【文章內(nèi)容簡介】 定要求； c) 現(xiàn)行質量體系未能覆蓋的項目。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃內(nèi)容 工程和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，分別由工程部和開發(fā)部負責確定如下方面主要內(nèi)容： a) 根據(jù)合同或圖紙要求制定施工組織設計，確定質量目標和產(chǎn)品要 求。 b) 針對產(chǎn)品特點制定施工方案，識別關鍵過程和特殊過程，編制作業(yè)指導書和檢驗標準； c)合理安排人員、設備以及所要求的工作環(huán)境，確保生產(chǎn)正常進行； d)針對產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視與檢驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則，應安排并確定采購產(chǎn)品的進貨驗證；過程產(chǎn)品的自檢、互檢和抽檢；最終產(chǎn)品的檢驗等，為判斷過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性提供依據(jù)； e）作好并保持為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合性提供證據(jù)所需的記錄，執(zhí)行 《記錄控制程序》。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃輸出 a. 工程項目一般由工程部負責編制施工組織 設計，技術副總批準后實施。 市場部負責投標、簽定合同及合同評審工作，并做好與顧客的溝通工作。 . 市場部在投標、簽定合同前應確定與產(chǎn)品有關的要求。 a. 產(chǎn)品內(nèi)容、數(shù)量、產(chǎn)品質量、驗收標準、交貨期、保修期等。 b. 顧客雖然沒有規(guī)定，但與產(chǎn)品用途有關的要求。 c. 與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面的要求。 d. 公司根據(jù)自身特點提出的附加要求。 . 市場部在投標、簽定合同之前以及合同的更改之前，應分別組織與產(chǎn)品有關的要求進行評審： a. 各 項要求已經(jīng)明確規(guī)定并形成文件，對顧客口頭或電話要求應予以確認； b. 任何與合同協(xié)議不一致的要求已作出處理、得到解決； c. 本公司具有滿足合同要求的能力。 一般合同由市場部負責人簽字作為合同評審依據(jù)，大宗合同和新產(chǎn)品合同由市場部填寫合同評審表評審有關產(chǎn)品要求和本公司滿足要求的能力并由總經(jīng)理簽字確認。市場部保存評審結果和評審所引起措施的記錄。 市場部負責確定并實施與顧客的有效溝通。 a. 市場部在承攬任務時通過向顧客宣傳本公司業(yè)績、介紹本公司發(fā)展概況、質量管理體系等方式 積極與顧客溝通；也可通過與顧客的面談、信函、電話和傳真等方式與顧客進行溝通，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求。應保證本公 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 司對外宣傳手冊的真實可靠，不能誤導顧客，也不能提出沒有能力的承諾。 b. 市場部在合同評審中，發(fā)現(xiàn)與滿足顧客需求的能力（包括交貨期、價格、質量、技術、人員等方面）不一致時，以及合同的執(zhí)行和修改情況都應與顧客進行溝通。 c. 在生產(chǎn)過程中，市場部應及時與顧客溝通合同方面的信息，特別是合同修改時的信息。 d. 在交付后的質量回訪中，技術服務部應了解顧客對我公司產(chǎn)品質量的滿意情況，以及對我公司提出的意 見和建議。 e 市場部、技術服務部應保存相應的溝通記錄。 支持性文件：《與顧客有關的過程控制程序》 7． 3．設計控制 工程部負責工程設計和開發(fā)的實施。 工程部負責進行設計和開發(fā)的策劃，根據(jù)市場調(diào)研、合同以及顧客的其他要求組織編制相應的《設計和開發(fā)計劃書》，明確以下內(nèi)容： a. 設計和開發(fā)各階段的劃分和主要工作內(nèi)容； b. 各階段人員分工、責任人、進度要求； c. 需要增加或調(diào)整的資源。 《設計計劃書》將隨著設計進展及時進行修改，重新審批、發(fā)放。 工程部編寫設計和開發(fā)輸入清單 ，明確設計輸入，包括： a. 市場調(diào)研結果； b. 特定的合同要求、現(xiàn)場勘察結果； c. 適用的相關國家或行業(yè)標準要求、法律法規(guī)要求； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) d. 以前類似設計的有關要求以及設計和開發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護、環(huán)境等方面的要求。 工程部負責組織有關人員，對設計任務中要求的適宜性進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求應作出澄清和解決 。 7． 4．采購 工程部制定《采購控制程序》，對供方和采購過程實施控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 采購過程 供方的評價： 根 據(jù)滿足采購要求的能力，選擇和評價供方，在收集供方產(chǎn)品質量的證實性資料基礎上，對供方的性質、生產(chǎn)能力、檢驗和試驗能力、信譽和服務及價格等進行評價，一般根據(jù)長期使用，合作情況進行評價和發(fā)函調(diào)查，必要時，對供方的質量保證能力進行現(xiàn)場審核，將審核的各類資料由工程部組織有關人員進行評價。 經(jīng)工程部審核，技術副總經(jīng)理批準，確定合格供方名單，編入《合格供方名冊》，建立并保存供方檔案。采購人員應在《合格供方名冊》范圍內(nèi)進行采購。 對合格供方的控制 a. 工程部應明確對供方實施控制的方式和程度，對所要求的重要物資的供方進行監(jiān)視，必要時可會同專業(yè)人員對供方進行考評，并做好詳盡記錄。 b. 每年年底或合同完成后，由工程部填寫《供方評價表》，根據(jù)“供方評價表”所表明的意見確定取舍。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) c. 對違反合同、信譽不好或其他因素給產(chǎn)品質量、社會信譽造成不良影響的供方，應從合格供方名冊中除名。 d. 被除名的供方一年內(nèi)不得重新錄用，重新錄用必須經(jīng)過重新評價。 e. 工程部建立并保存合格供方的記錄。 采購信息 主要物資的采購，由使用部門提出采購清單，工程部根據(jù)清單編制物資采購計 劃，經(jīng)財務副總經(jīng)理批準后，由工程部組織采購。 工程部應從合格供方名冊中選擇供方。 采購人員應嚴格按照物資采購計劃中物資規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求等實施采購，保證所采購物資復核規(guī)定要求。 采購文件的要求： a. 采購文件應清楚地說明產(chǎn)品的品名，物資的型號、種類、規(guī)格或其他準確的識別方法、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程等的名稱和適用版本；明確交貨依據(jù)和驗收條件，包括一些特殊質量要求。 b. 采購計劃應由工程部審核，財務副總經(jīng)理批準。 c. 采購重要物資時應與供方簽定采購合同。 采購產(chǎn)品的 驗證 工程部負責對供方提供的物資進行驗證。需到供方貨源處進行采購產(chǎn)品驗證時，由工程部安排有關的人員按采購文件中規(guī)定的驗證安排以及產(chǎn)品放行的方法進行。 支持性文件：《采購控制程序》 7． 5．生產(chǎn)和服務的提供 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 工程部負責工程施工過程的控制。 工程中標后，由工程部負責進行圖紙深化設計，經(jīng)顧客確認后，編制施工組織設計，進行施工準備。 a. 工程部組織成立項目部，由項目經(jīng)理負責工程的施工。 b. 工程部負責編制施工工藝，確定關鍵過程和特殊過程，編制必要的作業(yè)指導書并進行技術交底。 c. 一般施工工藝流程：下料 —— 管道安裝 —— 線纜敷設 —— 前端設備安裝 —— 后端設備安裝 —— 設備安裝調(diào)試 —— 系統(tǒng)測試運行 —— 工程報驗。 d. 工程部負責提供適宜的設備、工機具和檢測設備。 e. 工程部負責原材料、半成品、成品的檢驗工作。 f. 工程部負責對原材料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量；對關鍵過程和特殊過程進行監(jiān)督檢查并做好監(jiān)控記錄 。 g. 工程負責做好交付及交付期間的運行維護工作。 h. 技術服務部負責交付后的工程保修工作。 支持性文件：《工程施工控制程序》 ．生產(chǎn)和服務提供過程的確認 過程確認主要是針對生產(chǎn)和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程，其存在的問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務過程甚至在產(chǎn)品適用交付后才暴露出來的過程的確認。 目前本公司生產(chǎn)和服務提供過程中沒有這樣的過程，當有特殊過程時，工程部負責在生產(chǎn)前對特殊過程進行確認。 a. 特殊過程作業(yè)前應對作業(yè)人員的資格進行考核和認可。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) b. 特殊過程作業(yè)前應編制作業(yè)指導書； c. 特殊過程作業(yè)前應對作業(yè)指導書、作業(yè)人員資格鑒定記錄進行確認； d. 當原材料發(fā)生變化等過程參數(shù)變化時應考慮對特殊過程實施效果的再確認。 e. 記錄 ．標識和可追溯性 a. 工程部應根據(jù)需要對施工過程進行標識。材料 一般貼標簽標明規(guī)格型號、數(shù)量；分項、分部、單位工程作好相關記錄。軟件開發(fā)部對軟件的版本作好相應標識。 。產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)分為四種：待檢、合格、不合格、檢驗后待定。 c. 工程部對有可追溯性的要求的產(chǎn)品應進行唯一性標識，并將標識記錄在有關記錄上，以利追溯。 ，禁止他人移動或損壞標識；一旦發(fā)生失落、損壞或無法辯認時，報告質檢員，及時查對確認、補掛、補貼標識。 工程部負責顧客提供的材料、設備等的驗 證、貯存、使用、發(fā)放。 對顧客提供材料、設備品等在貯存、維護和使用期間，如有丟失、損壞或不適用的情況，應及時做好記錄并向顧客報告。 記錄 CS/ CS/ 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) . 標識 ： 工程部 應按照 標識和可追溯性相關規(guī)定，建立并保護好關于防護的標識。 . 搬運：在生產(chǎn)和交付產(chǎn)品的不同階段， 工