【文章內(nèi)容簡介】 名 : 載。 考核記 錄、 通報(bào)、 對照制度 查檢查記 編號： Q/WMB102230242020A 頁數(shù)：第 15 頁，共 41 頁 部門安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查評分表 編號： JL/23162020 檢查單位 : 設(shè)備供應(yīng)科 檢查時(shí)間 : 年 實(shí) 得 分 月 日 序 號 分 值 檢查內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 提升吊掛、供配電、鍋爐壓力容器 等特種設(shè)備出廠說明書、圖紙資料齊 全 。每缺一項(xiàng)扣 1 分。 檢查方法 扣分 原因 查資料 圖紙資料 2 5 管理 統(tǒng)圖，井下電氣設(shè)備布置圖，井下風(fēng)水 查圖紙 管網(wǎng)系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井下通 風(fēng)圖資料完 好齊全；每缺一項(xiàng)扣 1 分。 設(shè)備設(shè)施 及建（構(gòu)） 3 15 筑物 的安 全管理 各種設(shè)備設(shè)施的采購、制造、安裝、 維修、改造、檢測檢驗(yàn)和竣工驗(yàn)收中要 嚴(yán)格執(zhí)行國家和上級部門發(fā)布的有關(guān) 條例、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)；未達(dá)到要求扣 5 分 /項(xiàng)。 新設(shè)備、自制或改造的設(shè)備，要有 完備的安全保護(hù)設(shè)施和監(jiān)測儀器；未達(dá) 到扣 3 分 /項(xiàng)。 編制專業(yè)安全檢查表，每月檢查一 次，有檢查記錄、通報(bào)、考核；無檢查 表扣 5 分 /次，無檢查記錄扣 3 分 /次， 無通報(bào)、考核扣 2 分 /次。 對查出設(shè)備設(shè)施隱患，及時(shí)下達(dá)隱 患整改通知單，并組織整改；對暫時(shí)解 決不了的，必須 立即采取可靠的防范措 施，并限期解決；做好隱患整改臺帳， 實(shí)行閉環(huán)管理；未做到扣 5 分 /項(xiàng)。 檢查人簽名 : 查隱患整 改通知單 和臺帳 查檢查 表、 記錄、 通報(bào)、考 核。 查設(shè)備所 在現(xiàn)場 查驗(yàn)收報(bào) 告和檢查 報(bào)告 提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖 ,井上、 井下配電系 編號： Q/WMB102230242020A 頁數(shù)：第 16 頁，共 41 頁 部門安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查評分表 編號： JL/23162020 檢查單位 : 設(shè)備供應(yīng)科 檢查時(shí)間 : 年 實(shí) 得 分 月 日 序 號 分 值 檢查內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 接到下級單位無力整改的設(shè)備、構(gòu) 建筑物、起重設(shè)備、鍋爐、壓力容器、 檢查方法 扣分 原因 按下級單 供配電等隱患報(bào)告，應(yīng)及時(shí)組織整改， 位投訴 建立整改臺帳，對較大隱患及時(shí)報(bào)單位 安全部門備案；未落實(shí)扣 5 分 /項(xiàng)。 在組織編制設(shè)備大、中、小修計(jì)劃 查檢修計(jì) 時(shí)，應(yīng)同步安排職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施、裝 劃 置檢修；未做到 扣 5 分 /項(xiàng)。 下達(dá)檢修計(jì)劃前，要對檢修項(xiàng)目進(jìn) 行危險(xiǎn)預(yù)知分析，當(dāng)檢修作業(yè)涉及到 查檢修計(jì) 電、汽、氣、風(fēng)及高空等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)， 劃和檢修 應(yīng)組織制定有針對性的安全技術(shù)措施， 現(xiàn)場 進(jìn)行安全交底，落實(shí)安全責(zé)任人和安全 設(shè)備檢修 4 10 安全管理 監(jiān)護(hù)人；未做到扣 5 分 /項(xiàng)。 組織檢修工程時(shí)，應(yīng)對外來檢修單 位的安全資質(zhì)條件進(jìn)行確認(rèn)，并在公司 辦理安全許可證，簽訂安全協(xié)議；檢修 工程開工前，負(fù)責(zé)進(jìn)行檢修安全交底； 檢修過程中要監(jiān)督檢修單位落實(shí)安全 防護(hù)措施；無安全資質(zhì)和公司安全許可 查安全 資 質(zhì)、 安全許 可證、 安全 協(xié)議、 安全 交底、 檢修 現(xiàn)場安全 證扣 10 分 /次，無安全協(xié)議扣 5 分 /項(xiàng)， 措施落實(shí) 未安全交底扣 3 分 /項(xiàng)，未監(jiān)督檢修單 位安全措施落實(shí)扣 5 分 /項(xiàng)。 檢查人簽名 : 的檢查記 錄 編號： Q/WMB102230242020A 頁數(shù)：第 17 頁，共 41 頁 部門安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查評分表 編號： JL/23162020 檢查單位 : 設(shè)備供應(yīng)科 檢查時(shí)間 : 年 實(shí) 得 分 月 日 序 號 分 值 檢查內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 新購工 器具、勞動防護(hù)用品、材料 必須有產(chǎn)品合格證，符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；勞 動防護(hù)用品、壓力管件等特殊用品要在 具有專項(xiàng)許可證的廠家訂貨；未做到扣 3 分 /項(xiàng)。 檢查方法 扣分 原因 查產(chǎn)品合 格證、 專項(xiàng) 許可證 物資采 對易燃易爆、 劇毒等危險(xiǎn)品的采購、 查各環(huán)節(jié) 管理資料 購、搬運(yùn)、 搬 運(yùn)、儲存、發(fā)放，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家頒 5 10 儲存、發(fā) 放安全管 理 布的各項(xiàng)安全規(guī)定，保證安全；未做到 扣 5 分。 對安全措施工程用料，特別是事故 隱患處理應(yīng)急工程用料，均應(yīng)依據(jù)使用 計(jì)劃，納入供應(yīng)部門的采購計(jì)劃之中， 并保證優(yōu)先供應(yīng)；未做到扣 5 分 /次。 各種物資儲存、堆放整齊有序，符 合定置管理要求，未做到扣 3 分。 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查分析處理 ,建 立臺帳 。未調(diào)查分析扣 10 分 ,無通報(bào)考 核扣 5 分 ,無臺帳扣 3 分 生產(chǎn)安全 事故管理 6 10 及事故應(yīng) 急管理 配合安全部門進(jìn)行因設(shè)備事故引起 的人身傷害事故的調(diào)查、分析和處理； 未做到扣 2 分 /次。 制定提升、供配電、井下防排水系 統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案，定期組織培訓(xùn)、演練，并 評審改進(jìn)；無預(yù)案扣 5 分 /項(xiàng)，無培訓(xùn) 演練扣 3 分 /項(xiàng)。 查材料采 購計(jì)劃 查物資存 放現(xiàn)場 查調(diào)查分 析記錄、 處 理通報(bào) 查事故調(diào) 查記錄 查應(yīng)急預(yù) 案、 培訓(xùn)檔 案、 演練方 案、 記錄總 結(jié)。 檢查人簽名 : 編號： Q/WMB102230242020A 頁數(shù)：第 18 頁，共 41 頁 部門安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查評分表 編號： JL/23162020 檢查單位 : 設(shè)備供應(yīng)科 檢查時(shí)間 : 年 實(shí) 得 分 月 日 序 號 分 值 檢查內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 檢查方法 扣分 原因 因工作失誤或管理職責(zé)未落實(shí)而造成 輕傷事故扣 10 分，重傷及以上事故扣 20 分。 及時(shí)傳達(dá)安全文件、會議精神。未做 安 全文 件、會議 7 5 精神的傳 達(dá)、貫徹 落實(shí)情況 對會議上涉及本單位的事項(xiàng)按要求落 實(shí)。未做到扣 5 分 /項(xiàng)。 職工熟知本崗位安全規(guī)程、安全作業(yè) 指導(dǎo)書、主要危險(xiǎn)因素，不熟悉、不清楚 的扣 2 分 /人次。 班組每天召開班前會，每周開展一次 安全活動，未做到扣 3 分 /次 。無故缺席扣 1 分 /次； 代簽名扣 1 分 /次 。無記錄扣 2 8 10 班組安全 管理 特種作業(yè)人員復(fù)審培訓(xùn)持證上崗，未 分 /次； 安全活動日記錄本漏項(xiàng)扣 1 分 /次。 到扣 3 分/次。 按時(shí)參 加礦每周一安全視頻會議和每 季安委會會議。未做到扣 2 分 /次。 該項(xiàng)可得 負(fù)分 查學(xué)習(xí)、 傳 達(dá)記錄 查會議簽 到記錄本 查落實(shí)事 項(xiàng)記錄或 現(xiàn)場 抽查崗位 職工 查安全活 動記錄本 查安全活 登記、復(fù)審培訓(xùn)、持證上崗扣 1 分 /人次。 動記錄本 班前、班中班組開展安全檢查隱患排 查，未做到扣 3 分 /項(xiàng)；檢查的問題 、隱 患未登記和未按 “四定要求 ”及時(shí)處理扣 2 分 /項(xiàng)。 職工在工作時(shí)間內(nèi)必須 “兩穿一戴 ” 9 5 其他 齊全， 深入生產(chǎn)現(xiàn)場嚴(yán)格執(zhí)行職工安全準(zhǔn) 則。發(fā)現(xiàn) “兩穿一戴 ”不齊全，現(xiàn)場違章 扣 3 分 /人。 檢查人簽名 : 查現(xiàn)場 查班組安 全工作資 料 編號： Q/WMB102230242020A 頁數(shù)：第 19 頁，共 41 頁 部門安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查評分表 編號： JL/23162020 檢查單位 : 技改工程科 檢查時(shí)間 : 年 月 實(shí) 得 分 日 序 號 分 值 檢查內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 新、改、擴(kuò)建工程中落實(shí)職業(yè)安 檢查方法 扣分 原因 查工程圖 全衛(wèi)生 “三同時(shí) ”（即職業(yè)安全衛(wèi)生 紙，施工現(xiàn) 設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施 場。 工、 同時(shí)投產(chǎn)） 未做到否定該項(xiàng)分。 ； 編制工程概算時(shí)，應(yīng)當(dāng)確定建設(shè) 工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施 所需費(fèi)用；未做到扣 5 分/項(xiàng)。 新、 改、 擴(kuò)建 1 25 工程中的安 全管理 技術(shù)改造工程施工過程中，當(dāng)進(jìn) 度與安全發(fā)生矛盾時(shí)，施工進(jìn)度應(yīng)服 從于安全，不得違章指揮；發(fā) 現(xiàn)違章 指揮行為扣 10 分 /次。 工程竣工時(shí)，應(yīng)事先向安全管理 部門及工會提供有關(guān)資料并通知安 全部門及工會參加驗(yàn)收，簽署審查意 見；特種設(shè)備竣工驗(yàn)收時(shí)，必須通知 國家指定的機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收，簽署意 見；未做到扣 5 分 /次。 制定外委工程安全管理制度 ,對 查制度、檢 外委工程安 2 30 全管理 核；無制度扣 5 分，無檢查扣 3 分， 報(bào)、考核。 無通報(bào)、考核扣 2 分。 制度的落實(shí)情況進(jìn)行檢查、通報(bào)、考 查記錄、通 查驗(yàn)收簽證 單 查施工過程 的檢查記錄 查工程概算 清單及結(jié)算 清單 檢查人簽名 : 編號： Q/WMB102230242020A 頁數(shù)：第 20 頁，共 41 頁 部門安全生產(chǎn)責(zé)任制檢查評分表 編號： JL/23162020 檢查單位 : 技改工程科 檢查時(shí)間 : 年 月 實(shí) 得 分 日 序 號 分 值 檢查內(nèi)容 評分標(biāo)準(zhǔn) 確認(rèn)施工單位具備的資質(zhì)條件、 辦理公司安全許可證； 未做到扣 5 分 / 次。 簽定 工程合同并明確各自安全管 理職責(zé)；無合同扣 5 分 /項(xiàng)，未明確安 全管理職責(zé)扣 3 分 /項(xiàng)。 簽訂安全協(xié)議進(jìn)行安全交底；未 做到扣 3 分 /次。 外包的安全裝置的采購選型，要 征得安全主管部門的同意；未做到扣 5 分 /次。 對外委施工過程進(jìn)行安全檢查， 未做到扣 5 分。 按部門安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容制定 專業(yè)檢查表 ,每月組織一次專業(yè)檢查 , 有檢查記錄、通報(bào)、考核。無檢查表 扣 5 分 /次，無檢查記錄扣 3 分 /次， 無通報(bào)考核扣 2 分 /次。 檢查方法 扣分 原因 查資質(zhì)證、 安 全許可證。 查合同 查相關(guān)資料