【文章內(nèi)容簡介】 其申請事由，指定熟悉該項業(yè)務(wù)的科技人員陪同，配合監(jiān)督外來人員作業(yè)。 風險描述 : 沒有指定或指定業(yè)務(wù)不熟科技人員陪同 ,對外來人員在機房所有操作失去監(jiān)督，或因技術(shù)不熟，對外來人員配合、監(jiān)督形同虛設(shè) ,可能造成外來人員誤改動其他設(shè)備，影響機房安全，影響業(yè)務(wù)正常進行。 風險等級 :中等風險 控制措施 :指定熟悉進入機房事由的科技人員陪同，配合監(jiān)督外來人員操作，確保機房安全。 控制部門 :信息科技部門 。 控制崗位 :經(jīng)理崗 。 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 環(huán)節(jié)名稱 : 登記 適用部門 : 外來人員 。 適用崗位 : 外來人員 。 職責要求 : 外來人員填寫《機房進出登記簿》。 操作規(guī)范 : 外來人員填寫《機房進出登記簿》（附件一），內(nèi)容包括：日期、姓名、所在單位、部門、進入目的、進入時間、陪同人員等。 執(zhí)行任務(wù) 環(huán)節(jié)名稱 : 執(zhí)行申請內(nèi)容 適用部門 : 外來人員 。 適用崗位 : 外來人員 。 職責要求 : 外來人員執(zhí)行申請內(nèi)容相關(guān)操作。 操作規(guī)范 : 外來人員按指定路線、區(qū)域、時間進行，且只能按審批的事項作業(yè)，外來人員不允許做與申請 所列無關(guān)的事項。 登記 環(huán)節(jié)名稱 : 結(jié)束登記 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房管理崗 。 職責要求 : 填寫《外來人員進出機房登記簿》。 操作規(guī)范 : 完成作業(yè)后，機房管理員應(yīng)填寫《外來人員進出機房登記簿》（附件一），注明離開機房的詳細時間。 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 階段 環(huán)節(jié) 風險點 接班 環(huán)節(jié)名稱 : 環(huán)節(jié) 1 適用部門 : 暫無 適用崗位 : 暫無 職責要求 : 暫無 操作規(guī)范 : 暫無 環(huán)節(jié)名稱 : 接班 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機 房值班人員 。 職責要求 : 負責接班工作。 操作規(guī)范 : 按照機房值班管理規(guī)定，按時到崗接班，查看機房設(shè)施運行情況和登記簿登記情況，辦好交接班，不得脫崗、缺崗。 值班 環(huán)節(jié)名稱 : 巡查 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房值班人員 。 職責要求 : 按照相關(guān)要求履行值班手續(xù)。 操作規(guī)范 : 機房值班人員按時到崗后，對上一班運行記錄仔細查閱，繼續(xù)進行和處理上一班未處理事宜。值班過程中應(yīng)全面檢查和了解所有設(shè)備的運行情況，做好中心機房防火設(shè)備、空調(diào)系統(tǒng)、供電設(shè)備、機房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信系統(tǒng) 、各服務(wù)器運行狀況的監(jiān)控工作。 風險描述 : 未能及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障 ,對系統(tǒng)供電、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、外圍設(shè)備等故障沒有及時發(fā)現(xiàn) ,將嚴重影響機房安全，正常業(yè)務(wù)開展可能受到威脅。 風險等級 :高風險 控制措施 :機房值班人員應(yīng)認真負責，對設(shè)備狀態(tài)應(yīng)非常熟悉，如發(fā)現(xiàn)故障不能自行解決時，應(yīng)及時上報，協(xié)調(diào)解決。 控制部門 :信息科技部門 。 控制崗位 :機房值班人員 。 環(huán)節(jié)名稱 : 運行是否正常 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房值班人員 。 職責要求 : 判斷系統(tǒng)運行是否正常。 操作規(guī)范 : 準確判 斷系統(tǒng)運行是否正常，如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行狀態(tài)異常，及時向機房管理員進行報告。 環(huán)節(jié)名稱 : 轉(zhuǎn)機房運行故障處理流程 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房管理崗 。 職責要求 : 根據(jù)故障類型，及時處理故障。 操作規(guī)范 : 分析故障原因和故障類型，并按照機房故障處理流程及時處理故障（詳見《機房故障處理流程》）。 環(huán)節(jié)名稱 : 登記 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房值班人員 。 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 職責要求 : 填寫《機房值班登記簿》。 操作規(guī)范 : 填寫《機房值班登記簿 》（附件二），記錄系統(tǒng)運行狀況、監(jiān)控運行狀況、故障處理、電話受理、交接班等內(nèi)容。 交班 環(huán)節(jié)名稱 : 交班 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房值班人員 。 職責要求 : 交代清楚各項事宜，辦理交接手續(xù)。 操作規(guī)范 : 值班人員應(yīng)嚴格履行交接班手續(xù)，接班人員未到崗，交班人員不得離崗。臨時換班須經(jīng)理審批。值班人員應(yīng)向接班人員交代清楚各項事宜，遺留問題和注意事項應(yīng)明確。 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 階段 環(huán)節(jié) 風險點 故障申報 環(huán)節(jié)名稱 : 故障申報 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房值班人員 。 職責要求 : 執(zhí)行機房值班管理制度，發(fā)現(xiàn)故障及時申報。 操作規(guī)范 : 值班人員按照《安徽省農(nóng)村合作金融機構(gòu)計算機機房管理辦法》操作，同時應(yīng)當熟悉機房設(shè)備運行狀況，對 UPS 供電、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備指示、外圍設(shè)備等威脅系統(tǒng)安全的故障能夠及時發(fā)現(xiàn)，并對機房內(nèi)的供電設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)、前置平臺服務(wù)器、外圍設(shè)備及附屬設(shè)備運行狀況密切監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)故障及時上報。 環(huán)節(jié)名稱 : 受理 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房管理崗 。 職責要求 : 負責受理故障申請。 操 作規(guī)范 : 受理故障申請，并在《機房系統(tǒng)維護登記簿》（附件三）中登記故障時間、故障原因、維護人員等相關(guān)信息。 處理故障 環(huán)節(jié)名稱 : 能否自行處理 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房管理崗 。 職責要求 : 分析故障原因，判斷是否能自行解決。 操作規(guī)范 : 機房管理人員應(yīng)對設(shè)備故障能正確定位，并判斷是否能自行解決，對不能自行解決的提出處理建議上報部門經(jīng)理。 環(huán)節(jié)名稱 : 故障處理 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 機房管理崗 。 職責要求 : 及時排 除故障。 操作規(guī)范 : 對簡單故障和機房基礎(chǔ)設(shè)施故障應(yīng)及時自行解決。 環(huán)節(jié)名稱 : 組織分析故障 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 經(jīng)理崗 。 職責要求 : 分析故障原因，提出解決方案。 操作規(guī)范 : 根據(jù)故障現(xiàn)象和類型組織故障分析，判斷該故障處理途徑，能由運行維護人員通過更換設(shè)備，系統(tǒng)重新配置及時解決 計算機機房管理 流程 文件編號 ： ABZIT002 的，及時通知運行維護人員到崗解決；須省中心配合解決的，及時報告申請解決；對重大問題，不能及時解決或沒法處理的問題，轉(zhuǎn)計算機信息系統(tǒng)應(yīng)急管理流程進行處理。 環(huán)節(jié)名稱 : 故障處理 適用部門 : 信息科技部門 。 適用崗位 : 網(wǎng)絡(luò)管理崗 。硬件管理與維護崗 。軟件管理與維護崗 。 職責要求 : 及時解決故障。 操作規(guī)范 : 根據(jù)故障情況準確故障定位，作出故障處理方案，如需要廠家或公司支持的，及時通知廠家或公司通過遠程或現(xiàn)場方式幫助解決。 風險描述 : 對自行無法處理的故障，沒能及時匯報 ,設(shè)備故障處理超時 ,影響業(yè)務(wù)正常開展。 風險等級 :高風險 控制措施 :應(yīng)準確故障定位，如不能排除，應(yīng)及時通知部門經(jīng)理，并逐級上報。 控制部門 :信息科技部門 。 控制崗位 :機房管理崗 。 環(huán)節(jié)名稱 : 省中心協(xié)助處理 適用部門 : 科技信息中心