【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 資料帶到采購(gòu)部 總經(jīng)理審核并簽字 合同蓋章＋ “供應(yīng)商信息登記表” ＋ “商品價(jià)格確認(rèn)表” 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 6 頁(yè) 共 67 頁(yè) 二、 新建商品流程 （一）、 流程說明 1. 采購(gòu)員與供應(yīng)商談定交易條件 及確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單； 2. 地采確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單。傳真?zhèn)鞯讲少?gòu)部。 3. 采購(gòu)經(jīng)理審核（包括對(duì)品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)； 4. 采購(gòu)總監(jiān)審核，并簽字確認(rèn)。傳真商品資料單到錄入組； 5. ALC 錄入員根據(jù)采購(gòu)總監(jiān)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對(duì)做制單審核； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /新建合同 /增加中錄入 ) a) 如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品； b) 如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品； 6. ALC 在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價(jià)審核； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核 ) 7. 財(cái)務(wù)進(jìn)行審核，最終審核生效； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng) /合同管理 /質(zhì)檢審核合同 /商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核 ) 8. ALC 將審核的商品（新建）資料明細(xì)單存檔備查。 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 7 頁(yè) 共 67 頁(yè) （二）、 商品資料單 年 月 日 商品名稱 商品條碼 部類名稱 部 區(qū)域 大類 小類 部類編號(hào) 銷售單位 銷售規(guī)格 包裝材料 色碼商品標(biāo)志 價(jià)格因子 進(jìn)項(xiàng)稅率 % 銷項(xiàng)稅率 % 編碼類型 0=普通 1=保留 2=稱重 3=金額碼 4=組合商品 5=自用原料 8=基本碼 9=代收銀 經(jīng)營(yíng)類型 0=自營(yíng) 1=聯(lián)營(yíng) (不管理庫(kù)存 ) 原產(chǎn)地 品牌編號(hào) 默認(rèn)件裝 默認(rèn)件裝條碼 默認(rèn)物流模式 售價(jià) 元 進(jìn)價(jià) 元 結(jié)算方式 倒扣率 % 首次訂貨數(shù)量 首次訂貨日期 年 月 日 試銷期 天 交貨周期 天 填單人 填 單人： 部門經(jīng)理： 采購(gòu)經(jīng)理： 采購(gòu)總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 8 頁(yè) 共 67 頁(yè) （三）、 新建商品流程圖 總部采購(gòu)員談定商品品項(xiàng)填寫“商品價(jià)格確認(rèn)表” 采購(gòu)經(jīng) 理審核并簽字 財(cái)務(wù)進(jìn)行審核 單據(jù)存檔備查 地采填寫“商品價(jià)格確認(rèn)表”，部門主管、處長(zhǎng)簽字 傳真到采購(gòu)部 商品訂單流程 商品部行政秘書錄入、保存，核對(duì)后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核 信息傳送各分店、各部門 總經(jīng)理審核并簽字 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 9 頁(yè) 共 67 頁(yè) 三、 供應(yīng)商資料變更流程 此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。 流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。 四、 商品資料變更流程 此流程適合于，商品資料內(nèi)容的更改工作。 流程與“新建商品流程”相同。需填寫商品資料單 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 10 頁(yè) 共 67 頁(yè) 五、 食品、百貨補(bǔ)貨流程 此流程適合于，食品 、百貨的人工補(bǔ)貨工作。 （一）、 流程說明 1. 理貨員核實(shí)庫(kù)存量及日均銷售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫補(bǔ)貨申請(qǐng)表； 2. 樓面主管依據(jù)日均銷售量及庫(kù)存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)； 3. 樓面經(jīng)理依據(jù)日均銷售量及庫(kù)存量審核補(bǔ)貨數(shù)量并確定訂貨量，簽字確認(rèn)； 4. ALC 錄入員根據(jù)樓面主管審核后的補(bǔ)貨申請(qǐng)表上的訂貨量錄入，保存； (進(jìn)入采購(gòu)管理子系統(tǒng)的采購(gòu)管理中的訂貨目錄里錄入 ) 5. 總部采，由采購(gòu)部門經(jīng)理修改確認(rèn)后， Email 到錄入組，預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商。 6. ALC 在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單； ? 訂貨單未改動(dòng)： ALC 錄入員根據(jù)審核后的訂 貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核確定工作； ? 訂貨單改動(dòng)： ALC 錄入員根據(jù)審核后的訂貨單在系統(tǒng)中進(jìn)行修改，進(jìn)行單據(jù)審核工作； 7. 地采， ALC 打印審核后的訂貨單，并將訂貨單傳真給供應(yīng)商進(jìn)行訂貨，并確認(rèn)對(duì)方已收到； 8. ALC 將資料存檔備查。 （二）、 補(bǔ)貨申請(qǐng)表 部門： 年 月 日 商品編號(hào) 商品描述 單位 DMS 庫(kù)存 數(shù)量 備注 申請(qǐng)人： 主管： 經(jīng) 理： 采購(gòu)部經(jīng)理： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 11 頁(yè) 共 67 頁(yè) （三）、 食品、百貨補(bǔ)貨流程圖 理貨員填寫訂貨申請(qǐng)單 樓面主管、經(jīng)理審核并簽字 ALC 錄入生成預(yù)訂貨單 ALC 在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成訂貨單 ALC 將地采訂貨單傳真給供應(yīng)商 ALC 將資料存檔備查 總部采購(gòu)商品 地區(qū)采購(gòu) 商品 Email 到錄入組 采購(gòu)部門經(jīng)理修改、審核并簽字 預(yù)訂貨單傳真給供應(yīng)商 ALC 預(yù)訂貨單Email 到采購(gòu)部 ALC 在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核，生成訂貨單 ALC 打印訂貨單 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 12 頁(yè) 共 67 頁(yè) 六、 生鮮補(bǔ)貨流程 此流程適合于，永續(xù)訂單（無訂單）形式的補(bǔ)貨工作。 （一）、 流程說明 某供應(yīng)商第一次下永續(xù)訂單時(shí)，需對(duì)其經(jīng)營(yíng)的所有商品下訂單。如有新品增加，需對(duì)其經(jīng)營(yíng)的所有商品重新下訂單。 1. 主管根據(jù)庫(kù)存情況填寫永續(xù)訂單，填寫清楚初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等； 2. 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單的初定進(jìn)價(jià)、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)； 3. 主管將樓面經(jīng)理審核后的永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商； 4. 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到訂單； 5. 供應(yīng)商 送貨時(shí)，主管根據(jù)商品的品質(zhì)及當(dāng)天的批發(fā)價(jià)格與供應(yīng)商確定進(jìn)價(jià)； 6. 收貨部按無訂單收貨流程收貨。 （二）、 生鮮補(bǔ)貨流程圖 樓面主管填寫永續(xù)訂單 樓面經(jīng)理審核永續(xù)訂單 主管將永續(xù)訂單傳真給供應(yīng)商 收貨部按無訂單收貨流程操作收貨 主管確認(rèn)供應(yīng)商已收到并商訂初步送貨價(jià) 送貨時(shí)主管根據(jù)商品的品質(zhì)等同供應(yīng)商協(xié)商進(jìn)價(jià) 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 13 頁(yè) 共 67 頁(yè) 七、 贈(zèng)品訂貨流程 此流程適合于，贈(zèng)品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。用于銷售的的贈(zèng)品，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價(jià)、進(jìn)價(jià)為零；用于非銷售的贈(zèng)品，需建立第 9 部類的商品資料，售價(jià)和進(jìn)價(jià)都為零。 （一）、 流程說明 1. 系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同； 2. 在做訂貨申請(qǐng)流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作； 3. 贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。 （二）、 贈(zèng)品訂貨 申請(qǐng)單 部門： 管理部類： 年 月 日 廠商編號(hào) 廠商名稱 贈(zèng)品編號(hào) 贈(zèng)品名稱 售價(jià) 訂貨量 商品編號(hào) 商品名稱 搭贈(zèng)條件 申請(qǐng)人： 采購(gòu) 主管： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 14 頁(yè) 共 67 頁(yè) 八、 特殊進(jìn)價(jià)商品流程 此流程適用于，供應(yīng)商單批次給予我公司的優(yōu)惠進(jìn)價(jià)商品，在系統(tǒng)中訂貨時(shí)進(jìn)價(jià)更 改，售價(jià)不可改變。 （一）、 流程說明 此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（ 在特價(jià)商品中錄入 ）。 （二）、 特殊進(jìn)價(jià)商品申請(qǐng)單 部門： 管理部類： 有效期： 年 月 日 廠商名稱 廠商編號(hào) 結(jié)算方式 商品編號(hào) 商品名稱 銷售單位 原進(jìn)價(jià) 現(xiàn)進(jìn)價(jià) 庫(kù)存量 訂貨量 主管： 采購(gòu)經(jīng)理： 采購(gòu)總監(jiān)： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 15 頁(yè) 共 67 頁(yè) 九、 收貨流程 新一佳超市收貨分四種情況：常規(guī)收貨、永續(xù)訂單收貨（無訂單收貨）、緊急收貨、贈(zèng)品收貨 （一）、 常規(guī)收貨 供應(yīng)商持《訂單》、《送貨單》和商品到收貨部 收貨部根據(jù)訂單編號(hào)打印《商品預(yù) 驗(yàn)收單》三聯(lián) 商品驗(yàn)收要求： 1. 商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。 2. 商品價(jià)格不能改變。 供應(yīng)商、收貨部、樓面、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫商品 實(shí)數(shù)并在《商品預(yù)驗(yàn)收單》簽字。 商品數(shù)量大于訂貨數(shù)量 下補(bǔ)貨訂單 商品價(jià)格不一致 商品進(jìn)價(jià)調(diào)整 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)、《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》財(cái)務(wù)審核記賬 錄入組錄入審核打印《商品驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)，及《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，收貨部保存 《商品驗(yàn)收單》供應(yīng)商簽字 供應(yīng)商持《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，待換正式單 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到樓面提貨 緊急收貨流程 緊急收貨流程 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 16 頁(yè) 共 67 頁(yè) （二）、 永續(xù)訂單收貨（無訂單收貨） 供應(yīng)商持《永續(xù)訂單》、《送貨單》和商品到收貨部 收貨部根據(jù)以 前的驗(yàn)收單打印《商品預(yù)驗(yàn)收單》三聯(lián) 供應(yīng)商、收貨部、樓面主管、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫商品價(jià)格、實(shí)數(shù)并在《商品預(yù)驗(yàn)收單》簽字。 錄入組錄入審核打印《商品驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)，及《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，收貨部保存 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 《商品驗(yàn)收單》供應(yīng)商簽字 供應(yīng)商持《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，待換正式單 《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到樓面提貨 《商品驗(yàn)收單》一聯(lián)、《商品預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)、及《送貨單》財(cái)務(wù)審核記賬 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 17 頁(yè) 共 67 頁(yè) （三）、 緊急收貨 使用權(quán)限：需樓面填寫緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，方可使用。并需在做完收貨后，傳真緊急驗(yàn)收單到營(yíng)采中心備查。 1. 緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單 部門： 供應(yīng)商名稱： 廠商編號(hào)： 商品編碼 商品名稱 單位 進(jìn)價(jià) 數(shù)量 說明 申請(qǐng)人： 樓面經(jīng)理： 收貨部主管： 新一佳超市業(yè)務(wù)管理流程 第 18 頁(yè) 共 67 頁(yè) 2. 緊急收貨流程 收貨部根據(jù)《緊急驗(yàn)收申請(qǐng)單 》、供應(yīng)商的《送貨單》，錄制、打印《緊急預(yù)驗(yàn)收單》三聯(lián) 供應(yīng)商、收貨部、樓面、統(tǒng)調(diào)四方驗(yàn)收商品，填寫商品價(jià)格、實(shí)數(shù)并在《緊急預(yù)驗(yàn)收單》簽字。 收貨部錄入審核打印《緊急驗(yàn)收單》三聯(lián)，蓋章 《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到錄入組 《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)，供應(yīng)商待換正式單 《緊急預(yù)驗(yàn)收單》一聯(lián)到樓面提貨 《緊急驗(yàn)收單》、《緊急預(yù)驗(yàn)收單》