【文章內容簡介】 驗收標準公司自身檢測確定檢驗結果，添加劑 、助濾劑等物資 ，要求 供方 每批次提供。 企業(yè)能力方面 一般長期供貨單位，每年提供一次。 不屬于長期供貨單位供貨時提供。 CRBSCDY/－ 2020 華 潤雪花啤酒 （德陽 ）有限責任 公司 發(fā)布 華潤雪花啤酒下屬公司 第 13 頁 共 35 頁 供貨單位更換貨物品種時。 企業(yè)外部認證認可需要時。 6 索證目的 確保每批 原輔料、添加劑 等物資 進庫時都必須具備產品質量合格證明。加強索證要求，便于監(jiān)督供貨商供貨能力及產品品質狀態(tài)。 加強對供貨商業(yè)績及綜合能力的了解，避免造成影響生產和質量的事故發(fā)生。 便于出現產品質量事故后，利于質量跟蹤，查找原因。 加強業(yè)績評定，擇優(yōu)選擇供應商，確保產品質量，同時減少成本投入。 7 索證細則 由采購部依據產品分類原則，對供應商 進行 有效分類。特別是長期供貨商和新增供貨商的評估。 對 原輔料、添加劑 等物資 進貨時，貨到廠后必須由采購部向供應商索取產品質 量證明材料，倉儲部方可驗收。 對企業(yè)能力方面的材料，由采購部定期索取。 品控 部 對采購部提供的供方質量證明材料進行審定，并分析其有效性和準確性。 品控 部 根據檢驗標準，對能檢驗的指標與供方合格證明材料數據作對比分析。若存在較大差異，可對其供貨質量提出異議，合理、公平、公正解決。 8 供方材料的管理 所有產品質量方面的證明材料由 品控 部 進行管理，納入外來文件控制進行歸檔管理。 所有企業(yè)能力方面的證明材料由采購部進行管理，納入外來文件控制進行歸檔管理。 較 重要的（如存在質量異議的供貨）產品質量方面的證明材料，采購部應歸檔管理一份。 CRBSCDY/－ 2020 華 潤雪花啤酒 （德陽 ）有限責任 公司 發(fā)布 華潤雪花啤酒下屬公司 第 14 頁 共 35 頁 第 七 章 庫房物資管理制度 為了使物資管理制度化、規(guī)范化、程序化，杜絕不合格物資進庫，防止庫存物資變質，使員工素質進一步提高，特制定本制度。 1 購進的物資入庫時，庫管人員必須憑有效的采購訂單（經查庫核實數量、規(guī)格型號準確，有主管領導簽字）和 品控 部 出具的質量檢驗報告單進行驗收，同時庫管人員要嚴把外觀質量。 2 在辦理物資（包括加工件、備品備件等）入庫手續(xù)時，必須有本公司 品控 部 出具的質量檢驗報告單或設備部的檢驗合格手續(xù) 。若檢測部門出具不合格報告單，應及時通知供應部退貨，讓步接受物資必須有審批領導簽字的讓步許可手續(xù)，才能辦理入庫。 3 對不能及時得出檢驗結論的到庫物資，庫管員可憑 采購訂單 對外包裝進行驗收，并作好待檢標識。 4 驗收物資時，能開箱或拆包的要開箱拆包點驗，按物資清單清點數量（或驗尺、過磅、量方）、驗明品名、規(guī)格、型號、技術資料是否完備以及各類合格證、安全標識等，隨物所帶技術資料不得任意抽取。 5 所有的庫房物資應分類、分庫實行定位管理，使其擺放整齊、標識明晰、便于查驗盤點和發(fā)放。易燃、易爆物資應隔離堆放，原輔料、添加劑堆放 應有防潮措施，并按產品存放要求庫存。 6 庫房所有物資出庫時，庫管員必須憑有效的領料單（有領料單位、日期、名稱、規(guī)格型號、數量、準確的編號，相關領導簽字）發(fā)放。因特殊原因 (如：下班后或者主管領導出差 )，可先發(fā)放物資 (領用人須出具相關借用手續(xù) )，但領用人必須在 次 天之內補辦有效領料單。 7 對當天發(fā)出的物資 ， 庫管員必須及時對庫存該類物資進行存量盤查，并做好變更記載的標識。 8 庫管員發(fā)放物資時，必須按“ 先進先出、嚴守制度、定額發(fā)放”的原則辦理，或按技術部的配料方案嚴格執(zhí)行，嚴禁圖方便而違反原則，如有領導打破此規(guī)定，必須見主 管副總簽字手續(xù)，口頭 通知 均視為無效，若有違反造成的損失由違紀者負責。 9 凡有回收價值的物資（如金屬制品、工具、塑料、紙箱、編織袋等），原則上堅持以舊領新，舊件由庫房歸類回收。 10 定期進行清倉盤點，如發(fā)現盤盈 /盤虧，必須分析原因，查明情況，如有超儲、積壓的物資必須上報。 11 入庫驗收單是結算依據之一，上面須注明供應單位、名稱、型號規(guī)格、數量、訂 單編號、入庫時間等，零配件驗收單還須注明物資編碼、定單編號。 12 接貨員、庫管員、應嚴格管理好一切有效憑證，不得丟失。 13 庫管員對庫房內的所有物資應做到心中有數，能準確回答庫存貨物 的地方。對工作認真負 CRBSCDY/－ 2020 華 潤雪花啤酒 （德陽 ）有限責任 公司 發(fā)布 華潤雪花啤酒下屬公司 第 15 頁 共 35 頁 責，業(yè)務熟練。 14 庫管員必須維護好庫房內外的現場衛(wèi)生及物資的整理責任，庫房內干干凈凈、整整齊齊、擺放有序，而且要固定區(qū)域。 15 庫管員對區(qū)域內的防火、防盜、防變質等不安全因素，做好監(jiān)護管理。在工作中必須相互協(xié)調，團結一致，不能出問題相互推委。 16 庫房是對內對外的窗口，庫管人員不論對內還是對外服務態(tài)度要熱情。 以上制度，相關部門、車間必須認真執(zhí)行，如有違反，扣當月管理效果分。 CRBSCDY/－ 2020 華 潤雪花啤酒 （德陽 ）有限責任 公司 發(fā)布 華潤雪花啤酒下屬公司 第 16 頁 共 35 頁 第 八 章 檢驗制度 1 原輔料檢驗 抽樣規(guī)則：經現場全面感官檢驗（檢驗范圍 20%批量）合格后，抽取有代表性的樣做進一步理化檢驗，抽樣按公司制定的各種物資的標準進行。 檢驗流程： 接到委檢單 對委檢單確認簽字 趕赴現場 全面感觀檢驗 拒收 不 合格 合格 抽取有代表性的樣 輕微不合格，降級使用 一部分用于保留 一部分用于理化檢驗 出具加上評語的報告單 相關領導及部 門 各種原輔料檢驗方法，參照《原輔料內控驗收標準》 2 添加劑 、助濾劑等物質 檢驗 檢驗流程 接到委檢單 對委檢單確認簽字 趕赴現場 全面外觀檢驗（包裝、標識） 進一步感官檢驗 不合格 拒收 （形狀、色澤、氣味） 合格 抽取具有代表性的樣 輕微不合格 降級使用 一部分 用于保留 一部分用于理化檢驗 出具加上評語的報告單 分送相關領導及部門 檢驗要素（共性）： CRBSCDY/－ 2020 華 潤雪花啤酒 （德陽 ）有限責任 公司 發(fā)布 華潤雪花啤酒下屬公司 第 17 頁 共 35 頁 包裝要求：包裝材質（食品級、無毒、無異味），密封性（嚴實、無泄漏） 。 標識完整：商標標識（產品名稱、規(guī)格、型號、生產日期、生產廠家、產品有效期等）完整，具有有效的合格證 。 感官指標：色澤（均勻、無異色）、香氣（特有的）、滋味（純正）、形態(tài)（固體要求均勻、無雜質、干燥、無結塊；液體要求均勻、穩(wěn)定、無懸浮、無沉淀）。（以上指標根據產品理 化性質能檢則檢） 。 理化指標：根據現有條件，能夠檢驗的項目按相應的標準進行檢驗。 各種添加劑檢驗方法，參照《添加劑內控驗收標準》。 3 包裝物檢驗 包裝物的分類 外包裝（不與產品直接接觸）：塑箱、紙箱 。 內包裝（與產品接觸）：玻璃瓶、瓶蓋。 抽樣規(guī)則：經全面感官檢驗（檢驗范圍≥ 20%批量）合格后，外包隨機抽取 5 個 以上帶回化驗室與標準封樣核對檢驗；內包裝瓶、蓋隨機抽取 20 個以上，帶回化驗室做理化檢驗。 檢驗 流程： 接到委檢單 對委檢單確認簽字 趕赴現場 全面感觀檢驗 拒收 不 合格 合格 抽取有代表性的樣 輕微不合格，降級使用 一部分用于保留 一部分用于理化檢驗 出具加上評語的報告單 相關領導及部 門 各類包裝物檢驗方法，參照《包裝物內控驗收標準》。 4 半成品、成品檢驗 理化檢驗規(guī)程 ..1 化學藥品分一般化學藥品和危險化學藥品兩類，分別由專人管理，登記造冊，建立明細臺帳。 CRBSCDY/－ 2020 華 潤雪花啤酒 （德陽 ）有限責任 公司 發(fā)布 華潤雪花啤酒下屬公司 第 18 頁 共 35 頁 化學試劑必須使用分析純。藥品請購需根據藥品的理化性質、使用頻率及使用量綜合考慮，既保證藥品有適量的儲備又不得積壓。 所有儀器和試劑均實行定置定位管理，養(yǎng)成良好習慣，保持場面整齊。 玻璃儀器必須使用 A 級，如滴定管、移液管、容量瓶、量筒、量杯等。玻璃儀器一經使用，立即用自來水沖洗干凈，必要時根據污染物性質，用相應的去污劑或藥品洗滌，清洗后再用蒸餾水洗滌 3 次，確保儀器處于基本“無離子狀態(tài)”。 每日下