【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 理 根據(jù)國(guó)家有關(guān)發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)設(shè)立轉(zhuǎn)帳，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)款專(zhuān)用，科學(xué)安排資金和合理使用經(jīng)費(fèi)。 勞動(dòng)管理 按國(guó)家《勞動(dòng)法》和《企業(yè)法》規(guī)定，除承擔(dān)單位現(xiàn)有的人員和技術(shù)力量外，在全市范圍內(nèi)招聘技術(shù)人才，其余員工采取就地招聘。建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽定勞動(dòng)合同，經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)，考核合格后上崗。企業(yè)員工享受?chē)?guó)家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生保險(xiǎn)等。員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。 訓(xùn) 根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)力量和項(xiàng)目規(guī)模及管理需要，對(duì)員工除上崗前的培訓(xùn)外，定期分批將各管理部門(mén)有關(guān)人員選送到有關(guān)大專(zhuān)院校、科研單位進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高各層次人員的科技素質(zhì)，更好地為項(xiàng)目服務(wù)。此外，企業(yè)還應(yīng)經(jīng)常聘請(qǐng)協(xié)作的大專(zhuān)院校、科研部門(mén)等一些有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家、教授、科技人員到企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術(shù)培訓(xùn)課，從而提高職工的科技水平。通過(guò)采取各種措施，使項(xiàng)目實(shí)施自始至終都能按最先進(jìn)的技術(shù)水平進(jìn)行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量。 第七章、投資估算及資金籌措 資金來(lái)源與籌措 項(xiàng)目總投資 420 萬(wàn)元，一是 申請(qǐng) 省科技廳健康農(nóng)業(yè)科技示范基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 30 萬(wàn)元，二是企業(yè) 自籌資金 390 萬(wàn)元 。 自籌資金來(lái)源于合作社的多年積累，同時(shí)由于合作社近幾年來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)良好，合作社完全有能力保證自籌資金及時(shí)到位。 投資支出估算 項(xiàng)目總投資 420 萬(wàn)元，其中建安工程費(fèi) 萬(wàn)元，儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 萬(wàn)元，技術(shù)研發(fā)與推廣費(fèi) 萬(wàn)元，外購(gòu)材料費(fèi) 30 萬(wàn)，前期工作費(fèi) 5 萬(wàn)元、流動(dòng)資金 20 萬(wàn)元。 表 71 項(xiàng)目投資一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目 估算價(jià)值 比例（％） 建安 工程費(fèi) 設(shè)備 購(gòu)置費(fèi) 其它 費(fèi)用 合計(jì) 1 工程費(fèi) 用 % 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 田間工程 生產(chǎn)性輔助設(shè)施 2 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) % 菌種繁育基地設(shè)備 其它設(shè)備及農(nóng)機(jī)具 3 技術(shù)研發(fā)與示范推廣費(fèi) 11． 3% 4 預(yù)備費(fèi) % 外購(gòu)材料費(fèi) 5 前期工作經(jīng)費(fèi) % 6 建設(shè)投資小計(jì) % 7 流動(dòng)資金 % 8 總投資合計(jì) % 建安 工程投資 估算 表和儀器設(shè)備投資 估算 表見(jiàn) 下 表 。 表 72 建安 工程投資 估算 表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)面積 （平方米） 單位造價(jià) （元 /平方米） 投資額 （萬(wàn)元 ） 備注 1 生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施 261 靈芝防曬溫室生長(zhǎng)棚 33300 231 竹木結(jié)構(gòu)大棚 靈芝接種室 100 400 磚混結(jié)構(gòu) 靈芝菌種培養(yǎng)室 120 400 磚混結(jié)構(gòu) 滅菌室 100 400 磚混結(jié)構(gòu) 拌料場(chǎng) 200 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 接種車(chē)間 （栽培種） 200 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 發(fā)菌室 300 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 庫(kù)房 150 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 原料加工場(chǎng) 200 120 鐵皮瓦棚結(jié)構(gòu) 檢測(cè)室 50 400 磚混結(jié)構(gòu) 靈芝曬場(chǎng) 1600 硬底化 2 田間工程 基地土地平整 30畝 3000元 /畝 9 田間道路 2600米 25元 /米 路寬 3 米 ,砂石路面 排水渠道 1400米 30元 /米 3 生產(chǎn)性輔助設(shè)施 鍋爐房（含設(shè)備） 100 520 合計(jì) 表 73 儀器設(shè)備投資 估算 表 序號(hào) 設(shè)備名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 總價(jià) (萬(wàn)元 ) 備注 1 菌種生產(chǎn)設(shè)備 55 消毒設(shè)備 套 1 13000 FCF系列 超凈工作臺(tái) 臺(tái) 2 10200 J136－ 1 恒溫培養(yǎng)箱 臺(tái) 2 5000 SPX5013Z 接種工作臺(tái) 臺(tái) 2 6400 KJCJ2 發(fā)菌室空調(diào) 套 3 3400 中型高壓滅菌鍋 臺(tái) 2 11000 ZG80 電子滅菌消毒器 臺(tái) 2 1100 800B 自動(dòng)裝瓶機(jī) 臺(tái) 1 37000 PZP16 菌種培養(yǎng)架 個(gè) 40 380 2 培養(yǎng)料加工設(shè)備 12 自動(dòng)裝袋機(jī) 臺(tái) 2 13000 ZOXBII 拌料機(jī) 臺(tái) 5 3000 JB60 木質(zhì)粉碎機(jī) 臺(tái) 2 5000 QS4504 切割機(jī) 臺(tái) 3 5500 3 菌種繁育設(shè)備 6 電熱恒溫培養(yǎng)箱 臺(tái) 1 6300 SPX50B2 電熱恒溫干燥箱 臺(tái) 1 6100 PH721 菌種架 個(gè) 3 300 自制 搖床 個(gè) 1 7400 Y15 4 檢測(cè)設(shè)備 套 1 50000 5 產(chǎn)品運(yùn)輸車(chē) 輛 1 35000 合計(jì) 75 表 74 檢測(cè)設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 儀器設(shè)備名稱(chēng) 數(shù)量（臺(tái) /套） 單價(jià)（萬(wàn)元） 總值（萬(wàn)元） 1 食品安全檢測(cè)儀 1 2 紫外分光光度計(jì) 1 3 電子天平 1 0． 52 4 蒸餾器 1 5 電熱恒溫干燥箱 2 7 雙目連續(xù)變倍體視鏡 1 8 移液器 (套 ) 2 11 PCR儀 1 12 冷藏冷凍箱 1 13 合 計(jì) 項(xiàng)目其它投資 萬(wàn)元（不含流動(dòng)資金 20 萬(wàn)元），其中，外購(gòu)原材料 30 萬(wàn)元、項(xiàng)目培訓(xùn)和推廣費(fèi)用 萬(wàn)元（示范推廣費(fèi)用 10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)用 萬(wàn)元），項(xiàng)目前期工作費(fèi)用 萬(wàn)元。 第八章 效益分析 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目實(shí)施后，靈芝的培植將實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化生產(chǎn)，使基地產(chǎn)出的靈芝優(yōu)質(zhì)、食用和藥用價(jià)值高，提高了經(jīng)濟(jì)價(jià)值，從而提高了土地的產(chǎn)出率，提高了靈芝的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)估算， 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，可年產(chǎn) 靈芝干品 50 噸、靈芝孢子粉 噸，以靈芝干品 10 萬(wàn) 元 /噸、孢子粉 40 萬(wàn)元 /噸計(jì)，示范區(qū)可實(shí)現(xiàn) 銷(xiāo)售收入 560 萬(wàn)元，年凈利潤(rùn) 129 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)達(dá) %，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較顯著的經(jīng)濟(jì)效益、較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本測(cè)算如下表（單位：萬(wàn)元）。 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 序號(hào) 項(xiàng)目 數(shù)量 生產(chǎn)負(fù)荷 100% 1 原輔材料費(fèi) 231 6 經(jīng)營(yíng)成本（ 1+2+3+4+5） 其中： （椴木） 210 7 折舊費(fèi) 11 2 燃料及動(dòng)力費(fèi) 27 8 攤銷(xiāo)費(fèi) 其中： (車(chē)輛 ) 17 9 稅收 3 工資及福利費(fèi) 10 總成本費(fèi)用（ 6+7+8+9） 431 4 修理費(fèi) 社會(huì)效益 項(xiàng)目實(shí)施后，不僅帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，而且也有十分明顯的社會(huì)效益。因?yàn)閳@區(qū)通過(guò)采取先進(jìn)技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，培植出來(lái)的靈芝高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)，完全達(dá)到有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)濟(jì)價(jià)值高。同時(shí)，依靠新包裝及 產(chǎn)品的深加工，將有力提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)品深受消費(fèi)歡迎，充分展示了現(xiàn)代健康農(nóng)業(yè)的特點(diǎn)，為健康農(nóng)業(yè)科技示范的發(fā)展提供了典范。 靈芝健康農(nóng)業(yè)科技示范基地實(shí)行“基地 +農(nóng)戶”的經(jīng)營(yíng)模式，按統(tǒng)一育種、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，以發(fā)展“訂單農(nóng)戶”、“合同農(nóng)戶”等形式，帶動(dòng)周邊的錫場(chǎng)鎮(zhèn)、回龍鎮(zhèn)、半江鎮(zhèn)等鎮(zhèn)農(nóng)戶靈芝種植，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。項(xiàng)目實(shí)施后，通過(guò)園區(qū)的示范性和輻射性，可帶動(dòng)靈芝種植戶600 多戶，戶均年增收可達(dá) 15000 多元。（以每戶培植靈芝 畝，每畝產(chǎn)干靈芝 8001000 公斤，每公斤按 100 元計(jì)，總產(chǎn)值可達(dá) 5 萬(wàn)元，扣除成本：大棚建設(shè)及材料費(fèi) 萬(wàn)元、栽培原料費(fèi) 萬(wàn)元、生產(chǎn)設(shè)備建設(shè)分?jǐn)傎M(fèi)及維修費(fèi)： 萬(wàn)元、菌種及其它管理費(fèi)等共約 萬(wàn)元，則戶均年可純?cè)鍪占s 15000 元 ) 同時(shí)，通過(guò)組織技術(shù)培訓(xùn)、市場(chǎng)信息交流等形式的科技服務(wù)，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的生產(chǎn)技術(shù)水平和科學(xué)文化綜合素質(zhì)。 第九章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)水節(jié)能 項(xiàng)目運(yùn)行對(duì)環(huán)境產(chǎn)生的影響主要是靈芝 生產(chǎn)過(guò)程中，每年會(huì)產(chǎn)生大量的廢料。這些廢料如果不及時(shí)妥善處理，輕則造成環(huán)境污染，重則導(dǎo)致病蟲(chóng)害蔓延，影響以后靈芝的產(chǎn)量和質(zhì)量，甚至絕收。 為創(chuàng)造一個(gè)良好的生態(tài)環(huán)境條件，我們時(shí)刻注意環(huán)境保護(hù)。針對(duì)項(xiàng)目對(duì)環(huán)境將可能產(chǎn)生的影響 ，將采取如下以更好地實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)。 以作物為靈芝培養(yǎng)基的廢料將用作林果業(yè)、農(nóng)作物、花卉種植的肥料。出靈芝后的作物培養(yǎng)料是一種優(yōu)質(zhì)的有機(jī)菌肥。如在柑桔、蘋(píng)果、梨、葡萄等水果園內(nèi)進(jìn)行環(huán)狀抽槽、溝槽深 50 厘米，把廢料深施后掩埋，可起到改良果園土壤，提高水果品質(zhì)、增產(chǎn)增收的效果。而且肥效持久，經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。在花卉種植中，把種靈芝后的廢料與肥土混合后堆積自然發(fā)酵，用來(lái)作為花卉苗圃、花盆的養(yǎng)花基肥，對(duì)花卉的土壤結(jié)構(gòu)，通氣性，保水持水能力等大有改善。長(zhǎng)出的花草枝繁葉茂，花朵艷麗，且成本極低。 用作滅菌料。將出 靈芝后的廢菌筒曬干收藏， 再用來(lái)做生產(chǎn)菌種和熟料栽培時(shí)的滅菌燃料，既節(jié)約了能源，又節(jié)省了生產(chǎn)投資，同時(shí)也解決了廢料多了造成的環(huán)境污染問(wèn)題。 用作生長(zhǎng)棚的加溫燃料。由于全球惡劣天氣不斷增多，南方的冬春季節(jié)常常溫度也很低，常常影響大棚內(nèi)的靈芝菌絲生長(zhǎng)，采用在棚內(nèi)建灶，以廢料作燃料，可以達(dá)到很好地升溫效果，促進(jìn)靈芝菌絲生長(zhǎng)，并節(jié)約大量的燃料投資。 項(xiàng)目建設(shè)推行先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)與管理方法，能有效地處理生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的污染，并實(shí)現(xiàn)靈芝生產(chǎn)廢渣的綜合利用，能給周邊靈芝培植戶起到示范 作用，項(xiàng)目不給環(huán)境帶來(lái)負(fù)面影響。 節(jié)約能源是各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)集約化經(jīng)營(yíng)和提高經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。在整個(gè)項(xiàng)目總體布局及各單項(xiàng)工程工藝方案比選、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、設(shè)備選型方面充分考慮節(jié)水節(jié)能因素，既降低了經(jīng)營(yíng)成本，又使項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境得到保護(hù)。 節(jié)水措施 （ 1）優(yōu)化基地管網(wǎng)布局，合理設(shè)計(jì)各建、構(gòu)筑物給排水系統(tǒng)、熱水供應(yīng)循環(huán)系統(tǒng)、廢水利用系統(tǒng)。 （ 2）采用節(jié)水型設(shè)備和配水器具。 （ 3）加強(qiáng)管網(wǎng)檢修和用水設(shè)施的日常維護(hù)管理，水池、水箱溢流水位均設(shè)報(bào)警裝置，防止進(jìn)水管閥門(mén)故障時(shí)，水池、水箱長(zhǎng)時(shí)間溢流排水。 （ 4）優(yōu)化管理措施，安裝水表等計(jì)量裝置，做好供、用水計(jì)劃并制定相關(guān)獎(jiǎng)罰制度，達(dá)到節(jié)水效果。 節(jié)能措施 （ 1）各類(lèi)建、構(gòu)筑物均按照相關(guān)節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)， 建筑外形力求簡(jiǎn)潔、完整，避免復(fù)雜的輪廓線，盡量縮小體型系數(shù)，降低單位面積散熱量。 （ 2）選用新型節(jié)能建筑材料，加強(qiáng)墻體保溫性能，優(yōu)化建筑窗墻比，改善門(mén)窗保溫性能，屋面選用高效保溫材料。 （ 3）盡量縮短供熱管道以減少熱量損耗，變配電間應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心布置，以減少線路損耗，在配電室低壓側(cè)應(yīng)集中進(jìn)行無(wú)功功率補(bǔ)償。 （ 4）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)， 生產(chǎn)設(shè)備盡量選用高效低能耗新設(shè)備，嚴(yán)禁采用國(guó)家已公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品。 （ 5）熱水管道及保溫絕熱的設(shè)備均采用新型材料，減少熱量損失，制冷設(shè)備、管道作隔熱，防止增加冷負(fù)荷。 （ 6）設(shè)置能源檢測(cè)儀表，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)能源的計(jì)量和管理，設(shè)置專(zhuān)門(mén)的能源及材料管理機(jī)構(gòu)，經(jīng)常檢測(cè)各部門(mén)的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎(jiǎng)懲制度。 （ 7）加強(qiáng)生產(chǎn)管理，合理操作各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備，減少因操作不當(dāng)帶來(lái)的材料及能源的損失。 第十章、計(jì)劃進(jìn)度安排 20xx 年 1 月 1 日至 7 月 31 日 編制可行性報(bào)告，充分準(zhǔn)備項(xiàng)目資金，平整 、改擴(kuò)基地的面積，發(fā)完善 50000 m2基地土建工程及其它基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 20xx 年 8 月 1 日至 12 月 31 日 購(gòu)進(jìn)新生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，完善實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)室的條件建設(shè)，實(shí)施優(yōu)質(zhì)菌種選育研究、現(xiàn)有“神農(nóng)寶”靈芝菌種的生長(zhǎng)勢(shì)能強(qiáng)化研究；做好基地規(guī)模化靈芝培植所需的菌種培育。 20xx 年 1 月 1 日至 9 月 30 日 靈芝進(jìn)入大棚培植階段，培訓(xùn)技術(shù)人員；進(jìn)行有機(jī)靈芝栽培技術(shù)規(guī)程的完善與研究，試驗(yàn)并篩選出優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)有機(jī)靈芝的先進(jìn)技術(shù)；對(duì)產(chǎn)品的初加工進(jìn)行升級(jí)研究，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益。 20xx 年 7 月 1 日至 12 月 31 日 做好基地的示范 推廣工作，培訓(xùn)農(nóng)民 300 人次，帶動(dòng)基地周邊農(nóng)戶種植“神農(nóng)寶”靈芝種植，充分發(fā)揮基地帶動(dòng)功能和輻射作用，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，并完成整個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收。 第十一章 風(fēng)險(xiǎn)與保障措施