【文章內(nèi)容簡介】 50 附件 8 機(jī)械使用單位機(jī)械安全管理檢查評分表 序號 評分 項(xiàng)目 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查 標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣減分 實(shí)得分 1 體系、機(jī)構(gòu)、人員和崗位責(zé)任制度 ◆未建立機(jī)械安全目標(biāo) ,扣 10 分，機(jī)械安全目標(biāo)太簡單扣 2— 5分 ◆未建立各種機(jī)械安全崗位責(zé)任制 ,扣 10分，建立但不完善扣 2— 5分 ◆未設(shè)立機(jī)械管理人員的崗位 ,扣 20 分，機(jī)械管理人員頻繁變動，扣 10分 查機(jī)械安全目標(biāo)和各級崗位責(zé)任制 20 2 管 理 制 度 ◆未建立機(jī)械管理制度和“三定”制度扣5— 10分 ◆未建立機(jī)械維修保養(yǎng)制度或制度不完善，扣 5— 10分 ◆未建立機(jī)械、機(jī)具檢查制度或制度不完善，扣 5— 10分 ◆未建立機(jī)械使用考核獎懲制度或制度不完善，扣 5— 10分 ◆未建立機(jī)械事故和未遂事故處理制度或制度不完善，扣 5— 10分 ◆未建立機(jī)械安全操作規(guī)程或規(guī)程不完善，扣 5— 10分 ◆未建立機(jī)械人員培訓(xùn)制度或制度不健全，扣 5— 10分 檢查機(jī)械各種管理制度 30 3 資 料 管 理 ◆未建立機(jī)械機(jī)具明細(xì)表或不齊全，不規(guī)范，扣 5— 10分 ◆未建立機(jī)械操作、維修保養(yǎng)人員臺帳（明細(xì)表）或不規(guī)范，不健全，扣 5— 10分 ◆未建立機(jī)械人員年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄，年度培訓(xùn)總結(jié)或不完整，扣 5— 10 分 ◆未建立機(jī)械事故和未遂事故記錄或不完整，扣 5— 10分 ◆未建立機(jī)械操作人員獎懲記錄，扣 5—10分 ◆ 未建立機(jī)械保養(yǎng)維修記錄或不規(guī)范、不健全，扣 5— 10分 ◆未建立機(jī)械檢查、整改驗(yàn)收記錄或不完整，扣 5— 10分 查各種相關(guān)記錄 50 附件 9 施工項(xiàng)目機(jī)械安全管理檢查評分匯總表 受檢單位 : 年 月 日 受檢子項(xiàng) 標(biāo)準(zhǔn)分 扣減分 實(shí)得分 (機(jī)械檢查綜合評分 ) 100 (表五 ) 100 (表十二 ) 100 (表七 ) 100 總實(shí)得分 =受檢子項(xiàng)實(shí)得分 (1+2+3+4) 總體情況 : 主要問題和缺陷 整改建議 備注 :①機(jī)械安全技術(shù)狀況檢查：大型機(jī)械一般不少于 3 臺，中小型機(jī)械一般不少于 5臺。②檢查評分表中的扣減分，應(yīng)扣減完標(biāo)準(zhǔn)分為止 ,不得出現(xiàn)負(fù)分。 附件 10 機(jī)械（機(jī)具）缺陷整改通知單 編號： 檢查方 整改責(zé)任方 檢查時間 整改期限 機(jī)械名稱 故 障 缺 陷 情 況 備注 注：本表應(yīng)一式二份，一份下發(fā)整改責(zé)任方，一份檢查方留存。 附件 11 機(jī)械 (機(jī)具 )缺陷整改反饋驗(yàn)收單 編號 : 機(jī)械名稱 缺陷整改情況 整改人員 整改完成時間 整改方驗(yàn)收人 整改責(zé)任方 整改責(zé)任人 檢查驗(yàn)收方 驗(yàn)收責(zé)任人 備注 : 注 :本表一式二份 ,一份留存整改方，一份反饋原檢查方留存。備注欄主要填寫整改時間超限或延期，或無法徹底整改和采取其他措施等原因。 附件 12 機(jī)械事故（包括未遂事故）登記表 編號： 事故單位 事故時間 操作人員 機(jī)械名稱 機(jī)械編號 事故簡要描述： 機(jī)械及損失其他傷害情況： 事故原因分析： 事故性質(zhì) 事故登記 勘察時間 勘察人員 上報(bào)時間 上報(bào)單位 附件 13 機(jī)械、專業(yè)隊(duì)伍安全管理檢查表 編號 : 序號 評分項(xiàng)目 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 標(biāo)準(zhǔn) 分 扣減 分 實(shí)得 分 1 現(xiàn)場有無負(fù)責(zé)人 沒有扣 10分 ,臨時代理扣 5分 詢問項(xiàng)目部 10 2 現(xiàn)場各類人員有無 崗位責(zé)任制 無扣 10分 ,缺一項(xiàng)扣 2分 查看崗位 責(zé)任制 10 3 現(xiàn)場有無機(jī)械﹑人 員臺帳 無扣 10分 (機(jī)械﹑人員各 5分 )不完整﹑不規(guī)范扣 2分 查看臺帳對照現(xiàn)場機(jī)械 10 4 現(xiàn)場起重機(jī)械有無 安全準(zhǔn)用證 無扣 10分 ,缺一個扣 2分 對照機(jī)械查看 證件 10 5 現(xiàn)場機(jī)械作業(yè)人員 有無資格證 無扣 10分 ,缺一個扣 2分 對照臺帳或作業(yè)指導(dǎo)書﹑交底簽字名單及現(xiàn)場抽查 10 6 現(xiàn)場有無管理制度(安拆﹑檢查﹑維修保養(yǎng)﹑獎罰考核等 ) 無扣 10分 ,缺一個扣 2分 查看制度 10 7 現(xiàn)場有無機(jī)械相應(yīng) 安全操作規(guī)程 無扣 5分 ,不完善扣 2分 查看制度 10 8 機(jī)械有無運(yùn)行記錄 無扣 5分 ,不規(guī)范扣 2分 查看運(yùn)行記錄 5 9 有無維修保養(yǎng)記錄 無扣 5分 ,不規(guī)范扣 2分 查看維修保養(yǎng) 記錄 5 10 安拆有無留存作業(yè) 指導(dǎo)書 無扣 5分 ,不規(guī)范扣 2分 ,未經(jīng)審查扣 5分 查看作業(yè)指導(dǎo) 書 5 11 安拆有無過程和檢驗(yàn)記錄﹑自檢報(bào)告書和每日工作交底記錄 無扣 10分 (各占 4﹑ 4﹑2分 ),不規(guī)范扣 2分 查看有關(guān)資料 5 12 有無獎罰考核 無扣 5分 查看有關(guān)記錄 5 13 有無機(jī)械檢查整改 記錄 無扣 5分 ,不規(guī)范、不完善扣 2分 查看有關(guān)記錄 5 大型施工機(jī)械管理規(guī)定 1 目的 為加強(qiáng)施工現(xiàn)場大型施工機(jī)械安全管理，確保使用過程中的人身和設(shè)備安全，依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于修改 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 的決定》（國務(wù)院令第 549 號）等要求，特制定本管理規(guī)定。 2 適用范圍 本規(guī)定適用于陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電一體化項(xiàng)目一期 21000MW 機(jī)組工程（以下簡稱本工程）項(xiàng)目建設(shè)過程的建設(shè)單位和各參建單位。 3 引用標(biāo)準(zhǔn)及關(guān)聯(lián)文件 起重機(jī)械安全規(guī)程 GB606785 起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定（質(zhì)檢總局 92 號令） （ 2020版） （中華人民共和國國務(wù)院令第 393號） 電力建設(shè)安全工作規(guī)定（火力發(fā)電廠部分） 電力安全工作規(guī)程（ 2020年版） 《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的決定（國務(wù)院令第 549 號） 4 專業(yè)術(shù)語及定義 無 5 職責(zé) 安全監(jiān)察部 職責(zé)： 制定大型施工機(jī)械管理規(guī)定； 監(jiān)督檢查各單位執(zhí)行情況； 監(jiān)督施工機(jī)械安全準(zhǔn)入的審查登記。 監(jiān)督各種機(jī)械隊(duì)伍和人員準(zhǔn)入的資質(zhì)、資格審查登記。 （以下簡稱安拆）、維修和作業(yè)方案的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)施工機(jī)械安全技術(shù)狀況的監(jiān)督檢查和施工隊(duì)伍機(jī)械安全管理情況的監(jiān)督檢查。 負(fù)責(zé)施工機(jī)械安全管理的考核和獎懲工作。 ，負(fù)責(zé)機(jī)械事故的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。 工程部職責(zé)： 監(jiān)督施工機(jī)械安全準(zhǔn)入。 監(jiān)督各種機(jī)械隊(duì)伍和人員。 （以下簡稱安拆）、維修和作業(yè)方案的執(zhí)行。 負(fù)責(zé)施工機(jī)械安全技術(shù)狀況的監(jiān)督檢查和施工隊(duì)伍機(jī)械安全管理情況的監(jiān)督檢查。 參加工程一般以上機(jī)械事故的調(diào)查處理。 監(jiān)理單位職責(zé)： ，負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工機(jī)械（重點(diǎn)是特種設(shè)備）安全監(jiān)督和控制 ，并登記造冊，留存安全準(zhǔn)用證復(fù)印件。 、資格（安拆、維修、使用、檢驗(yàn)等）證件，并登記造冊，留存復(fù)印件。 、施工、吊裝、試驗(yàn)、運(yùn)輸?shù)确桨负桶踩鳂I(yè)票。 負(fù)責(zé)組織定期或不定期的現(xiàn)場機(jī)械安全技術(shù)狀況檢查和重要機(jī)械方案實(shí)施的旁站監(jiān)理。 、缺陷等下達(dá)停止、整改、處罰等通知，并負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收并留存記錄。 、收集、匯總和管理。 參加一般以上機(jī)械事故的調(diào)查處理工作。 承包商的職責(zé)： 。施工承包商專業(yè)工地凡使用施工機(jī)械超過 3臺及以上的，或有 1臺特種設(shè) 備及以上的，應(yīng)設(shè)置機(jī)械管理人員。其主要職責(zé)： ，掌握施工現(xiàn)場施工機(jī)械數(shù)量、分布和安全技術(shù)狀況并登記造冊（特種設(shè)備留存安全準(zhǔn)用證復(fù)印件）。 、機(jī)具安全技術(shù)狀況的檢查和能力確認(rèn)，留存進(jìn)場機(jī)械檢查驗(yàn)收表。 （包括分包隊(duì)伍）的資質(zhì)（指特種設(shè)備如起重機(jī)械、施工升降機(jī)械的安裝、維修資質(zhì)）審查，并登記造冊，留存資質(zhì)證件復(fù)印件。 （如機(jī)械操作、安裝、維修、起重、檢驗(yàn)、電焊等人員）資格證件審查 并登記造冊，留存資格證件復(fù)印件。 參加起重機(jī)械安裝（拆卸）、大件運(yùn)輸、重要吊裝和機(jī)械施工方案審查并登記造冊，留存起重機(jī)安拆作業(yè)指導(dǎo)書、安拆過程檢驗(yàn)記錄、負(fù)荷試驗(yàn)報(bào)告、特種設(shè)備安全準(zhǔn)用證、起重機(jī)工況更換記錄、地基處理和軌道檢測等記錄復(fù)印件。 、抽查和組織月檢，并留存機(jī)械檢查記錄、整改通知單、整改驗(yàn)收單、獎罰處理單、月檢小結(jié)等。 、拆卸、現(xiàn)場維修、檢驗(yàn)、使用過程的安全控制監(jiān)督。負(fù)責(zé)對各機(jī)械使用單位的機(jī)械安全性進(jìn)行評價和考核 。 （無人身傷亡）和未遂機(jī)械事故的調(diào)查處理；參與機(jī)械事故造成人身傷亡事故的調(diào)查和處理。 負(fù)責(zé)或參與重要機(jī)械施工危害辯識和風(fēng)險評價及應(yīng)急預(yù)案的編制。 負(fù)責(zé)機(jī)械資料整理存檔和機(jī)械統(tǒng)計(jì)表報(bào)。 完成其它機(jī)械管理工作（根據(jù)本單位具體情況自定，如機(jī)械調(diào)度、機(jī)械維修計(jì)劃審批、機(jī)械配件采購計(jì)劃審批、外租機(jī)械審批，以及負(fù)責(zé)特種設(shè)備到當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門注冊登記和辦理相關(guān)手續(xù)）。 6 管理制度編制原則和標(biāo)準(zhǔn) 編制原則 遵守國家法律法規(guī)、方針政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及榆林能源集團(tuán)制度要求； 符合榆林能源集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化理念 。 7 管理制度執(zhí)行程序 參建單位機(jī)械安全管理要嚴(yán)格把好“機(jī)械五關(guān)、一控制”，即：機(jī)械進(jìn)場準(zhǔn)入關(guān)、機(jī)械隊(duì)伍、人員準(zhǔn)入關(guān)、機(jī)械安裝、拆卸方案審查關(guān)、機(jī)械安全檢查整改關(guān)、機(jī)械使用隊(duì)伍管理關(guān)，重要機(jī)械作業(yè)的過程安全控制 (如重要吊裝、關(guān)鍵安拆過程、負(fù)荷試驗(yàn)等 )。 公司工程部、監(jiān)理單位應(yīng)共同把好機(jī)械安全管理“五關(guān)”，即： 機(jī)械進(jìn)場關(guān)、機(jī)械管理關(guān)、人員資質(zhì)關(guān)、方案審查關(guān)、檢查整改關(guān)。 各承包商開工前將已進(jìn)入施工現(xiàn)場的大型起重機(jī)械、設(shè)備、隊(duì)伍、人員的資質(zhì)、資格、設(shè)備安全技術(shù)狀況、安全準(zhǔn)用證等有關(guān)資料、證件報(bào)公司安全監(jiān)察部、工程部及監(jiān)理單位審查備案。 各承包商建立健全以項(xiàng)目部經(jīng)理為主要負(fù)責(zé)人的起重機(jī)械設(shè)備的安全管理機(jī)構(gòu)、管理網(wǎng)絡(luò)，并開展工作。 根據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等有關(guān)工程建設(shè)施工機(jī)械安全管理規(guī)定，各承包商根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況制定《大型機(jī)械安全管理辦法》，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。（機(jī)械安全管理制度清單見附件 1） 監(jiān)理單位和施工 承包商機(jī)械資料應(yīng)設(shè)專人管理，如采用電子版應(yīng)打印一份留存，資料應(yīng)分類、明細(xì)、目錄，采用盒裝、柜存，存放機(jī)械管理部門或相應(yīng)的部門內(nèi)，以便備查。 各承包商落實(shí)好機(jī)械管理部門或機(jī)械專業(yè)管理人員的設(shè)置、機(jī)械管理體系建立、機(jī)械準(zhǔn)入登記、起重機(jī)械安裝驗(yàn)收、各類機(jī)械人員準(zhǔn)入登記、起重機(jī)械安拆作業(yè)指導(dǎo)書審查、機(jī)械安全檢查程序（月檢）、機(jī)械或人員退場登記、機(jī)械維修停工批復(fù)等程序要求。（主要工作程序（簡化程序要點(diǎn)）見附件 2） 各承包商應(yīng)建立進(jìn)入施工現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備及電梯的“使用、維修、操作、管理”四個隊(duì)伍，并進(jìn)行 專門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持證上崗。 各承包商應(yīng)對大型起重機(jī)械及施工電梯在拆、裝前編制拆裝安全技術(shù)措施。安全技術(shù)措施經(jīng)有關(guān)部門