有力提升產(chǎn)品競爭力，產(chǎn)品深受消費歡迎，充分展示了現(xiàn)代健康農(nóng)業(yè)的特點，為健康農(nóng)業(yè)科技示范的發(fā)展提供了典范。 靈芝健康農(nóng)業(yè)科技示范基地實行“基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，按統(tǒng)一育種、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，以發(fā)展“訂單農(nóng)戶”、“合同農(nóng)戶”等形式，帶動周邊的錫場鎮(zhèn)、回龍鎮(zhèn)、半江鎮(zhèn)等鎮(zhèn)農(nóng)戶靈芝種植，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。項目實施后，通過園區(qū)的示范性和輻射性，可帶動靈芝種植戶600 多戶，戶均年增收可達 15000 多元。（以每戶培植靈芝 畝，每畝產(chǎn)干靈芝 8001000 公斤，每公斤按 100 元計，總產(chǎn)值可達 5 萬元，扣除成本：大棚建設(shè)及材料費 萬元、栽培原料費 萬元、生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)分?jǐn)傎M及維修費： 萬元、菌種及其它管理費等共約 萬元，則戶均年可純增收約 15000 元 ) 同時，通過組織技術(shù)培訓(xùn)、市場信息交流等形式的科技服務(wù)，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的生產(chǎn)技術(shù)水平和科學(xué)文化綜合素質(zhì)。 第九章 環(huán)境保護與節(jié)水節(jié)能 項目運行對環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是靈芝 生產(chǎn)過程中，每年會產(chǎn)生大量的廢料。這些廢料如果不及時妥善處理，輕則造成環(huán)境污染，重則導(dǎo)致病蟲害蔓延，影響以后靈芝的產(chǎn)量和質(zhì)量，甚至絕收。 為創(chuàng)造一個良好的生態(tài)環(huán)境條件，我們時刻注意環(huán)境保護。針對項目對環(huán)境將可能產(chǎn)生的影響 ，將采取如下以更好地實現(xiàn)環(huán)境保護。 以作物為靈芝培養(yǎng)基的廢料將用作林果業(yè)、農(nóng)作物、花卉種植的肥料。出靈芝后的作物培養(yǎng)料是一種優(yōu)質(zhì)的有機菌肥。如在柑桔、蘋果、梨、葡萄等水果園內(nèi)進行環(huán)狀抽槽、溝槽深 50 厘米，把廢料深施后掩埋，可起到改良果園土壤，提高水果品質(zhì)、增產(chǎn)增收的效果。而且肥效持久，經(jīng)濟實惠。在花卉種植中，把種靈芝后的廢料與肥土混合后堆積自然發(fā)酵，用來作為花卉苗圃、花盆的養(yǎng)花基肥，對花卉的土壤結(jié)構(gòu)，通氣性，保水持水能力等大有改善。長出的花草枝繁葉茂，花朵艷麗，且成本極低。 用作滅菌料。將出 靈芝后的廢菌筒曬干收藏， 再用來做生產(chǎn)菌種和熟料栽培時的滅菌燃料，既節(jié)約了能源，又節(jié)省了生產(chǎn)投資，同時也解決了廢料多了造成的環(huán)境污染問題。 用作生長棚的加溫燃料。由于全球惡劣天氣不斷增多，南方的冬春季節(jié)常常溫度也很低，常常影響大棚內(nèi)的靈芝菌絲生長，采用在棚內(nèi)建灶，以廢料作燃料，可以達到很好地升溫效果，促進靈芝菌絲生長，并節(jié)約大量的燃料投資。 項目建設(shè)推行先進的生產(chǎn)技術(shù)與管理方法，能有效地處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染，并實現(xiàn)靈芝生產(chǎn)廢渣的綜合利用，能給周邊靈芝培植戶起到示范 作用，項目不給環(huán)境帶來負面影響。 節(jié)約能源是各行各業(yè)實現(xiàn)集約化經(jīng)營和提高經(jīng)濟效益的重要手段。在整個項目總體布局及各單項工程工藝方案比選、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計、設(shè)備選型方面充分考慮節(jié)水節(jié)能因素，既降低了經(jīng)營成本，又使項目區(qū)生態(tài)環(huán)境得到保護。 節(jié)水措施 （ 1）優(yōu)化基地管網(wǎng)布局，合理設(shè)計各建、構(gòu)筑物給排水系統(tǒng)、熱水供應(yīng)循環(huán)系統(tǒng)、廢水利用系統(tǒng)。 （ 2）采用節(jié)水型設(shè)備和配水器具。 （ 3）加強管網(wǎng)檢修和用水設(shè)施的日常維護管理，水池、水箱溢流水位均設(shè)報警裝置，防止進水管閥門故障時，水池、水箱長時間溢流排水。 （ 4）優(yōu)化管理措施，安裝水表等計量裝置，做好供、用水計劃并制定相關(guān)獎罰制度，達到節(jié)水效果。 節(jié)能措施 （ 1）各類建、構(gòu)筑物均按照相關(guān)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計， 建筑外形力求簡潔、完整，避免復(fù)雜的輪廓線，盡量縮小體型系數(shù)，降低單位面積散熱量。 （ 2）選用新型節(jié)能建筑材料，加強墻體保溫性能，優(yōu)化建筑窗墻比，改善門窗保溫性能，屋面選用高效保溫材料。 （ 3）盡量縮短供熱管道以減少熱量損耗，變配電間應(yīng)盡量靠近負荷中心布置，以減少線路損耗，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進行無功功率補償。 （ 4）積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)， 生產(chǎn)設(shè)備盡量選用高效低能耗新設(shè)備，嚴(yán)禁采用國家已公布的淘汰機電產(chǎn)品。 （ 5）熱水管道及保溫絕熱的設(shè)備均采用新型材料，減少熱量損失，制冷設(shè)備、管道作隔熱，防止增加冷負荷。 （ 6）設(shè)置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理，設(shè)置專門的能源及材料管理機構(gòu)，經(jīng)常檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。 （ 7）加強生產(chǎn)管理，合理操作各類生產(chǎn)設(shè)備，減少因操作不當(dāng)帶來的材料及能源的損失。 第十章、計劃進度安排 20xx 年 1 月 1 日至 7 月 31 日 編制可行性報告，充分準(zhǔn)備項目資金，平整 、改擴基地的面積，發(fā)完善 50000 m2基地土建工程及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 20xx 年 8 月 1 日至 12 月 31 日 購進新生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，完善實驗室、檢測室的條件建設(shè)，實施優(yōu)質(zhì)菌種選育研究、現(xiàn)有“神農(nóng)寶”靈芝菌種的生長勢能強化研究；做好基地規(guī)?；`芝培植所需的菌種培育。 20xx 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 靈芝進入大棚培植階段，培訓(xùn)技術(shù)人員；進行有機靈芝栽培技術(shù)規(guī)程的完善與研究，試驗并篩選出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)有機靈芝的先進技術(shù)；對產(chǎn)品的初加工進行升級研究，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟效益。 20xx 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 做好基地的示范 推廣工作，培訓(xùn)農(nóng)民 300 人次，帶動基地周邊農(nóng)戶種植“神農(nóng)寶”靈芝種植，充分發(fā)揮基地帶動功能和輻射作用，實現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，并完成整個項目的驗收。 第十一章 風(fēng)險與保障措施